| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2016 | 50.00 | 04077134000161 | POSTO BOA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2016 | 62.00 | 08984332000160 | PIMENTEL & ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2016 | 120.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 40.00 | 15742278000101 | POSTO SUMARE EIRELIEPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 550.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 540.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 54 KG DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 2059.10 | 00004188064463 | MARCOS DANIEL MAIA V DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRUCULTURA FAMILIAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 2200.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM BOMBA INJETYORA E BICO INJETOR DE TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 300.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 2300.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM BOMBA INJETYORA E BICO INJETOR DE VEICULO CAMINHAO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 880.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUE INSTITUI O PMAQ CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2016 | 880.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2016 | 880.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PMAQ CORRESPODENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 440.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 440.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 440.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 440.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 440.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 440.00 | 00003040351494 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 02 USG OBSTRETICA E 01 USG MAMARIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 1447.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 4748.68 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 115.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 50.03 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 07 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 730.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE DOIS MAT A BURROS NAS LOCALIDADES DE PILOES E PAPAGAIO NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 495.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2016 | 700.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 307.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2016 | 300.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS PERTECENTES A CASA DA CULTURA ASTECLIDES ALVARO SARAIVA LEAO REF. AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO LOCAL | APOIO AO TURISMO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2016 | 360.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA NO ANO DE 2015 PARA 2016 E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 520.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 660.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO STRADA PLACA MZJ 7805 SENDO 03 VIAGENS A SAO BENTO, 03 A BREJO DO CRUZ E 01 CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2016 | 880.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2016 | 660.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO STRADA PLACA MZJ 7805 SENDO 03 VIAGENS A SAO BENTO, 03 A BREJO DO CRUZ E 01 CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2016 | 2178.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO RELATIVO AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 08 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 850.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2016 | 250.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2016 | 250.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 3600.00 | 21508760000184 | G&V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO E DE ASSESSORIA EM LICITACOES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2016 | 1440.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 18 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2016 | 2910.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR TIM LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 788.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 2780.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNETNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA REFENTE AO PERIODO DE 11 11 2015 A 10 12 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADO A ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADO A ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 310.00 | 00004343920496 | FRANCISCO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2016 | 302.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 151 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2016 | 1300.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS MOURA DESTINADAS A VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 3260.25 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 736.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 2462.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PIPA DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 2225.40 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A PIPA DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2016 | 6468.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2016 | 4456.75 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2016 | 10899.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2016 | 16969.66 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2016 | 600.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O SCFV REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2016 | 3711.12 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2016 | 17159.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 08 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2016 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2016 | 70.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DA FICHA DE NOTOFICACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA SEXUAL E OUTRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2016 | 1979.80 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2016 | 1700.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFB 6653 PB DESTINADO A SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2016 | 120.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2016 | 6000.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2016 | 310.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2016 | 310.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2016 | 4583.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2016 | 4404.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2016 | 1450.59 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2016 | 7450.59 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2016 | 720.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL DO ST. MORORO NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 838.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PEQUENAS PARTES REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2016 | 2680.21 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2016 | 550.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E REVISAO EM AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2016 | 180.00 | 00000972214496 | ELIANE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 800.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 160.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2016 | 540.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS A SAO BENTO CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E DUAS PARA CATOLE DO ROCHA PARA FAZER EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2016 | 260.00 | 00003633486461 | MARINÊS CALISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2016 | 1100.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS DE SAO JOSE A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, 04 VIAGENS A SAO BENTO PARA FAZER RAIO XE 01 A CAICORN PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2016 | 125.00 | 00043730523449 | MANOEL ANTONIO ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2016 | 765.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 3 VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 12 24 E 30DO 11 DE 2015 E 3 A NATAL RN NOS DIAS 09 16 E 20 DO 11 DE 2015 2 A PATOS E 1 A SOUSA NO DIA 27 12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2016 | 320.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2 A NATAL NOS DIAS 03 E 11 DO 12 DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2016 | 140.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2016 | 25.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO, COTA DO DIA 13 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2016 | 240.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2016 PARA JOAO PESSOAPB A SERVICO DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2016 | 21.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGRICOLA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2016 | 350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM TC CRANIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2016 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2016 | 480.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E PILHAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2016 | 950.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 130.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 CANETA DE ALTA ROTACAO DENTSCLERNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2016 | 1190.00 | 04115455000103 | M D DANTAS MAGALHAES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2016 | 180.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2016 | 880.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 07 12 2015 E QUATRO PARA NATALRN NOS DIAS 11,14,18 E 30 12 2015, TRES PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16,21 E 28 12 2015 E DUAS A MOSSORORN NOS DIAS 04 E 09 12 2015 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2016 | 400.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2016 | 600.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2016 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2016 | 1080.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2016 | 4420.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2016 | 3000.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2016 | 100.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000132 | 18/01/2016 | 5045.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000133 | 18/01/2016 | 4000.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000130 | 18/01/2016 | 20940.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000131 | 18/01/2016 | 4557.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2016 | 825.00 | 00004908191417 | ZULMIRA NETA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTETICA NA LIMPEZA DE PELE EM MUNICIPES A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000129 | 18/01/2016 | 3055.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 520.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO SENDO 03 A CIDADE DE MOSSSORO RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2016 | 350.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2016 | 1100.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 06 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2016 | 1500.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PLACA MMQ 0734 PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2016 | 525.20 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 1204.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2016 | 310.00 | 00007550852480 | SUSANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES CONSULTAS E DEFESA DO ENTE PUBLICONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2016 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 01 2016 PARA PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADE NA REFERIDA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 168.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2016 | 168.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAIXAS DE AGUA LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 1100.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM VIAGEM SENDO UMA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE 1 PARA CAICO E 3 PARA BREJO DO CRUZ REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2016 | 350.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2016 | 420.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E MAPA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPOIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2016 | 890.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2016 | 400.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2016 | 962.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2016 | 250.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 01 PROCEDIMENTO GASTROENTEROLOGICO (EDA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2016 | 310.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE CENTRIFUGA PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2016 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 01 USG MAMARIA E 01 USG ABDOMINAL TOTAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2016 | 265.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2016 | 413.00 | 00070588387479 | KALINE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFFEITURA RELATIVO A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PORTAL ELETRONICO DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2016 | 1800.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA OLIVIA SARAIVA MAIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2016 | 1260.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 20 VIAGENS SAIDNO DA COMUNIDADE OLHO DAGUA COM ITINERARIO AS SEGUINTES COMUNIDADES: OLHO DAGUA I OLHO DAGUA II E BOM RECREIO PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2016 | 1323.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 18 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: CIPO E POCO DA CRUZ PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM VEICULO DE PLACA MMO 4789 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2016 | 1323.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CIPO E POCO DA CRUZ NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2016 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA JOSO PESSOAPB NOS DIAS 25,26 E 27 DE JANEIRO A SERVICO DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2016 | 500.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2016 | 1707.20 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DURANTE A OFICINA DE ARTESANATO DE ENFEITES NATALINOS REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2016 | 70.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE JOELHO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2016 | 160.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2016 | 1900.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 2150.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE EIXO DA TRACAO DIANTEIRA COM MONTAGEM DO TRATOR AGRICOLA DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2016 | 190.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2016 | 192.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESA TELEFONICAS REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2016 | 1100.00 | 18451213000103 | CLINICA RADIOLOGIA DR PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE COM CONTRASTE REALIZADA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2016 | 520.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2016 | 1989.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 490.00 | 00006676643430 | FRANCISCO ITALO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 440.00 | 00008866084492 | HUGO TARLLAND SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2016 | 500.00 | 00007375585474 | JANAILDO SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2016 | 430.00 | 00010378862405 | SEBASTIÃO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2016 | 350.00 | 00024912263168 | PEDRO MAXIMINIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31 08 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2016 | 91.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2016 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2016 | 97.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2016 | 16.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2016 | 400.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2016 | 225.00 | 00087819996404 | FRANCISCO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2016 | 3.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2016 | 3.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE SERVICO TELEFONICO PLANO BASICO LOTADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2016 | 10.72 | 40432544000147 | CLARO S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE CONTAS TELEFONICAS REALIZADAS POR APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2016 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2016 | 241.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2016 | 230.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE USO DE INTERNET BANDA LARGA E TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2016 | 1809.69 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2016 | 2105.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2016 | 1100.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2016 | 400.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2016 | 200.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2016 | 200.00 | 00050990691004 | DR. JOAN JERONIMO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 2365.56 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 6158.34 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 5558.34 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 150.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 28256.67 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 2365.56 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 1989.68 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 13793.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 5848.96 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 27556.40 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 62695.86 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 32579.80 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 2628.40 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 898.56 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 13692.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 305.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, CORREIA E AGUA DESTILADA PARA VIATURA POLICIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 45.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA ALT DESTINADO A VIATURA POLICIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 420.00 | 00006185628422 | JUCIER HENDENSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESCOLTA DURANTE O TRASLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 12203.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 2920.32 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 29 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 3399.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 1684.80 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 3024.75 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 35913.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 620.00 | 24214041000300 | AUTO POSTO AQUARIUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESCADA EXTENSIVANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 4860.76 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PROGRAMA PSF REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 6723.64 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 1684.80 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 898.56 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 898.56 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 7713.62 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 1684.80 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 2995.21 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 1739.93 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 2651.88 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 14604.85 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 126.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461035NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 2981.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 547.00 | 00002074902441 | SEBASTIAO MESQUITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE LANTERNAGEM, SOLDAS E REPARO DE FREIOS REALIZADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 1900.00 | 00013112970497 | PEDRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM CONTROLE DE PRAGAS NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 45.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOSTATO UNIVERSAL DESTINADO AO AR CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 150.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 800.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2016 | 1600.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIVULGACAO PARA CAMPANHAS CONTRA DROGAS E AIDS NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2016 | 180.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDIDCA REALIZADA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2016 | 540.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2016 | 160.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, 01 USG OBSTETRICA E 01 USG TRANSVAGINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2016 | 100.01 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2016 | 300.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2016 | 400.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2016 | 725.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2016 | 380.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJA DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2016 | 400.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O PROFESSOR DO CURSO DE TELHADO DO PRONATEC, VEICULO FIAT UNO PLACA OJT 2037 REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2016 | 900.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2016 | 205.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2016 | 110.00 | 13301929000100 | CLÍNICA DE OLHOS DR. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2016 | 2380.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2016 | 2968.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2016 | 780.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REALIZADA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 04 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2016 | 780.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REALIZADA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 04 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2016 | 780.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REALIZADA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 04 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2016 | 780.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES A COLONIA DE FERIAS DO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REALIZADA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 04 A 17 ANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2016 | 50.02 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2016 | 1100.00 | 00009238672440 | SÁVIO MARX DE FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 50 CADERNOS DE 15 MATERIAS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2016 | 788.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00011176766414 | RAIANY SARAIVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2016 | 788.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2016 | 788.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2016 | 788.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2016 | 788.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2016 | 788.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00008884386489 | ANA CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00003201628425 | LUCINEIDE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2016 | 1000.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2016 | 200.00 | 00004607411442 | GILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS RURAIS JUNTO A EMPASANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2016 | 360.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 15 E 19 01 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS CGE, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2016 | 1415.00 | 00013112970497 | PEDRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM CONTROLE DE PRAGAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHENADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2016 | 3850.30 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DE VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000422 | 10/02/2016 | 4400.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2016 | 830.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DE BUCHAS E PARAFUSOS, SOLDA NA ABRACADEIRA E MAO DE OBRA EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2016 | 1120.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PLACA OGA 6940 DA SEC DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2016 | 1160.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PLACA OGC 5319 DA SEC DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2016 | 1424.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PEJA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000421 | 10/02/2016 | 18825.79 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2016 | 598.73 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2016 | 9034.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000424 | 10/02/2016 | 8440.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2016 | 1375.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA OFB 6653 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2016 | 788.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT PALIO PLACA OFB 6653 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2016 | 1790.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT PALIO PLACA OFB 6653 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2016 | 2305.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2016 | 2793.64 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2016 | 8034.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2016 | 17319.42 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2016 | 3100.08 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000420 | 10/02/2016 | 3560.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2016 | 2122.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO STRADA PLACA OJT 3028 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2016 | 4100.08 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO STRADA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000423 | 10/02/2016 | 3250.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2016 | 2000.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2016 | 2919.40 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000147NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2016 | 2916.10 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000148NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2016 | 400.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE ESTRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2016 | 7206.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2016 | 520.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2016 | 1807.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2016 | 2302.90 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2016 | 160.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 01 2016 E 01 02 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2016 | 240.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 01 2016 E 01 02 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVENIO DO PROJETO QUALIDADE DE VIDA JA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2016 | 180.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2016 | 2500.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2016 | 1535.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2016 | 510.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2016 | 1000.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES EM INTERNACAO CIRURGICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2016 | 2000.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2016 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2016 | 4286.70 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2016 | 3054.26 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000460 | 11/02/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2016 | 190.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 02 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E01 A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2016 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 01, 26 01 E 03 02 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000448 | 11/02/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO PERIODO DE 01 01 2016 A 31 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2016 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0000459 | 11/02/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2016 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2016 | 800.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO SOFTWARE DO EDUCACENSO WEB LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, URBANA E CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2016 | 582.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOLAS BUCHAS PARAFUSOS ABRACADEIRAS E CRAVOSNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2016 | 1850.00 | 00013112970497 | PEDRO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM CONTROLE DE PRAGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAISNADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2016 | 788.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2016 | 788.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2016 | 788.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2016 | 788.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG PRESTADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00006677030474 | SUSANA REGIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00001918823480 | VALDENICE PRAXEDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00011176766414 | RAIANY SARAIVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00011176766414 | RAIANY SARAIVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00011176766414 | RAIANY SARAIVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00011176766414 | RAIANY SARAIVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS PEJA REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2016 | 3186.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2016 | 3186.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2016 | 3186.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2016 | 3186.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2016 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2016 | 3400.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2016 | 1031.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2016 | 2703.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2016 | 1090.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2016 | 2300.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2016 | 1063.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2016 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LAVAGEM E ENGOMADOS DE PERTENCES DA CRECHE SAO JOSENADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2016 | 130.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E MANUTENCAO EM GABINETE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2016 | 70.00 | 15440834000195 | NORD.COM.VAR.PNEUS E P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA A FIAT UNO DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2016 | 430.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS ESPERAS, UTINGA, BOM SUCESSO E MUCAMBO VEICULO PLACA KGH 2822 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2016 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2016 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2016 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DESTINADO A SER UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2016 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DESTINADO A SER UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E OBJETOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2016 | 260.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REFERENTE A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2016 | 155.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2016 | 310.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2016 | 310.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2016 | 310.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2016 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2016 | 3206.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2016 | 2050.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000650 | 12/02/2016 | 27273.39 | 07605255000127 | VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO EM FORRO EM PVC EM REPARTICOES DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2016 | 3300.00 | 00005639706422 | TEREZINHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSTENCIA NAS LOCALIDADES ENCOSTA E EMASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2016 | 3300.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 33HS DE TRATOR TRABALHADAS EM CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PREPARO DE SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS NA COMUNIDADE OLHO DAGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2016 | 2483.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS MOURA DESTINADAS A MAQUINAS DO PROGRAMA MDA DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2016 | 788.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICUTORES REF. A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A MARCO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2016 | 630.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2016 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2016 | 1920.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 24 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JANEIROA 12 02 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2016 | 250.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2016 | 120.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 02 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA BANCARIA SANTANDER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2016 | 30.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JANDUISRN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA OPERACAO PIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2016 | 320.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04, 18 01 E 02 E 22 02 2016 PARA DEIXAR E PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2016 | 800.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2016 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2016 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2016 | 910.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2016 | 900.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10.18,21,28,29 E 30 12 2015 E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,02,07 E15 12 2015 E UMA PATOS 09 12 2015 E UMA PARA SOUSA 23 12 2015 A SERVICO DESTA REPARTICAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2016 | 240.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO FIAT DE PLACA MXY 9246 PARA CATOLE DO ROCHAPBNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2016 | 1700.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFB 6653 PB DESTINADO A SERVICOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2016 | 900.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 04,18 E 26 01 2016, TRES PARA NATALRN NOS DIAS 07,11 E 20 01 2016 E TRES PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13,22 E 29 01 2016 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2016 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2016 | 236.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARFENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2016 | 620.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO E CONCERTO DE UMA TV DE PLASMA AMBOS NO CENTRO DE SAUDE DR JUAREZ SARAIVA MAIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2016 | 280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2016 | 7159.91 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2016 | 400.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2016 | 1500.00 | 00009602811420 | PREF. MUNICIPAL. FOPAG - DEBORA VIEIRA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 13 01 2016 E 02 A PATOS NOS DIAS 22 E 28 01 2016 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2016 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2016 | 910.00 | 00007993019494 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2016 | 600.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2016 | 1400.00 | 07112806000110 | INACIO SALVINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E ACESSORIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2016 | 1967.30 | 06258408000225 | SILVANIA PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2016 | 800.00 | 00008982873406 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAS PARA CONFERENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2016 | 788.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2016 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2016 | 450.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS EM ROSAS NATURAIS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2016 | 780.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2016 | 300.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REF A ABRIL 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2016 | 300.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REF A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2016 | 300.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2016 | 200.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2016 | 200.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2016 | 725.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2016 | 360.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2016 | 680.00 | 00008288008470 | LUIZA NETA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESEMPENHO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A ABRIL 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2016 | 520.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA NA AREA DE VOLEY DE AREIA E VOLEY DE QUADRA VOLTADA AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TERNOS, COLETES E MEOES PERTENCENTES AO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2016 | 580.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2016 | 620.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2016 | 310.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2016 | 160.00 | 00008765582446 | FRANCISCO CÉSAR CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2016 | 900.00 | 00003631039450 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2016 | 900.00 | 00003631039450 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2016 | 700.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2016 | 540.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2016 | 1220.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS SENDO 03 VIAGENS A SAO BENTO, 02 A CAICO, 04 A BREJO DO CRUZ, 02 A CATOLE DO ROCHA E 01 A JARDIM DE PIRANHAS REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2016 | 1300.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2016 | 480.00 | 00005596055441 | FRANCISCO MAGNO GARCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA 12 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REF A SETEMBRO E OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2016 | 180.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2016 | 288.00 | 10738453000173 | J. ARAÚJO PEREIRA VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO FUME DESTINADO AO GALPAO DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2016 | 618.58 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETRICOS E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2016 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2016 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2016 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 08 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2016 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 09 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 31 08 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2016 | 700.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2016 | 900.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2016 | 900.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2016 | 690.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DAGUA POTAVEL EM CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM CAIXAS DAGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A AGOSTO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DAGUA POTAVEL EM CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM CAIXAS DAGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2016 | 350.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2016 | 570.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2016 | 690.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2016 | 600.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2016 | 630.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2016 | 570.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2016 | 660.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2016 | 690.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2016 | 310.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2016 | 700.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2016 | 600.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2016 | 700.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2016 | 1500.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PLACA MMQ 0734 PB PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2016 | 700.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2016 | 1150.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2016 | 296.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2016 | 1250.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DE SAO JOSE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAICO, BREJO DO CRUZ, CATOLE DO ROCHA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AJANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2016 | 800.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2016 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2016 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2016 | 510.00 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 LIMPEZAS EM AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS TROCA DE 01 COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO 24000 BTUS E 01 CARGA DE GAS, EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2016 | 1636.50 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2016 | 1220.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2016 | 400.00 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 REPAROS E LIMPEZAS EM AR CONDICIONADOS SITUADOS NA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2016 | 3186.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2016 | 3186.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2016 | 240.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 E 05 02 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS ALUSIVOS AO MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2016 | 320.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 10, 11 E 28 11 E 15 12 2015 PARA DEIXAR E PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2016 | 19620.72 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2016 | 240.00 | 00003433280460 | DR. CARLOS ANTONIO DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2016 | 450.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PIPA PLACA NQI 3722 PB LOTADO NA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2016 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461035NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2016 | 166.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461017NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2016 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE PLACAS NQI 3722 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2016 | 1965.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PLACA MOK 9022 DA SEC DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2016 | 810.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JO´SE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, TURNO TARDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 7611 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2016 | 1560.00 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 20 VIAGENS DE SAO JO´SE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA JRB 5317 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2016 | 1674.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL E PALHA, TURNO MANHA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 7611 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2016 | 756.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES PITOMBEIRA E FAZENDA SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA NNV 3443 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2016 | 1050.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A NOVEMBRO 2015, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2016 | 810.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL REFERENTE A NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2016 | 945.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A DEZEMBRO 2015, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2016 | 1080.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA OLIVIA SARAIVA MAIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2016 | 780.00 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 20 VIAGENS DE SAO JO´SE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2016 | 588.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES PITOMBEIRA E FAZENDA SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA NNV 3443. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2016 | 816.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES PITOMBEIRA E FAZENDA SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA NNV 3443 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2016 | 1674.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL REFERENTE A NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2016 | 576.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES PITOMBEIRA E FAZENDA SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES REFERENTE A DEZEMBRO9 DE 2015, VEICULO FIAT UNO PLACA NNV 3443. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2016 | 1323.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO SITIO CIPO E POCO DA CRUZ NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2016 | 1323.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 18 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: CIPO E POCO DA CRUZ PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2016 | 1134.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DA COMUNIDADE OLHO DAGUA COM INTINERARIO AOS SITIOS OLHO DAGUA I E II E BOM RECREIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2016 | 1200.00 | 08174609000199 | JOAQUIM SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS ESPECIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2016 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2016 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2016 | 300.00 | 00004680122498 | MARCELO MARINHO DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2016 | 100.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2016 | 2600.00 | 00005639706422 | TEREZINHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSTENCIA NAS LOCALIDADES ARAPUA E PILOESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 19 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/02/2016 | 928.00 | 00012351496418 | WENIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2016 | 3920.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO DO PROGRAMA MDA DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2016 | 3437.01 | 05058203000152 | JANDILSON FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2016 | 1200.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAUCAO PARA INTERNAMENTO CIRURGICO (ORQUIDOPEXIA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2016 | 73.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2016 | 320.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2016 | 2000.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2016 | 90.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CITOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2016 | 2835.19 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DO PORTAL ELETRONICO DESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2016 | 415.00 | 00004961375497 | IDEUZUITE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GERAL DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2016 | 410.00 | 00009817663400 | FRANCISCA MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2016 | 1540.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO, MEIO FIO E CANTEIROS NESTA CIDADE,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2016 | 1050.00 | 00079241921404 | CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUNTENCAO DE CATAVENTOS EM POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE RURAL POCO DA CRUZ REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2016 | 2345.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000124NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2016 | 170.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO MECANICA PARA VEICULO DA SEC. DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2016 | 95.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO FIAT STRADA LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIDICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2016 | 720.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIVULGACAO PARA CAMPANHAS CONTRA O MOSQUITO AEDES AIDYGPTI SENDO 400 ADESIVOS BOTTON E 01 FAIXA DE 01 METRO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2016 | 1484.50 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2016 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2016 | 1200.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2016 | 800.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2016 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 25 02 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2016 | 350.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2016 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2016 | 550.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2016 | 6436.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ELMA DE LIMA ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2016 | 220.00 | 00000748321403 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2016 | 3311.77 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2016 | 28792.94 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2016 | 709.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2016 | 2920.32 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 29 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2016 | 3457.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2016 | 1684.80 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2016 | 173.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESA TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS DE USO DE INTERNET REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2016 | 13069.49 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2016 | 898.56 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2016 | 721.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A TRATOR DA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2016 | 2628.40 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2016 | 14207.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2016 | 18284.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2016 | 83445.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2016 | 5848.39 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2016 | 27553.78 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2016 | 31761.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2016 | 1475.06 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PROGRAMA PSF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2016 | 898.56 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2016 | 1684.80 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2016 | 3892.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2016 | 898.56 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2016 | 8055.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2016 | 2246.41 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2016 | 1684.80 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2016 | 3844.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2016 | 1018.71 | 00003621228497 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - CLEDSON DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2016 | 1018.71 | 00005428150440 | RICELIANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2016 | 14128.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2016 | 1700.00 | 00001055529411 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - DEILTON AIRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2016 | 1108.13 | 00005322806440 | PREF.MUN.FOPAG - MARIA CARLA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2016 | 360.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA NO DIA 29 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2016 | 3134.26 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2016 | 35342.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2016 | 180.00 | 00004817948400 | JOSE SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2016 | 435.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2016 | 500.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2016 | 1785.00 | 17118503000169 | ANTONIO LINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 105 DIARIOS ESCOLARES DE REGISTRO DE FREQUENCIA ESCOLAR DESTINADOS A REDE MUICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2016 | 214.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESA TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS DE USO DE INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2016 | 375.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA CONTA O AEDES AIGYPTI PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2016 | 63.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2016 | 1152.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2016 | 2954.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE TARIFAS E FRANQUIAS EM OMA DE PLANO TELEFONICO DE APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2016 | 3407.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000299NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2016 | 91.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE APARELHO PERTENCENTE A ESTA REPARTICAO Nº34461009.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2016 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461012.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2016 | 320.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2016 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2016 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2016 | 1100.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES PARA CAMPANHA CONTRA AIDS E CAMPANHA CONTRA DENGUE, BEM COMO MANUTENCAO DO SITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2016 | 986.00 | 08194091000236 | ITALO DOS SANTOS VALE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNERS, COMENDAS E FAIXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2016 | 1306.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE OEY 8193,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2016 | 1455.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE OGA6940,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2016 | 1281.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE MOK 9022,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2016 | 1694.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE OGC 5319,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2016 | 1399.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE MOM 7063PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2016 | 713.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2016 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2016 | 240.00 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 E 29 02 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS PROJETOS ESPORTIVOS COM O GOVERNO DO ESTADO E PROJETOS CADASTRADOS NO SICONV PARA O MINISTERIO DO ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2016 | 1000.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2016 | 200.00 | 06348590000205 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA AFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2016 | 220.00 | 00005499336466 | DANIELE MARIA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2016 | 1000.00 | 09290693000179 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2016 | 140.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2016 | 225.00 | 00642923000147 | Grafica e Editora Sant Ana Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. D DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2016 | 385.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2016 | 550.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2016 | 400.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2016 | 200.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2016 | 2039.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000153.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000862 | 09/03/2016 | 4632.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2016 | 2068.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SEC. OBRAS DESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2016 | 2300.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A EVENTO TRILHA REALIZADO TRADICIONALMENTE NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000859 | 09/03/2016 | 2080.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2016 | 450.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS MOURA DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNIICPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2016 | 240.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2016 | 200.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2016 | 200.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2016 | 3699.80 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000858 | 09/03/2016 | 8201.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000863 | 09/03/2016 | 2920.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2016 | 10725.72 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2016 | 50.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO EM RAIO X REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2016 | 2101.10 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2016 | 2500.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000860 | 09/03/2016 | 4680.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2016 | 800.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS MOURA DESTINADAS A VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2016 | 824.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2016 | 1560.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2016 | 4435.70 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000861 | 09/03/2016 | 21850.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2016 | 500.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 50KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2016 | 1200.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR SENDO 120 KG DE BOLOS DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS:ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPERAS), ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO(COMUNIDADE OLHO D AGUA), REFE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2016 | 905.39 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR SENDO: 452 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADES ESPERAS), ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO (COMUNIDADE OLHO D AG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2016 | 420.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2016 | 4871.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2016 | 2335.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2016 | 1900.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC; DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2016 | 413.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE CRECHE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2016 | 680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES CONSULTAS E DEFESA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2016 | 1600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZPB A ESTA CIDADE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FAIT UNO MILLE, PLACA MXY. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0000899 | 10/03/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0000901 | 10/03/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2016 | 50.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11 DE MARCO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COORDENADORES REFERENTE AO PROGRAMA OPERACAO PIPA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2016 | 415.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES MULTIMIDIA PARA O SITE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2016 | 630.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2016 | 600.00 | 00003629674402 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO 2016 DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2016 | 800.00 | 00007731100464 | ANDERSON VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE MIDIA E PROPAGANDA PARA FESTA DO PADROEIRO 2016 DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2016 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNM RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 10 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2016 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 03 2016 ITRNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2016 | 0.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 03 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2016 | 17470.52 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2016 | 540.00 | 04178123000178 | EMPRESER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2016 | 1410.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2016 | 495.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 2694, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2016 | 2817.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 2694, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2016 | 1700.00 | 00002153194431 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, PLACAS OFB 6653 PB DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2016 | 350.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2016 | 400.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2016 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2016 | 6116.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE ESTRADA PLACAS OJT 3028 RN DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2016 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2016 | 1400.00 | 00007433592407 | DAMIAO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO AMBITO DA MUSICA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2016 | 293.33 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2016 | 293.33 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAMQ, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2016 | 293.33 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMEBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2016 | 293.33 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2016 | 293.33 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2016 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2016 | 586.66 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUE INSTITUI O PMAQ CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE AGOSTO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2016 | 586.66 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PMAQ CORRESPODENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2016 | 293.33 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZMEBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2016 | 1060.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA GALERIA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2016 | 680.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2016 | 2030.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2016 | 663.76 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSICAO CAIXAS DE AGUA DE 1000 LTS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2016 | 610.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO,SENDO:02 (DUAS) A NATAL RN NOS DIA S 04 E 26 01 2016, 03 (TRES) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07,11 E 20 01 2016, 02 (DUAS) A MOSSORORN NO DIA 18 E 22 01 2016 E 01 (UMA) A PATOSPB NO DIA 16 01 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2016 | 800.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO:03 (TRES) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08,15 E 16 02 2016, 03(TRES) A NATALRN NOS DIAS 03,19 E 23 02 2016 E 04 (QUATRO) A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1,04,05 E 11,02,2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL E PRODUCAO MABULATORIAL BASICASAI PAB DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2016 | 354.13 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2016 | 170.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OJT 3028RN, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2016 | 95.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OJT 3028RN, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2016 | 3000.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2016 | 300.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2016 | 700.00 | 12328544000166 | ALYSANDRA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS, PERTENCENTES A ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2016 | 170.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE A PARTICIPACAO 7º CICLO DE CAPACITACAO NA CONTINUIDADE DO PROCESSO DE FORMACAO DO SELO UNICEF ED. 20132016, QUESERA REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2016 NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2016 | 160.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2016 | 400.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2016 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2016 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA0 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GOVERNANCA E GESTAO EM SAUDE:ENCONTRO COM CONTROLE EXTERNOEDICAOPB QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2016 | 120.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE MICROCEFALIA NOVAS EVIDENCIAS E METODOSDE ENFRENTAMENTO QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES NO DIA 15 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2016 | 2860.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2016 | 570.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2016 | 3134.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PIPA DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2016 | 200.00 | 00044423420406 | ELISIO BRITO DE MEDEIROS GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2016 | 420.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2016 | 420.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2016 | 320.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2016 | 350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2016 | 60.00 | 00005724174464 | CARLOS EUGENIO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2016 | 200.00 | 00050990691004 | DR. JOAN JERONIMO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2016 | 340.00 | 02839283000195 | PROSFAM - SOC. CIVIL PRO-SAUDE FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2016 | 88.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB NO DIA 15 DEMARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2016 | 990.00 | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPE VIGILANCIA EM SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2016 | 250.00 | 00020282400400 | DR. SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2016 | 3303.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2016 | 570.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2016 | 400.00 | 00036288535320 | DR. FRANCISCO DEOCLÉCIO DAMASCENO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 18 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2016 | 6300.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE ESTRUTURA COMPOSTA DE PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2016 | 11000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE BANDAS PARA A REALIZACAO DE FESTA DANCANTE PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2016 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2016 | 240.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC. DE OBRAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO FIAT UNO MILE, PLACA MXY 9246,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2016 | 1900.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.459NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2016 | 3943.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MICROONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2016 | 620.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2016 | 7640.90 | 04178123000178 | EMPRESER SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO EM PVC EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2016 | 219.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PROTETOR I 1050 VA KEEPER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/03/2016 | 420.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2016 | 2731.12 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2016 | 1215.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2016 | 790.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2016 | 500.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2016 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGOEFETIVO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2016 | 753.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2016 | 500.00 | 00001216849463 | TIAGO TAYRONE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DANCANTES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2016, EM PRACA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2016 | 500.00 | 00005075316476 | SÍLVIO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DANCANTES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2016, EM PRACA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2016 | 500.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DANCANTES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2016, EM PRACA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2016 | 500.00 | 00081230290478 | DELMIRO JOSE BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DANCANTES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2016, EM PRACA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2016 | 70.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2016 | 70.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2016 | 700.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2016 | 1943.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000124NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2016 | 777.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 29 02 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2016 | 1008.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 20 01 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2016 | 600.00 | 00004798559431 | DR. VANDER WEYDEN BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2016 | 575.26 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFB 6653, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2016 | 364.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM FIAT PALIO PLACA OFB 6653PB LOTADO DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2016 | 200.00 | 00000748321403 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 28 03 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2016 | 2914.61 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELILARES DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2016 | 1250.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2016 | 1400.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE OGA6940,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2016 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2016 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2016 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2016 | 2340.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 8055, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2016 | 3500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE HIDROCELECTOMIA NO PACIENTE ANTONIO GIRLANDIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2016 | 410.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 (DUAS) A MOSSORORN NOS DIAS 04 E 26 01 2016, 03 (TRES) A PATOS PB NOS DIAS 07,11 E 20 01 2016 E 02(DUAS) A SOUSAPB NOS DIAS 18 E 22 01 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2016 | 1931.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2016 | 537.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2016 | 1040.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2016 | 3051.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PIPA DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2016 | 748.00 | 08331670000100 | COOPER. AGRI. MISTA DOS IRRIGANTES DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1266NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2016 | 1200.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ESPORTIVO PARA ESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2016 | 300.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO INCENTIVO CULTURAL NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO VII TRILHA DA AMIZADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2016 | 560.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONSUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MXY 9246. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2016 | 8500.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2016 | 3895.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2016 | 15476.81 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2016 | 700.00 | 00004606769467 | ABÍLIO MONTEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REALIZADO NO DIA 30 03 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2016 | 36241.22 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2016 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2016 | 26823.07 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2016 | 93.00 | 00083976124400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E BORDADO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2016 | 350.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2016 | 350.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2016 | 10514.15 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2016 | 28960.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2016 | 957.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2016 | 310.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03 03 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS E NO DIA 18 03 2016 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDUR E 01 A SOUSA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2016 | 10829.09 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2016 | 3457.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2016 | 2340.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 31 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2016 | 2920.32 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2016 | 1198.08 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A MARCO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2016 | 1222.78 | 00005890317407 | FRANCISCA IRANI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2016 | 5910.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2016 | 17360.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA RELATIVO AO DESCONTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2016 | 1018.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA ISABEL DUTRA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2016 | 1018.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA JOSAFANIA BATISTA DE OLIVEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2016 | 1069.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2016 | 27834.57 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2016 | 81183.92 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2016 | 1161.62 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2016 | 898.56 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2016 | 969.18 | 00067382681491 | ERNANDE ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2016 | 1069.64 | 00004981886470 | ERIVALDO LOPES TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2016 | 970.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR JOAQUIM INACIO DE A. NETO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2016 | 2628.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR RONDINELLI DEIVSON B. DE SOUSA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2016 | 7411.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2016 | 2483.83 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ALINE REJANE LIRA MARTINS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2016 | 6436.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE ELMA DE LIMA ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2016 | 350.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2016 | 977.48 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM INTERNACAO CIRURGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2016 | 768.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2016 | 1106.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DIVONETE DANTAS DA CRUZ AUXILIAR DE LABORATORIO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2016 | 400.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2016 | 3134.26 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2016 | 1684.80 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2016 | 2246.41 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2016 | 898.56 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2016 | 898.56 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2016 | 1684.80 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PROGRAMA PSF REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2016 | 399.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2016 | 105.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2016 | 215.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2016 | 1224.50 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001115 | 01/04/2016 | 3940.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 6940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001116 | 01/04/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOM 7063 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001117 | 01/04/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEY 8193 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2016 | 58.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001120 | 02/04/2016 | 847.89 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2016 | 500.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001123 | 04/04/2016 | 7150.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO CACAMBA PLACA OGF 8055 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2016 | 2.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 04 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/04/2016 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA,CENTRO ADMINISTRATIVO E SETOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/04/2016 | 935.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/04/2016 | 50.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE PROFESSORES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/04/2016 | 50.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 05 04 2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA 18ª CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A INFLUENZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2016 | 230.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001129 | 05/04/2016 | 2896.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2016 | 6975.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000156NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2016 | 2100.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO 1113 E CARROCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2016 | 1000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2016 | 950.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2016 | 1740.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2016 | 1810.55 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001136 | 06/04/2016 | 1100.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2016 | 190.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO DO CIC DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/04/2016 | 300.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE TINTAS DE CARTUCHOS PARA IMPREESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/04/2016 | 2511.40 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/04/2016 | 889.30 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/04/2016 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DESTINADO A SER UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E OBJETOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO REFFERENTE A JANEIRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2016 | 830.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM MICROONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2016 | 2000.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MICROONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2016 | 426.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2016 | 4274.28 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/04/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/04/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/04/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/04/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/04/2016 | 893.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PORGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/04/2016 | 2141.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/04/2016 | 3000.00 | 00070683510428 | KENNEDY ANDERSON JALES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE DANCAS FOLCLORICAS E RITMICAS AFRO BRASILEIRAS COM BENEFICIARIOS DO PBF REFERENTE AO PERIODO DE 02 02 A 02 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/04/2016 | 2640.00 | 00010258031409 | RENATO FRANCO DUTRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS COM BENEFICIARIOS DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 22 02 A 22 05 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/04/2016 | 633.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2016 | 9941.19 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2016 | 4317.07 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/04/2016 | 5985.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001184 | 08/04/2016 | 5207.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001195 | 08/04/2016 | 11596.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULO PIPA PLACA NQI 3722 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2016 | 604.36 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001182 | 08/04/2016 | 6040.56 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001186 | 08/04/2016 | 4602.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2016 | 1287.50 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REFLETORES E PROJETOR MULTIMIDIA DO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2016 | 1216.76 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2016 | 1544.64 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001157 | 08/04/2016 | 771.09 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2016 | 1940.19 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2016 | 74.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001183 | 08/04/2016 | 4337.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2016 | 209.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2016 | 150.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001197 | 08/04/2016 | 1520.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2016 | 593.00 | 06371392000181 | MARIA GORETTE DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001185 | 08/04/2016 | 24305.44 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/04/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0001169 | 08/04/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0001170 | 08/04/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2016 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001167 | 08/04/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/04/2016 | 900.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 08 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNM RELATIVO A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2016 | 0.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 08 04 2016 RELATIVO A COTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 08 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2016 | 18370.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 08 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2016 | 3040.50 | 06258408000225 | SILVANIA PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001196 | 08/04/2016 | 640.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2016 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/04/2016 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA O CENTRO DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2016 | 96.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA TELEFONE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2016 | 16.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2016 | 97.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2016 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001187 | 08/04/2016 | 8503.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001188 | 08/04/2016 | 1505.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2016 | 780.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULO DA VIATURA POLICIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2016 | 3300.00 | 00042239028491 | JACINTO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E REVITALIZACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2016 | 310.00 | 00081339267420 | JOSE HERMES AVELINO FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE EFEITOS SONOROS EM CD DE ARTISTA LOCAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2016 | 174.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2016 | 289.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MAIS INTERNETNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2016 | 269.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MAIS INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2016 | 1350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2016 | 160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2016 | 7533.61 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2016 | 3429.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2016 | 560.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO:03 (TRES) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08,15 E 29 03 2016, 03(TRES) A NATALRN NOS DIAS 02,18 E 23 03 2016 E 01 A CAMPINA GRANDE NO DIA 11 03 2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2016 | 505.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E REVISAO EM AR CONDICIONADOS E NO COMPRESSOR DO SETOR ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2016 | 300.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2016 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWWWWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 25 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 11 03 A 11 042016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2016 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2016 | 540.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 54 KG DE BOLOS DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS:PLACIDO SARAIVA LEAO (SEDE), MADRINHA SANTANA(COMUNIDADE ESPERAS), SEBASTIANA ANALIA DE LIMA( COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO (COMUNIDADE OLHO D AGUA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2016 | 280.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEC. DE AGRICULTURA FAMILIAR FAMILIAR SENDO: 25KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2016 | 360.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE 180 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2016 | 760.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR SENDO: 360 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MADRINHA SANATANA (COMUNIDADE ESPERAS), ESCOLA SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO (COMUNIDADE OLHO D AGUA). REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001214 | 11/04/2016 | 3424.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001215 | 11/04/2016 | 3700.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001216 | 11/04/2016 | 4797.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2016 | 104.00 | 00001294409492 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO PATIO DA ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO NA COMUNIDADE OLHOA DAGUANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2016 | 120.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016 PARA CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DESTA REPARTICAO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2016 | 120.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2016 | 32.72 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 12 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2016 | 160.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REF. AOS MESES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2016 | 300.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2016 | 400.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO,SENDO:02 (DUAS) A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 12 02 2016, 03 (TRES) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08,15 E 29 022016 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2016 | 400.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2016 | 220.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2016 | 570.00 | 09177206000166 | CIRURGIÕES VASCULARES ASSOCIADOS DE NATAL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2016 | 320.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2016 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 04 2016 PARA DEIXAR E PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2016 | 50.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2016 | 120.00 | 00004864991464 | HALANILDO HELBER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A SERVICOS DESTA REPARTICAO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2016 | 80.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 04 2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DELEGADOS QUE IRAO A BRASILIA REALIZADO NA CASA DOS CONSELHOS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2016 | 2851.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, 02 USG OBSTETRICA E 01 USG TRANSVAGINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2016 | 240.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, 01 USG DA REGIAO CERVICAL, 01 USG TRANSVAGINAL E 01 USG DAS VIAS URINARIAS EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2016 | 200.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/04/2016 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2016 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2016 | 2180.00 | 24515793000140 | J R ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2016 | 2030.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2016 | 840.00 | 10402186000169 | CMLCONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2016 | 160.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2016 | 240.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001262 | 18/04/2016 | 3008.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2016 | 2640.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2016 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2016 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2016 | 740.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS DA CASA DE CULTURA REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE ESTRADA PLACAS OJT 3028 RN DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2016 | 1100.00 | 11940900000135 | PAULO FLORIANO DA NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2016 | 350.00 | 00002141739411 | MARCONE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTERN NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2016 | 2622.21 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2016 | 160.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 (UMA) A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 04 2016, E 01 (UMA) A NATALRN NO DIA 04 04 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2016 | 250.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2016 | 5301.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOAO SARAIVA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2016 | 120.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO DIAGNOSTICO DO PAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2016 | 120.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2016 PARA JOAO PESSOAPB A SERVICO DESTA REPARTICAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIAGNOSTICO DO PAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2016 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2016 | 400.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/04/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2016 | 980.00 | 17627471000127 | ROSENILDA SANTOS DE ALENCAR- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 9,10M DE PORTOES ARA A CRECHE DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2016 | 800.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM BRASILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2016 | 1640.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000157NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2016 | 895.00 | 00079241921404 | CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE MALHADA DE AREIA, ENCOSTA, PAPAGAIO E OLHO DAGUANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2016 | 410.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2016 | 3700.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E RP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2016 | 2300.00 | 00005639706422 | TEREZINHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSTENCIA NAS LOCALIDADES MORORO E SANTO ANTONIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/04/2016 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 26 04 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2016 | 420.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2016 | 180.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2016 | 1350.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2016 | 1361.66 | 12825186000105 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PLACA QFF6737PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2016 | 2018.67 | 12825186000105 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PLACA QFF6737PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2016 | 1100.00 | 12825186000105 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PLACA QFF6737PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2016 | 170.00 | 12825186000105 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PLACA QFF6737PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2016 | 331.33 | 12825186000105 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PLACA QFF6737PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2016 | 260.00 | 12825186000105 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PLACA QFF6737PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2016 | 170.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2016 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2016 | 400.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOST. E CIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2016 | 454.50 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS – ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2016 | 6287.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2016 | 1572.04 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2016 | 368.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2016 | 2548.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE OGC 5319,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2016 | 2238.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAISNADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RSTAURACAO E CONSERVACAO NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO NO PREDIO DO TEATRO MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, RECUPERACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2016 | 29907.16 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2016 | 600.00 | 00005011440486 | JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2016 | 910.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2016 | 1120.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2016 | 1100.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2016 | 540.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2016 | 800.00 | 00070120159422 | EUGENIO GLARESTÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REF A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2016 | 750.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2016 | 1500.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2016 | 500.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2016 | 2012.06 | 24523276000112 | ELETROCENTER MAT. ELETRICOS E CONST. CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2016 | 1120.00 | 00005439466495 | ELIDEMIR LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REF A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2016 | 35699.12 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2016 | 3895.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2016 | 10185.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2016 | 2479.59 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2016 | 15476.81 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2016 | 575.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2016 | 220.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADA PARA OS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS REALIZADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2016 | 575.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2016 | 31032.45 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2016 | 13491.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0001352 | 28/04/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0001353 | 28/04/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2016 | 10829.09 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2016 | 1222.78 | 00005890317407 | FRANCISCA IRANI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2016 | 3457.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2016 | 2920.32 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2016 | 2340.00 | 00004476825478 | FRANCISCO FLAVIO SARAIVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2016 | 250.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2016 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2016 | 350.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2016 | 160.00 | 08204760000122 | PEDRO AFONSO DANTAS – ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2016 | 2620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2016 | 70.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2016 | 26441.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2016 | 1106.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIVONETE DANTAS DA CRUZ DA SECRETARIA DE SAUDE REF A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2016 | 506.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2016 | 898.56 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2016 | 1570.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2016 | 6436.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE ELMA DE LIMA ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 04 2016 RELATIVO A LEI 83 1996NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2016 | 3358.51 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2016 | 898.56 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2016 | 84002.24 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2016 | 29712.52 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2016 | 1161.62 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2016 | 898.56 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2016 | 898.56 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2016 | 1684.80 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2016 | 2246.41 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2016 | 6206.44 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2016 | 3134.26 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/05/2016 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2016 | 723.84 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2016 | 250.00 | 00003526827443 | ANDRIÊR FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2016 | 750.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2016 | 650.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2016 | 250.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2016 | 700.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2016 | 6323.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2016 | 634.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005982169447 | FRANCIJUDSON COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 02 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2016 | 3000.00 | 10892469000136 | SOUZA & FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2016 | 399.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CONGEMASNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2016 | 163.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE USO DE INTERNET BANDA LARGA E TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2016 | 1600.00 | 23563775000170 | ANGELA MARIA OLIVEIRA SARAIVA DA SILVA 00975177478 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBOS EM ALUMINIO ANODIZADO PINTADO COM NUMERACAO BATIDAS MEDINDO 4X2CM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2016 | 2.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 03 05 2016 RELATIVO AO FOMENTO EXPORTACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2016 | 372.00 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO, DIGITACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SOLENIDADE DA MISSA EM ACAO DE GRACAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2016 | 690.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2016 | 230.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA OGD 2694 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2016 | 1336.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OGD 2694 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2016 | 1625.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2016 | 400.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTES A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 EM VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MXY 9246REF. AO MES DE MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2016 | 800.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA NA AREA DE VOLEY DE AREIA E VOLEY DE QUADRA VOLTADA AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2016 | 1400.00 | 00067656536434 | IVANILDE BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATLELTAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS EM DIVERSAS MODALIDADES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00035458275420 | MARIA AURINETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE ACAO PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2016 | 241.53 | 00012351496418 | WENIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GELO DESTINADO AO SCFV DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COMOS PARTICIPANTES DO MESMO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2016 | 120.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 05 2016 PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2016 | 2861.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2016 | 1600.00 | 00003634147466 | SEBASTIAO RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2016 | 250.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2016 | 170.00 | 07808299000154 | D & D COMERCIO DE PARABRISAS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2016 | 150.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2016 | 500.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DO 1º E 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE RUA REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 29 DE MARCO DE 2016 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/05/2016 | 350.00 | 00010526545410 | NATANAELSO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO QUADRANGULAR DE FUTSAL FEMININO E DO CAMPEONATO DE RUA REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 29 DE MARCO DE 2016 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2016 | 3953.55 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2016 | 250.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2016 | 290.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2016 | 1800.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2016 | 4393.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000158NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2016 | 600.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DA CACAMBA PLACA OGF 8055 DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2016 | 1145.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2016 | 2388.26 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2016 | 150.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2016 | 2335.32 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2016 | 440.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2016 | 220.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2016 | 165.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. D DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001455 | 09/05/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2016 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2016 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNM RELATIVO A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2016 | 400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 28 DE ABRIL DE 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO REFERENTE A ASSINATURA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL PACTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001486 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0001489 | 10/05/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001504 | 10/05/2016 | 1000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001463 | 10/05/2016 | 2534.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001464 | 10/05/2016 | 1099.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001465 | 10/05/2016 | 1100.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001466 | 10/05/2016 | 602.12 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001467 | 10/05/2016 | 2000.44 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001468 | 10/05/2016 | 1900.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001469 | 10/05/2016 | 880.80 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2016 | 450.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO KOMBI BRANCA PLACA MOP 5346 DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001484 | 10/05/2016 | 3759.29 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 310NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001485 | 10/05/2016 | 6635.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000309NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2016 | 797.34 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2016 | 291.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2016 | 291.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2016 | 659.60 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLARES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001503 | 10/05/2016 | 2300.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001506 | 10/05/2016 | 5850.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001523 | 10/05/2016 | 5443.85 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000308NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001524 | 10/05/2016 | 1364.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000308NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001525 | 10/05/2016 | 2709.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0310NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001526 | 10/05/2016 | 1050.29 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000310NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001507 | 10/05/2016 | 37278.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2016 | 2110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MDA PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2016 | 3802.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2016 | 2020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHCAO PIPA DO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2016 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2016 | 3000.00 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2016 | 806.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001509 | 10/05/2016 | 8000.37 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001510 | 10/05/2016 | 1500.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2016 | 1576.00 | 00007890078439 | RITA DE CASSIA REGES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2016 | 19086.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2016 | 600.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO SIENA DE PLACA OGB 9647 PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALPARA PARTICIPAREM DA II ASSEMBLEIA GERAL COEGEMASPB NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2016 | 3005.50 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2016 | 289.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES .NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2016 | 153.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2016 | 80.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28 04 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2016 | 600.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO APOIO A REALIZACAO DE EVENTO DESPORTIVO NA COMUNIDADE ESPERAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE ESTRADA PLACAS OJT 3028 RN DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2016 | 9566.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2016 | 450.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO STRADA PLACA NQH 2426 DA SEC. DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2016 | 3538.74 | 12231572000160 | BOM JESUS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO STRADA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001505 | 10/05/2016 | 4500.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2016 | 2550.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PIPA 1113 DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2016 | 850.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO CACAMBA PLACA OGF 8055 DA SEC. DE OBASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001508 | 10/05/2016 | 3650.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2016 | 600.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2016 | 1040.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2016 | 2259.20 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2016 | 800.00 | 00005081419400 | JOAO BATISTA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2016 | 725.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2016 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2016 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO DE PAULA SALDANHA Nº 15, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERSIVEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2016 | 660.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2016 | 160.00 | 00008404021473 | ERIVAN FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2016 | 700.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2016 | 700.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2016 | 310.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2016 | 310.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2016 | 300.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2016 | 690.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2016 | 630.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2016 | 690.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2016 | 660.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2016 | 600.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2016 | 660.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA TRABALHADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2016 | 600.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2016 | 800.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALCAMENTO NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/05/2016 | 430.00 | 00000910394440 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO STRADA PLACA MZJ 7805 SENDO 03 VIAGENS A SAO BENTO, BREJO DO CRUZ, JARDIM DE PIRANHAS E CATOLE DO ROCHA A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2016 | 800.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NA RUA SABINO B. SARAIVA LEAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2016 | 320.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2016 | 880.00 | 00005183591407 | ANTONIO MARCOS TARGINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2016 | 900.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2016 | 900.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2016 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2016 | 600.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2016 | 300.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2016 | 700.00 | 00007153675442 | TALEANO REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2016 | 700.00 | 00007153675442 | TALEANO REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2016 | 750.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA DESPORTIVA NA ZONA URBNA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS DA CASA DE CULTURA REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2016 | 600.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2016 | 520.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA NA AREA DE VOLEY DE AREIA E VOLEY DE QUADRA VOLTADA AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TERNOS, COLETES E MEOES PERTENCENTES AO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/05/2016 | 520.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA NA AREA DE VOLEY DE AREIA E VOLEY DE QUADRA VOLTADA AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/05/2016 | 650.00 | 00012351496418 | WENIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2016 | 300.00 | 00005461971407 | JOVENTINA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/05/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TERNOS, COLETES E MEOES PERTENCENTES AO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2016 | 300.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REF A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2016 | 300.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REF A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2016 | 600.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO E ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2016 | 200.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2016 | 200.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2016 | 600.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2016 | 360.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2016 | 360.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2016 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2016 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2016 | 540.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE NO ST MORORO IINADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2016 | 1190.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DA SRA MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS NESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2016 | 450.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA CASA DO SR FRANCISCO OLIVEIRA REF. A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2016 | 740.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO,SENDO:02 (DUAS) A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 11 03 2016, 01 A JOAO PESSOAPB NO DIA 04 03 2016, 01 A NATAL NO DIA 23 03 2016, 04 A MOSSORO E 02 A PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINA DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2016 | 960.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO:04 A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06,07, 13 E 20 04 2016, 05 A NATALRN NOS DIAS 01,04,11,22 E 25 04 2016 E 03 A CAMPINA GRANDE TODAS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2016 | 400.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2016 | 520.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 05 VIAGENS NA ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPECAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2016 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2016 | 250.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2016 | 500.00 | 06348590000205 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2016 | 200.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2016 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2016 | 80.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2016 | 250.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2016 | 100.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NOS DIAS 07 E 27 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA 8ª REGIONAL DE ENSINO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2016 | 1600.00 | 00005639706422 | TEREZINHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSTENCIA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001578 | 11/05/2016 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2016 | 788.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICUTORES REF. A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2016 | 788.00 | 00006389194447 | DAGMAR LUIZ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DO PRONAF, GARANTIA SAFRA E ASSISTENCIA TECNICA AOS PEQUENOS AGRICUTORES REF. A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2016 | 600.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2016 | 2032.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2016 | 800.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2016 | 1716.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 11 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NESTE MUNICIPIO TURNO MANHA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2016 | 1598.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 17 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE REFERENTE A MARCO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2016 | 1034.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 11 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE REFERENTE A FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2016 | 2652.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 17 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO REF. A MARCO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2016 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2016 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2016 | 260.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2016 | 800.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO EDUCACENSO WEB LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, URBANA E CRECHE MUNICIPALREF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2016 | 310.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2016 | 310.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2016 | 620.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2016 | 310.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2016 | 310.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2016 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LAVAGEM E ENGOMADOS DE PERTENCES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2016 | 155.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2016 | 155.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2016 | 620.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2016 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LAVAGEM E ENGOMADOS DE PERTENCES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2016 | 420.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2016 | 260.00 | 00004166782460 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA JOSE JANUARIO DE ARAUJO NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REF. A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2016 | 1040.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0001531 | 11/05/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2016 | 3031.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELILARES DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2016 | 1840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 12 04 A 11 052016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2016 | 1400.00 | 00099181479468 | ENOK ALVES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE QUEIMA DE FOGOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2016 | 650.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001585 | 11/05/2016 | 370.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001590 | 11/05/2016 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2016 | 300.00 | 00016160706845 | NADIA MARIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2016 | 250.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JUNHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2016 | 250.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2016 | 730.00 | 00008803384405 | JOSÉLIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2016 | 413.00 | 00070588387479 | KALINE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001580 | 11/05/2016 | 450.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/05/2016 | 700.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC 2009 2009 PLACA MOM 7063 DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2016 | 770.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2016 | 200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/05/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/05/2016 | 320.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/05/2016 | 150.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2016 | 160.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/05/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/05/2016 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2016 | 250.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO NO AR CONDICIONADO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2016 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2016 | 300.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, 02 A SAO BENTO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2016 | 240.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTES A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 EM VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MXY 9246NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/05/2016 | 800.00 | 04115455000103 | M D DANTAS MAGALHAES MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSIAO GRAFICA, FOTOCOMPOSICAO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA E FOTOLITOMETRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2016 | 475.00 | 00002622127499 | HENRIQUE DINIZ SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALFAIATARIA NA CONFECCAO, COSTURA E BORDADO EM CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2016 | 1930.64 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2016 | 4200.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 42HS DE TRATOR TRABALHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2016 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2016 | 2975.00 | 06156217000171 | J. DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GERAL EM UMA BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2016 | 1300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2016 | 250.00 | 00009061509491 | DR. ENILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2016 | 150.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2016 | 448.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DAS FOTOS DA ENTREGA DE CERTIFICADO DO SENAI, E A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2016 | 3733.50 | 12822626000162 | PARAIBA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2016 | 1465.00 | 11097178000119 | LEILA SOARES DA COSTA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2016 | 1380.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2016 | 850.00 | 00003630922422 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2016 | 400.00 | 00008261659402 | MARIA DO SOCORRO L. DOS SANTOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2016 | 330.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA OGD 2694 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2016 | 413.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2016 | 225.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2016 | 671.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2016 | 16.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461012NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2016 | 100.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461009 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2016 | 250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2016 | 620.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001694 | 17/05/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001696 | 17/05/2016 | 430.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2016 | 207.00 | 00005457071456 | MARIA DOS MILAGRES SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2016 | 997.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MATERIAL PARA CAMPANHA CONTRA CRIANCA E O ADOLESCENTE, REALIZADO PELO CRAS E SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001693 | 17/05/2016 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001692 | 17/05/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/05/2016 | 700.00 | 14935157000113 | LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANIMACAO CULTURAL COM PALHACOS E PERNAS DE PAU REALIZADOS PRA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2016 | 120.00 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 05 2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS COLEGIADOS TERRITORIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2016 | 360.00 | 11511020000305 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/05/2016 | 100.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/05/2016 | 600.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/05/2016 | 700.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MEDICO EM 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2016 | 220.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/05/2016 | 1784.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SERVICO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2016 | 1170.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2016 | 2516.61 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2016 | 1250.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DE SAO JOSE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, CAICO, BREJO DO CRUZ, CATOLE DO ROCHA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2016 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2016 | 360.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAUDE DO ALTO SERTAO PARAIBANONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2016 | 300.00 | 00000345316100 | ERACTO RODRIGUES FIGUEREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABRATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2016 | 1591.20 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2016 | 1190.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A NOVEMBRO 2015, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN REFERENTE A MARCO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2016 | 2346.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E ARAPUA I VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822 REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2016 | 1502.80 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 17 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA REFERENTE A MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2016 | 2618.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES, TURNO MANHA, REFERENTE A MARCO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2016 | 1080.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 09 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E ARAPUA I VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2016 | 1439.90 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES, TURNO MANHA, REFERENTE A FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2016 | 972.40 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 11 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA REFERENTE A FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2016 | 654.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2016 | 795.60 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001734 | 23/05/2016 | 4281.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0001735 | 23/05/2016 | 4411.14 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/05/2016 | 438.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E ARAPUA I VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001737 | 23/05/2016 | 2000.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001738 | 23/05/2016 | 1019.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/05/2016 | 245.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/05/2016 | 245.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2016 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2016 | 515.00 | 00031303625415 | NEUMA MARIA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2016 | 1326.21 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2016 | 160.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2016 | 3816.37 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2016 | 702.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA SVCF,NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2016 | 240.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO SENDO 03 A CIDADE DE MOSSSORO RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2016 | 260.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO A CIDADE DE CAICO NOS DIAS 04,13,20,27 E 28 04 2016 RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/05/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO QUIMICA EM AGUA DESTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/05/2016 | 840.06 | 10402186000169 | CMLCONSTRUCAO, MINERACAO E LOCACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2016 | 2750.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000124NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2016 | 1925.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/05/2016 | 450.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/05/2016 | 230.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2016 | 7068.33 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001745 | 24/05/2016 | 1669.95 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001757 | 24/05/2016 | 669.95 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001758 | 24/05/2016 | 1000.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2016 | 1785.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA OGA 6940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2016 | 408.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA OEY 8193 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA OGC 5319 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2016 | 408.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MOM 7063 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO KOMBI PLACA MOP 5346 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2016 | 2246.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULOS AMBULANCIAS E FIAT UNO LOTADOS NA SEC DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2016 | 250.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2016 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TC NA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2016 | 1920.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 24 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA, VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFJ 8847PB REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2016 | 150.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2016 | 86.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA DE MOTO PLACA MOB 3494 LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2016 | 453.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE MOTO PLACA MOB 3494 LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2016 | 462.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNU 3452 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2016 | 169.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA DE VEICULO PLACA MNU 3452 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2016 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 05 2016 PARA DEIXAR E PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADE NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2016 | 2068.80 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE DO PROGRAMA MDA DESTE MUNICIPIO PLACA OGF 8055 LOTADO NA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2016 | 417.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2016 | 32.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2016 | 150.00 | 00008454223401 | FRANCISCA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM PROL DO TIME FEMININO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS NA PARTICIPACAO DE UM TORNEIO NA CIDADE DE JUCURUTURNNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2016 | 1050.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 27 05 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL ELETRONICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2016 | 13358.02 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072016 | 0001800 | 30/05/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2016 | 7351.25 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2016 | 1980.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2016 | 31819.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2016 | 13167.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2016 | 420.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E TESTE ALERGICO COM VACINA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2016 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2016 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2016 | 27924.31 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2016 | 3895.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2016 | 10299.97 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE AO MEES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2016 | 809.60 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE SCFV REFERENTE AO MES DE MAIO ED 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2016 | 420.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2016 | 2803.70 | 11424040000187 | GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2016 | 15770.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2016 | 8852.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2016 | 800.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA NO DIA 30 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2016 | 35667.75 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2016 | 2246.40 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2016 | 3134.26 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2016 | 1684.80 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2016 | 2246.40 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2016 | 1684.80 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2016 | 2246.41 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2016 | 400.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE MULTI VACINACAO NACIONAL H1N1 INCENTIVO ESTE PAGO COM O RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2016 | 370.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE MULTI VACINACAO NACIONAL H1N1 INCENTIVO ESTE PAGO COM O RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2016 | 100.00 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE A PARTICIPACAO DE UMA OFICINA REFERENTE AO PROGRAMA VIGIAGUA A SER REALIZADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 01 06 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2016 | 8257.44 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE ELMA DE LIMA ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MAIS UM TERCO DE FERIAS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2016 | 360.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 04 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2016 | 660.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, DOIS PREVENTIVOS E UMA MAMARIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2016 | 200.00 | 00000982444427 | JULLIANA NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2016 | 898.56 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2016 | 2628.40 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2016 | 85503.66 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2016 | 28564.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2016 | 18810.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2016 | 6070.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2016 | 1272.96 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2016 | 1198.08 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2016, MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 31 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2016 | 2863.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2016 | 3536.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2016 | 500.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2016 | 320.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2016 | 160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X EM TORAX E ABDOME TOTAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2016 | 470.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2016 | 1050.00 | 00008982873406 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/06/2016 | 350.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/06/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2016 | 450.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2016 | 250.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2016 | 300.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 (TRES) A SOUSAPB NOS DIAS 04,15 E 28 07 2015, 02 (DUAS) A PATOSPB NOS DIAS 07 E 19 07 2015 E 01 (UMA) A CAICORN, NO DIA 01 04 2016, VIAGENS ESTAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2016 | 360.00 | 11511020000305 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2016 | 200.00 | 00005749766470 | DR. SESION QUININO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2016 | 2608.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E ARAPUA I VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822 REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2016 | 2487.10 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES, TURNO MANHA, REFERENTE A ABRIL 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2016 | 1130.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A NOVEMBRO 2015, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN REFERENTE A ABRIL 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2016 | 1679.60 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 19 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001948 | 03/06/2016 | 2955.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 6940 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0001949 | 03/06/2016 | 2955.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEY 8193 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/06/2016 | 2964.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 19 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TURNO MANHA REFERENTE A ABRIL 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2016 | 510.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2016 | 1591.20 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA REFERENTE A ABRIL 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/06/2016 | 1786.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 19 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE REFERENTE A ABRIL 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2016 | 2.23 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 03 06 2016 RELATIVO AO FOMENTO EXPORTACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/06/2016 | 1598.60 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/06/2016 | 5258.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2016 | 2588.57 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002102 | 04/06/2016 | 4438.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001958 | 04/06/2016 | 7973.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001865 | 04/06/2016 | 2278.75 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001866 | 04/06/2016 | 1650.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/06/2016 | 220.00 | 00000748321403 | OTAVIO ANTONIO FERREIRA DE BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2016 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/06/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2016 | 160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X EM TORAX E QUADRIL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2016 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2016 | 170.00 | 00979701000114 | CENTRO DE OCONLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/06/2016 | 700.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2016 | 2890.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2016 | 550.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2016 | 223.20 | 09078276000167 | GISELIO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2016 | 5140.05 | 00032367848491 | SABINO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2016 | 516.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA DO MDANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/06/2016 | 594.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2016 | 2890.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PIPA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002142 | 08/06/2016 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2016 | 2829.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2016 | 200.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DAS DESPESAS COM O ATLETA RYAN CANDIDO BRAGA NA MODALIDADE TENIS DE MESA ONDE O MESMO REPRESENTARA A ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA PARTICIPACAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE DA PARAIBA 2016 NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/06/2016 | 120.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 06 2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE CONFORME OFICIO 017 2016 TCE GAPRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/06/2016 | 80.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09 06 2016 PARA PEGAR CEDULAS DE IDENTIDADE NA REFERIDA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002143 | 08/06/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/06/2016 | 1955.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2016 | 295.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2016 | 450.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2016 | 450.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DOBLO DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2016 | 300.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2016 | 360.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETICAS E 01 USG URINARIA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2016 | 200.00 | 06348590000205 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002148 | 09/06/2016 | 2000.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2016 | 1089.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30 03 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2016 | 1168.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30 05 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/06/2016 | 756.94 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28 04 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 09 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001936 | 09/06/2016 | 1295.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2016 | 850.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2016 | 450.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO KOMBI BRANCA PLACA MOP 5346 DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/06/2016 | 581.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002147 | 09/06/2016 | 2568.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000313NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002149 | 09/06/2016 | 3073.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000311NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002150 | 09/06/2016 | 2900.90 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001935 | 09/06/2016 | 3000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001873 | 09/06/2016 | 2850.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000312NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001874 | 09/06/2016 | 393.02 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000312NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2016 | 586.66 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUE INSTITUI O PMAQ CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/06/2016 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/06/2016 | 586.66 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PMAQ CORRESPODENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/06/2016 | 293.33 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ COMPETENCIAS DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2016 | 293.33 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/06/2016 | 293.33 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2016 | 293.33 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2016 | 293.33 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2016 | 293.33 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PAMQ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2016 | 850.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO CACAMBA DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2016 | 279.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE USO DE INTERNET BANDA LARGA E TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2016 | 200.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAO MAIS INTERNET DO PROGRAMA GBFNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2016 | 870.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA O FORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF E PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS MOTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001937 | 10/06/2016 | 5020.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2016 | 215.00 | 00008076726700 | PERICLES PERON DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES SENDO DE CAICO A NATAL, VEICULO MZK 3261 RNNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2016 | 180.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICA DESTINADA A VEICULO STRADA LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2016 | 3150.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR TRABALHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2016 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 09 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2016 | 350.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2016 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 10 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2016 | 500.00 | 00007683041483 | KLICIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE PEDRA DE MATA BURRO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE MATABURROS NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2016 | 1900.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 09 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2016 | 2612.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001938 | 10/06/2016 | 3650.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REF A AGOSTO A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2016 | 19784.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2016 | 420.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO NO PREDIO DA CASA DA CULTURA REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001940 | 10/06/2016 | 2525.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2016 | 294.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR SENDO 196 LITROS DE LEITE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2016 | 290.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CRECHE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2016 | 690.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 69 KG DE BOLOS DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS:PLACIDO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPERAS)ESCOLA MUN SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (PAPAGAIO) E ESCOLA MANUEL JANUARIO DE ARAUJO (COM. OLHO DAGUA) REF. A MAIO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2016 | 900.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 600 LITROS DE LEITE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MESDE MAIO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001939 | 10/06/2016 | 4220.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001941 | 10/06/2016 | 27293.12 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2016 | 500.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO CACAMBA MDA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2016 | 500.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0001923 | 10/06/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0001924 | 10/06/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0001925 | 10/06/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/06/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/06/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2016 | 50.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2016 | 10.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001919 | 10/06/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2016 | 800.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001942 | 10/06/2016 | 12206.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2016 | 720.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 04 (QUATRO) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02,05,16 E 23 05 2016,03(TRES) A NATALRN NOS DIAS 10,18 E 27 05 2016 E 02 (DUAS) A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 13 E 31 05 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2016 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: ARAPUA II, OLHO D AGUA, POCO DA CRUZ I, II, ,MORORO, PILOES, PANATY E MALHADA DAREIA VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPECAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DAS LOCALIDADES CITADAS REALIZADO PELO PROGRAMA OPERACAO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2016 | 450.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS E FAXINA GERAL DO CENTRO DE SAUDE DR. JUUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2016 | 800.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2016 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2016 | 640.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04,07,12 E 28 04 2016 E 03 (TRES) A NATALRN NOS DIAS 01,14 E 26 04 2016, VIAGENS ESTAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2016 | 1656.44 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2016 | 540.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO, LIMPEZA E REVISAO EM AR CONDICIONADO NAS SALA DE CONSULTORIO MEDICO, ENFERMAGEM, INFORMATICA E SALA DE CURATIVOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2016 | 1717.72 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2016 | 1760.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 22 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REERENTE A 12 05 A 10 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/06/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2016 | 1260.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 09 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS CARNAUBAL, POCO DA CRUZ E ARAPUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2016 | 2380.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 17 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS CARNAUBAL, POCO DA CRUZ E ARAPUA REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/06/2016 | 1280.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/06/2016 | 350.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/06/2016 | 1040.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 13 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA, E 01 A CAMPINA GRANDE VEICULO FIAT DUCATO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/06/2016 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/06/2016 | 280.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/06/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2016 | 290.00 | 03648948000146 | CENTRO DE DIAGNOSTICO- DR. CHICO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/06/2016 | 200.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2016 | 770.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO,SENDO:04 A NATAL, 03 A CAMPINA GRANDE, 02 A MOSSORO E 01 A PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2016 | 3100.00 | 00034567844491 | FLÁVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO EM PVC NO PREDIO DA CASA DA CULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2016 | 110.00 | 00042445477468 | CLAUDECIR ISIDRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENCAO EM PORTAS NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2016 | 2280.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RSTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2016 | 870.65 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2016 | 180.00 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO SENDO 03 A CIDADE DE PATOS RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002139 | 14/06/2016 | 350.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2016 | 240.00 | 00008772256486 | ANA LUCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 15 06 2016 PARA PARTICIPACAO DO II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | APOIO AO ESPORTE ATLETA DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/06/2016 | 910.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA 15 ALUNOS DA ESCOLA PLACIDO FCO SARAIVA LEAO DURANTE A PARTICICAO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDEDA PARAIBA 2016 ETAPA ESTADUAL NA CIDDE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/06/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA MAC PROG.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/06/2016 | 230.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2016 | 93.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461009 LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/06/2016 | 11066.83 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/06/2016 | 240.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NO DIA 14 E 15 DE JUNHO 2016 PARA PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DE CURSO DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS NA PARAIBA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2016 | 1850.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM ´PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2016 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2016 | 430.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2016 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE APARELHO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/06/2016 | 11066.63 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002138 | 14/06/2016 | 420.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002137 | 14/06/2016 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/06/2016 | 2633.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/06/2016 | 3874.16 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2016 | 440.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2016 | 350.00 | 10852945000195 | SCD INDÚSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS ORTOPEDICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2016 | 250.00 | 00005680003406 | BRAULIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2016 | 550.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/06/2016 | 220.00 | 00006123532499 | ARAMIS COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2016 | 160.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 06 2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA CTPSWEBVERSAO 3.0 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2016 | 90.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 06 2016 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA CTPSWEBVERSAO 3.0 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/06/2016 | 573.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/06/2016 | 169.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/06/2016 | 400.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2016 | 1100.00 | 09290693000179 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/06/2016 | 730.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2016 | 200.00 | 02766875000205 | UPDATE UNIDADE DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/06/2016 | 250.00 | 00010863974449 | DR. JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/06/2016 | 2518.50 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A PATROL DO PROGRAMA MDA DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2016 | 1260.00 | 08279309000174 | JAIME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PIPA MDA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001872 | 17/06/2016 | 458.84 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/06/2016 | 675.00 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2016 | 1100.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/06/2016 | 422.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2016 | 310.00 | 00007929143414 | GENILDO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/06/2016 | 250.00 | 00000982444427 | JULLIANA NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA E COLPOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2016 | 2405.07 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2016 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC QUADRIL D EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2016 | 11565.66 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/06/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/06/2016 | 440.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTRETICAS, 01 USG URINARIA E UMA CONSULTA MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/06/2016 | 5815.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2016 | 19958.95 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.408NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2016 | 1525.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO: 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICORN NOD ISA 06,08 E 11 05 2016, 01(UMA) A COTOLE DO ROCHA NOS DIA S14 E 19 052016, 01 (UMA) A JOAO PESSOAPB NO DIA 22 05 2016 E 02 (DUAS) A PATOS NOS DIAS 21 E 29 2016, VIAGENS ESTAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, VEICULO GOL FR PLACAS QSP 7895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/06/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0002089 | 21/06/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0002090 | 21/06/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2016 | 700.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE REPETIDOR DE TV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072016 | 0001859 | 21/06/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2016 | 2989.88 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002008 | 21/06/2016 | 10058.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0002015 | 21/06/2016 | 4526.85 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2016 | 124.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAÚJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS EM ROSAS NATURAIS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001875 | 21/06/2016 | 2068.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000317NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001877 | 21/06/2016 | 1200.24 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2016 | 480.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, CONDUZINDO FUNCIONARIAS DA SEC. DE TRANSPORTES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO FIAT UNO PLACA MXY 9246 REFERENTE A MAIO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2016 | 1989.84 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 15866NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2016 | 690.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2016 | 700.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2016 | 600.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2016 | 3924.15 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 15866NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2016 | 1360.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2016 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2016 | 550.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIVULGACAO PARA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2016 | 1250.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA QUADRILHAS JUNINAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2016 | 400.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACAO DE COMEMORACAO JUNINA DO SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2016 | 350.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/06/2016 | 170.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/06/2016 | 110.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXA TERMICA 04,5 L VRM SOPRANO DESTINADA AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2016 | 1665.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 27 06 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2016 | 1843.42 | 00378257000181 | FUNDACAO NACI. DE DES DA EDUCACAO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS DO FNDE REFERENTE AO PNAENADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/06/2016 | 2248.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA MOTONIVELADORA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2016 | 260.00 | 00060769912400 | ANTONIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE SCFV REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/06/2016 | 800.00 | 00005640608447 | ARRISON HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINDETIZACAO REALIZADOS NO PREDIO DO PROGRAMA DO SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2016 | 600.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2016 | 200.00 | 00096940131434 | DR. HELIO DE MEDEIROS VALE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2016 | 400.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2016 | 400.00 | 00000982444427 | JULLIANA NOBRE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/06/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002145 | 29/06/2016 | 1850.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002146 | 29/06/2016 | 1000.52 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072016 | 0002091 | 30/06/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2016 | 12051.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2016 | 2920.32 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2016 | 4356.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 30 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072016 | 0001895 | 30/06/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2016 | 31786.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2016 | 2628.40 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2016 | 898.56 | 00003632463476 | MANOEL SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2016 | 12860.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2016 | 28848.47 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2016 | 87618.68 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00005640608447 | ARRISON HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2016 | 484.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2016 | 6133.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2016 | 19202.64 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2016 | 28608.89 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2016 | 1106.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DIVONETE DANTAS DA CRUZ DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2016 | 1352.83 | 00005308956413 | DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2016 | 898.56 | 00008800455409 | PREF. MUN. FOPAG AMANDA NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2016 | 753.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2016 | 400.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2016 | 6436.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ELMA DE LIMA ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2016 | 21263.67 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2016 | 6723.64 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2016 | 1198.08 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2016 | 2246.41 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2016 | 3895.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2016 | 2246.39 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2016 | 3134.26 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2016 | 4033.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2016 | 36951.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 400.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA NO DIA 30 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 500.00 | 00092980953415 | CARLOS ALBERTO LEÔNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL EM SEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 30 06 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2016 | 1684.80 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2016 | 898.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JERONIMO S. DE ANDRADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2016 | 10365.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2016 | 15770.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2016 | 625.69 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2016 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2016 | 450.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 03 USG OBSTRETICA, 01 USG TRANSVAGINAL, 01 USG AB. TOTAL REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2016 | 280.00 | 00015586642468 | DRA. JAISIA A. COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2016 | 67.55 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2016 | 400.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB, A BREJO DO CRUZ, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO FIAT UNO MILE, PLACA MXY 9246, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2016 | 590.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE BOTOM PARA CAMPANHA EDUCATIVA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/07/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSOGRAFIAS OBSTETRICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/07/2016 | 700.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 MATA BURRO NA COMUNIDADE TANQUE DO MOFUMBONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/07/2016 | 832.21 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/07/2016 | 1310.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2016 | 600.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2016 | 520.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2016 | 1290.00 | 00079241921404 | CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES POCO DA CRUZ, EMAS, OLHO DAGUA E ENCOSTA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2016 | 170.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/07/2016 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2016 | 2356.20 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS SAINDO DESTA CIDADE COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS:OLHO D AGUA I E II E BOM RECREIO PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO, TURNO MANHA, RERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACAS NNV 3443. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2016 | 1130.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A MAIO DE 2016, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2016 | 1237.60 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 19 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A MAIO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2016 | 120.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 06 DE JULHO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A INSERCAO DE DADOS INICIAIS DO EDUCACENSO, PARA O SEMINARIO ANUAL DE ORIENTACOES DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2016 | 120.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A INSERCAO DE DADOS INICIAIS DO EDUCACENSO, PARA O SEMINARIO ANUAL DE ORIENTACOES DO EDUCACENSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/07/2016 | 1963.50 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES, TURNO MANHA, REFERENTE A JUNHO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/07/2016 | 2340.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 15 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2016 | 1410.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 15 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE REFERENTE A JUNHO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2016 | 1326.00 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 15 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/07/2016 | 892.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/07/2016 | 2070.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E ARAPUA I VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822 REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2016 | 1326.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 15 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA REFERENTE A JUNHO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2016 | 1679.60 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 15 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA REFERENTE A MAIO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/07/2016 | 2660.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 19 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TURNO MANHA DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: CARNAUBAL, POCO DA CRUZ E ARAPUA, VIAGENS ESTAS EM SUBSTITUICAO AO VEICULO MICR ONIBUS POR O MESMO ENCONTRARSE EM MANUTENCAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2016 | 2520.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TURNO MANHA DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: CARNAUBAL, POCO DA CRUZ ARAPUA, VIAGENS ESTAS EM SUBSTITUICAO AO VEICULO MICROONIBUS POR O MESMO ENCONTRARSE EM MANUTENCAO . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/07/2016 | 2898.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS SAINDO DE SAO JOSE DO B. DO CRUZPB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E RAPUA I, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. TOTALIZANDO 69KM IDA E VOLTA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, NO VEICULO I KIA BESTA EST PLACA KGH 2822 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/07/2016 | 2964.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHIMBEIRA, FAZ. SAO JOSE E PALHA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINNO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. TOTALIZANDO 78 KM IDA E VOLTA, TURNNO MANHA. NO VEICULO GM VERANEIO PLACA MMO 4789 PB, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/07/2016 | 1786.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: SITIO JATOBAPA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINNO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. TOTALIZANDO 47 KM IDA E VOLTA, TURNNO TARDE. NO VEICULO GM VERANEIO PLACA MMO 4789 PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/07/2016 | 1590.00 | 01170738000160 | J.R. MOVEIS COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO E UM FORNO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/07/2016 | 200.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOST. E CIRURGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2016 | 200.00 | 12045434000197 | TALISMÃ PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANTO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2016 | 3760.35 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2016 | 3760.35 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/07/2016 | 1000.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO NA EXECUCAO DA OFICINA ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS DE BEBE COM O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO.OFICINA ESTA A SER REALIZADA NO PERIODO DE09 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2016 | 1847.33 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2016 | 200.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/07/2016 | 4712.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000163NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2016 | 300.00 | 00080726690449 | DR. SERGIO LUIZ V. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/07/2016 | 400.00 | 00050990691004 | DR. JOAN JERONIMO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM ORTOPEDIAE TRAUMATOLOGIAEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002547 | 07/07/2016 | 4094.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000325NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002548 | 07/07/2016 | 2500.37 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000325NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002549 | 07/07/2016 | 425.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000327NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002550 | 07/07/2016 | 300.80 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000327NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002353 | 07/07/2016 | 3624.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5319 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002354 | 07/07/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOM 7063 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002355 | 07/07/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEY 8193 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/07/2016 | 70.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002103 | 07/07/2016 | 5277.04 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002104 | 07/07/2016 | 5312.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002151 | 07/07/2016 | 2300.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002152 | 07/07/2016 | 1097.17 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA RETENCAO DO PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002300 | 08/07/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2016 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/07/2016 | 2899.89 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/07/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0002299 | 08/07/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002301 | 08/07/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0002304 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 08 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002359 | 08/07/2016 | 33623.39 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002361 | 08/07/2016 | 3728.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00005639706422 | TEREZINHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 HRS DE TRATOR TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NO PREPARO DE SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DE SUBSISTENCIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2016 | 579.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES DE PROFESSORES E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002358 | 08/07/2016 | 6840.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/07/2016 | 2106.30 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 100 KG DE BOLOS DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/07/2016 | 400.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 40KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2016 | 270.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 180 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2016 | 438.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR SENDO: 292 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2016 | 2394.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0002307 | 08/07/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2016 | 2831.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MICROONIBUS PLACA MOK 9022 DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2016 | 1900.00 | 00005640608447 | ARRISON HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINDETIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002517 | 08/07/2016 | 857.50 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000328NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2016 | 320.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2016 | 220.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2016 | 200.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/07/2016 | 1040.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 01,06,08 E 13 06 2016, QUATRO PARA NATALRN NOS DIAS 03,10,15 E 20 06 16, 04 A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17,22,28 E 30 06 2016 E 01 A MOSSORO NO DIA 24 06 2016 CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/07/2016 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002356 | 08/07/2016 | 8250.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2016 | 2950.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2016 | 540.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES PARA PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002360 | 08/07/2016 | 3280.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2016 | 19980.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2016 | 230.00 | 00030930103572 | DRA. IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2016 | 3232.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2016 | 2800.00 | 08406226000107 | PAULO IRAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 11 PLACAS EM ACRILICO E 01 PLACA EM LONA E METALON PARA IDENTIFICACAO DE ESPACO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2016 | 540.00 | 00001120601452 | FRANCISCO ITALO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS DA CASA DE CULTURA REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2016 | 330.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES SENDO RESTAURACAO DE SISTEMA, RECUPERACAO DE ARQUIVOS E FORMATACOES EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2016 | 167.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/07/2016 | 212.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE APARELHO PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002357 | 08/07/2016 | 5250.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/07/2016 | 1370.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2016 | 550.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLASNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002279 | 11/07/2016 | 3370.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00096NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002283 | 11/07/2016 | 1615.53 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2016 | 800.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO SOFTWARE DO EDUCACENSO WEB LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO E ABRIL 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002403 | 11/07/2016 | 700.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2016 | 260.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/07/2016 | 310.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2016 | 160.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 E 24 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/07/2016 | 620.00 | 00004981885407 | DANUBIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/07/2016 | 155.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/07/2016 | 310.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/07/2016 | 310.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/07/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2016 | 310.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2016 | 500.00 | 00003631236441 | IRANI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LAVAGEM E ENGOMADOS DE PERTENCES DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2016 | 145.00 | 00009665531441 | DANIELA PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, FORMATACAO E RECUPERACAO DE ARQUIVOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/07/2016 | 250.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2016 | 70.00 | 00044931441491 | ADENES MARTINS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/07/2016 | 700.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO DA PREFEITURA MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/07/2016 | 520.00 | 00000523969163 | JOANA PAULA HOLANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/07/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2016 | 300.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/07/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002404 | 11/07/2016 | 480.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002276 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 25 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 11 06 A 08 0716 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002280 | 11/07/2016 | 1000.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2016 | 800.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E A ATUALIZACAO DO SITE DO MUNICIPIO, CRIACAO DE ARTES PARA SITE REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002284 | 11/07/2016 | 741.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002285 | 11/07/2016 | 700.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002286 | 11/07/2016 | 2059.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2016 | 1733.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2016 | 5002.42 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2016 | 488.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2016 | 1020.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 13 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REF. A MARCO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/07/2016 | 300.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2016 | 11288.35 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000414NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2016 | 220.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/07/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/07/2016 | 250.00 | 00009061509491 | DR. ENILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/07/2016 | 250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/07/2016 | 700.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO E REVISAODA ESTUFA DE ESTERILIZACAO, CENTRIFUGA, E LIMPEZA E REVISAO NOS AR CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2016 | 80.00 | 00002131921446 | MANOEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2016, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/07/2016 | 560.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 02 VIAGENS DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB A SAO BENTO PB E 03 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PBNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/07/2016 | 520.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLACNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/07/2016 | 400.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA REF. AOS MESES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/07/2016 | 211.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/07/2016 | 111.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/07/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 01 USG OBSTRETICA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/07/2016 | 720.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 2 VIAGENS A NATAL RN NOS DIAS 01 E 13 06 2016, 2 A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 10 E 20 062016, 4 A PATOS PB NOS DIAS 17,22,28 E 30 06 2016, E 4 A SOUSA PB NOS DIAS 03,07,15 E 24 06 2016 VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2016 | 320.00 | 00000059556455 | ANTONIO CLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 10 06 2016, E 02 (DUAS) A CAMPINAGRANDE PB NOS DIAS 01 E 06 06 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2016 | 319.25 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2016 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2016 | 400.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/07/2016 | 640.00 | 00003631039450 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2016 | 700.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/07/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/07/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/07/2016 | 600.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/07/2016 | 600.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/07/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/07/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2016 | 680.00 | 00008288008470 | LUIZA NETA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NO DESEMPENHO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2016 | 400.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A SAO JOSE A SERVICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092016 | 0002288 | 11/07/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2016 | 360.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2016 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS REF A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2016 | 600.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/07/2016 | 750.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA DESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/07/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TERNOS, COLETES E MEOES PERTENCENTES AO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2016 | 620.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00004687804403 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2016 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2016 | 300.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00070120159422 | EUGENIO GLARESTÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PINTURA GERAL DO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2016 | 330.00 | 00008594900414 | FRANCISCO SARAIVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PORTA E JANELAS DO TEATRO MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/07/2016 | 850.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO NA PINTURA GERAL DO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA MARIA CLARA S. LEAO NESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO NO PREDIO DA CASA DA CULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2016 | 3600.00 | 00034567844491 | FLÁVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE FORRO EM PVC NO PREDIO ANEXO AO TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2016 | 300.00 | 00004680122498 | MARCELO MARINHO DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/07/2016 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/07/2016 | 105.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/07/2016 | 250.00 | 00008866085464 | DAMIAO SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/07/2016 | 1040.00 | 00005439466495 | ELIDEMIR LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REF A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/07/2016 | 650.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF. A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2016 | 650.00 | 00070120159422 | EUGENIO GLARESTÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REF A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/07/2016 | 650.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/07/2016 | 630.00 | 00008219279494 | JORGE MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA TRABALHADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2016 | 1300.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2016 | 700.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2016 | 700.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2016 | 890.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/07/2016 | 250.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/07/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/07/2016 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/07/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/07/2016 | 600.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/07/2016 | 600.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/07/2016 | 630.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/07/2016 | 600.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/07/2016 | 730.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/07/2016 | 630.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/07/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/07/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2016 | 1540.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2016 | 620.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/07/2016 | 750.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF. AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/07/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/07/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/07/2016 | 350.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/07/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE TERNOS, COLETES E MEOES PERTENCENTES AO ARTIGO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/07/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/07/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/07/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/07/2016 | 630.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/07/2016 | 630.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/07/2016 | 900.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/07/2016 | 900.00 | 00015086801400 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2016 | 700.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2016 | 700.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2016 | 600.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2016 | 800.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2016 | 500.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/07/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/07/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REALIZADO NESTE MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/07/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2016 | 600.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DAGUA POTAVEL EM CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM CAIXAS DAGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DAGUA POTAVEL EM CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM CAIXAS DAGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2016 | 310.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, LOCALIZADO A RUA JOAO DANTAS DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2016 | 310.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NA RUA JOAO DANTAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2016 | 1650.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000164NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2016 | 800.00 | 00005081419400 | JOAO BATISTA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2016 | 4200.00 | 06258408000144 | SILVANIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DOIS MATA BURROS NAS COMUNIDADES OLHO DAGUINHA E MACAMBIRANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2016 | 400.00 | 00012614075477 | JEFERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRABALHO DE DIARISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2016 | 3100.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 31HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2016 | 920.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2016 | 3210.00 | 17627471000127 | ROSENILDA SANTOS DE ALENCAR- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA CONCHA DA PATROL CATERPILLAR DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002232 | 12/07/2016 | 550.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00005640608447 | ARRISON HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINDETIZACAO REALIZADOS NOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2016 | 2026.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2016 | 580.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE REFERENTE A MAIO E JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2016 | 260.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002338 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/07/2016 | 570.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/07/2016 | 400.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/07/2016 | 540.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2016 | 350.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO MAIS CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2016 | 400.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002229 | 12/07/2016 | 320.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002235 | 12/07/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2016 | 39.73 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 12 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2016 | 70.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO REGIONAL DA UNDIME PB 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2016 | 70.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO REGIONAL DA UNDIME PB 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2016 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2016 | 400.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2016 | 270.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002344 | 13/07/2016 | 2200.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/07/2016 | 260.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAICORN NO DIA 05 07 2016 A 01 (UMA) A SAO BENTOPB NO DIA 11 07, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/07/2016 | 250.00 | 00054624401468 | DRA. JOCELIA CELESTE V. GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/07/2016 | 300.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/07/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/07/2016 | 350.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA MAIS EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/07/2016 | 1642.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/07/2016 | 4673.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/07/2016 | 760.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINTO DE SEGURANCA RETRATIL DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2016 | 120.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PRESENCIAL REFERENTE A FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/07/2016 | 1506.00 | 16713807000101 | GLÊNIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES EM PO DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/07/2016 | 563.26 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/07/2016 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/07/2016 | 70.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/07/2016 | 250.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/07/2016 | 580.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEICULO GOL PLACAS QFP 7895, SENDO UMA VIAGEM DE SAO JOSE A SAO BENTO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X EQUATRO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA FAZER EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REF. A JUNHO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2016 | 6256.88 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/07/2016 | 450.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA SENDO LIMPEZA E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2016 | 420.00 | 00004431130411 | JOSE FABIO SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 19 A 22 07 2016 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2016 | 190.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA CORTINA DESTINADO A SEC. DE CULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2016 | 600.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO STRADA BRANCA PLACA OJT 3028 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2016 | 2484.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO STRADA BRANCA PLACA OJT 3028 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/07/2016 | 650.00 | 05405037000113 | NEUROMED-CLINICA NEUROLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/07/2016 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/07/2016 | 80.00 | 08078362000379 | COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2016 | 200.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/07/2016 | 1100.00 | 40799587000165 | CLINICA NUCLEAR DE NATAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE UMA CINTILOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/07/2016 | 565.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA OGD 2694 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/07/2016 | 1760.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA OGD 2694 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/07/2016 | 480.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/07/2016 | 524.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/07/2016 | 240.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2016 | 1508.30 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI PLACA NOP 5346 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/07/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/07/2016 | 1334.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/07/2016 | 1050.00 | 00008604602402 | FRANCISCO EUDO DA SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ELETRICOS DAS MAQUINAS DO PROGRAMA DO PAC DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/07/2016 | 199.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE ANTI VIRUS DESTINADO A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2016 | 33097.33 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES - LAIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/07/2016 | 500.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/07/2016 | 630.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 01ULTRASONOGRAFIA PELVICA, 02 USG OBSTRETICA, 03 USG TRANSVAGINAL, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/07/2016 | 250.00 | 00005680003406 | BRAULIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2016 | 1213.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/07/2016 | 320.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA DESTINADA A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/07/2016 | 15.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE APARELHO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/07/2016 | 93.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/07/2016 | 600.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/07/2016 | 170.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/07/2016 | 2100.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM LUZ, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA (TEATRO).NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00008953329493 | WANDELO EMANOEL FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A ESTIMULAR A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E RECREATIVAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2016 | 3000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINA RITMICAS E FOLCLORICAS, COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2016 | 250.00 | 40803223000101 | F.R.L. CARNEIRO (MADEREIRA JARDINENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/07/2016 | 90.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002314 | 20/07/2016 | 780.44 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2016 | 190.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS SAINDO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2016 | 355.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2016 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2016 | 926.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE USO DE INTERNET BANDA LARGA E TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2016 | 120.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2016 | 120.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 21 DE JULHO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMACAO DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2016 | 500.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/07/2016 | 150.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/07/2016 | 477.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2016 | 400.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/07/2016 | 1014.05 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/07/2016 | 2879.10 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2016 | 1278.00 | 03612070000199 | CONFECÇÕES STARRET - ITURIALDE DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/07/2016 | 2360.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/07/2016 | 2000.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/07/2016 | 2000.00 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/07/2016 | 1431.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/07/2016 | 866.87 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/07/2016 | 1281.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/07/2016 | 4672.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2016 | 250.00 | 00019132905491 | ANTONIO HELOISIO LIMEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/07/2016 | 300.00 | 00059854200868 | DR. ORNIUDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/07/2016 | 480.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO KOMBI LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/07/2016 | 948.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002502 | 25/07/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OEY 8193 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002503 | 25/07/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOM 7063 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/07/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0002540 | 25/07/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0002541 | 25/07/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00008086377466 | EDINALBA SOUSA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE FETSIVIDADE JUNINA DO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002542 | 26/07/2016 | 1670.62 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/07/2016 | 375.00 | 00012118706421 | MONICA BERNARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E COSTURA DE CORTINAS DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DE OLIVEIRANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/07/2016 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2016 | 1280.00 | 00007821577421 | GUTENBERG SARAIVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/07/2016 | 1300.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002260 | 26/07/2016 | 2599.76 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2016 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/07/2016 | 300.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/07/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002551 | 27/07/2016 | 2200.75 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000330NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/07/2016 | 80.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDAE DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, ACOMPANHANDO A ALUNA DANIELA ALMEIDA CONVOCADA PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS QUE SE REALIZARAO ENTRE OS DIAS 21 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2016 | 250.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2016 | 150.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2016 | 206.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BALDE DE OLEO RT H IDROL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUCAO DA OFICINA DE ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS DE BEBE (RN) COM O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 09 07 A 11 08 16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/07/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2016 | 285.00 | 07101977000144 | K. Sales da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 01 PLACA MAE ECS DESTINADA A COMPUTADOR DO CRASS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/07/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/07/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE SCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/07/2016 | 1350.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 E 22 07 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO O SR. JOSE FABIOSARAIVA DOS SANTOS ONDE O MESMO VEIO A PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA REFERIDA CIDADE. NO VEICULO GRAN SIENA DE PLACAS OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/07/2016 | 620.00 | 00007153675442 | TALEANO REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2016 | 600.00 | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA NO DIA 29 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2016 | 4693.32 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2016 | 30799.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2016 | 35691.48 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2016 | 2995.19 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2016 | 1198.08 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2016 | 3946.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2016 | 2246.41 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2016 | 10365.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2016 | 1684.80 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2016 | 16086.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2016 | 1198.08 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2016 | 898.56 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2016 | 30675.91 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2016 | 1161.62 | 00003071985452 | GEILSON SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2016 | 6436.27 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ELMA DE LIMA ARAUJO LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2016 | 898.56 | 00008800455409 | PREF. MUN. FOPAG AMANDA NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2016 | 898.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2016 | 1475.06 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DIVONETE DANTAS DA CRUZ LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2016 | 28944.64 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2016 | 18412.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2016 | 6154.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/07/2016 | 83693.14 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/07/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2016 | 12860.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/07/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/07/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2016 | 2759.82 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2016 | 12051.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2016 | 3500.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE UM COMPRESSOR AR CONDICIONADO DE 24 MBTUS, RECARGA DE GAS, CAPACITORES E 01 CHAVE CONTACTORA DE AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072016 | 0002528 | 29/07/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2016 | 3457.50 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2016 | 2920.32 | 00004275073401 | SEDNA SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TESOUREIRA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/07/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2016 | 240.00 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 9DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO I WOEKSHOP DA JUDICIALIZACAO DA SAUDE NA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2016 | 4077.11 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 419.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2016 | 791.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2016 | 912.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/08/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/08/2016 | 320.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/08/2016 | 70.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA QFF 6737 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002656 | 02/08/2016 | 2620.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/08/2016 | 60.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042016 | 0002658 | 02/08/2016 | 1068.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/08/2016 | 320.00 | 09223280000171 | Maria de Lourdes Rodrigues de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2016 | 350.00 | 70100912000110 | CLINCIA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES, CONSULTA MEDICA E IMAGENOLOGIA (RAIO X) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2016 | 1206.65 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2016 | 3000.00 | 00093045441491 | ALEXANDRA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E COSTURA DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO ARRAIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2016 | 365.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00011015175490 | BRUNA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTETICISTA TAIS COMO: PENTEADO E MAQUIAGEM NOS PARTICIPANTES DO ARRAIA DA QUADRILA JUNINA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE OFICINA COM O PROJETO DOUTORES DO RISO MINISTRADO COM OS GRUPOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/08/2016 | 2604.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/08/2016 | 1200.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/08/2016 | 480.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00008877642408 | ALEX GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/08/2016 | 1600.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/08/2016 | 500.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO NA BALUSTRADA DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA MARINHEIRO SALDANHA NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/08/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/08/2016 | 300.00 | 11190944000195 | NEUROLIFE NATAL SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/08/2016 | 150.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/08/2016 | 1363.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/08/2016 | 1387.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL COMER.DE PROT.QUIM.E TE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 016013NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/08/2016 | 5458.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MAQUINAS DO PROG. MDA LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2016 | 3018.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A PATROL DO PROGRAMA MDA DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2016 | 2618.00 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES, TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2016 | 1190.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO REFERENTE A JULHO DE 2016, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACAS OKA 6674 RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/08/2016 | 1880.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 20 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/08/2016 | 1768.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 17 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA REFERENTE A JULHO DE 2016 NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX 7611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2016 | 1502.82 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIOS OLHO DAGUA I E II, TURNO NOITE, REFERENTE A JULHO DE 2016 NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JRB 5317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2016 | 3602.00 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2016 | 3120.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 17 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE, TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/08/2016 | 2760.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS POCO DA CRUZ I E II, MATINHA E ARAPUA I VEICULO KIA BESTA PLACA KGH 2822PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/08/2016 | 180.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/08/2016 | 700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002697 | 09/08/2016 | 4696.90 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC; DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/08/2016 | 5627.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002701 | 09/08/2016 | 11015.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002702 | 09/08/2016 | 4000.44 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNCIIPIO CONFORME NF00332NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/08/2016 | 750.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/08/2016 | 750.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/08/2016 | 8326.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000170NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2016 | 8326.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000124NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2016 | 1090.00 | 00093739087404 | DAMIAO GONCALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2016 | 900.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2016 | 480.00 | 00007773532451 | FRANCISCO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2016 | 7448.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DE JULHO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2016 | 3150.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000161NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2016 | 780.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2016 | 4385.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002759 | 10/08/2016 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2016 | 1810.55 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2016 | 1598.60 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2016 | 1345.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2016 | 29603.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2016 | 2347.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2016 | 20167.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2016 | 796.58 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2016 | 647.12 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A JULHO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2016 | 1920.00 | 00005639706422 | TEREZINHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 HRS DE TRATOR TRABALHADAS NA COLETA DE LIXO NA LIMPEZA URBANA, COMO TAMBEM CARREGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OBRAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2016 | 8900.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2016 | 2100.00 | 00007572461417 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA (TEATRO).NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2016 | 28686.85 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2016 | 4630.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2016 | 960.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) VIAGENS DA CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MXY 9246, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0002724 | 10/08/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0002729 | 10/08/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002760 | 10/08/2016 | 300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2016 | 966.90 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 07 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2016 | 983.29 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 06 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002722 | 10/08/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002723 | 10/08/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002712 | 10/08/2016 | 7929.35 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2016 | 1029.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR SENDO 686 LITROS DE LEITE DESTINADO AS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPESAS) ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA ( COMUNIDADE PAPAGAIO0 E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JULH | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2016 | 600.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 400 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2016 | 550.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 55 KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2016 | 980.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 98 KG DE BOLOS DESTINADOS A ESCOLAS PUBLICAS DETSE MUNICIPIO, REFREENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2016 | 5840.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2016 | 545.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002750 | 10/08/2016 | 3078.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002751 | 10/08/2016 | 2300.10 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002761 | 10/08/2016 | 1040.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2016 | 10724.83 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00013636979434 | AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2016 | 1135.00 | 00003364843481 | MARCIO FRANCA CORTEZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS, PINTURA GERAL E REVISAO GERAL DE LANTERNAGEM, SERVICOS ESTES REALIZADOS NO FIAT PLACA NQH 2426, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2016 | 1300.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO GOL PLACAS QFP 7895 SENDO 01 (UMA)VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE NATALRN E 01 (UMA) A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS REFERIDAS CIDADES, REFERENTE AO MES E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2016 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE, COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: ARUPUA II, OLHO D AGUA, POCO DA CRUZ I, II E MORORO, PILOES,PANATY E MALHADA D AREIA, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPECAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DAS LOCALIDADES CITADAS REALIZADO PELO PROGRAMA OPERACAO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2016 | 600.00 | 00087745798434 | FLAUBERT SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2016 | 12250.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2016 | 1850.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2016 | 3960.60 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002758 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2016 | 630.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2016 | 400.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA REF. AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2016 | 260.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS E PERTENCENTES DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2016 | 1100.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO KOMBI DE PLACAS MZE 5531 RN SENDO 04 (QUATRO0 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO BENTOPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E 05 (CINCO) A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB PARA FAZER EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2016 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2016 | 450.00 | 00007993019494 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2016 | 886.00 | 00007993019494 | DANILO JOSE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC, PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.JUAREZ SARAIVA MAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2016 | 120.00 | 08534562000470 | FRANCISCO DE SALES DANTAS - POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2016 | 223.20 | 09078276000167 | GISELIO SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2016 | 1845.00 | 00008913032430 | GABRIELA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA COM AULAS DA MATERIA CIENCIAS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR EFETIVO SR. JOSIRAN ALVES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JULHO A10 DE AGOSTO DE 2016, POR O MESMO ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00008953329493 | WANDELO EMANOEL FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINAS DE ATIVIDADES BASICAS E RECREATIVAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2016 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINA DE ATIVIDADES RITMICAS E FOLCLORICAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/08/2016 | 7048.12 | 24637404000159 | L M SANTOS DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA REALIZADA PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (GRUPO DE MAES)DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA DE Nº5NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/08/2016 | 380.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE COLETA DE AGUA (SISAGUA) FORNECIMENTO DE 100 SACOLAS PARA COLETA DE AGUA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/08/2016 | 5.06 | 08778250000169 | SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RESTANTE DE CONVENIO ESTADUALNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/08/2016 | 230.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/08/2016 | 280.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/08/2016 | 160.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/08/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/08/2016 | 320.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/08/2016 | 250.00 | 00003526827443 | ANDRIÊR FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/08/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DEST MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/08/2016 | 105.00 | 00067656536434 | IVANILDE BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/08/2016 | 400.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 04 (QUATRO) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01,06,08 E 11 07 2016 E 01 (UMA) A NATALRN NO DIA 04 07 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACEINTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/08/2016 | 400.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/08/2016 | 825.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/08/2016 | 500.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/08/2016 | 1350.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENDO D AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/08/2016 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 11 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/08/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 112015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/08/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/08/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/08/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/08/2016 | 500.00 | 00003633493409 | MARIO BERNARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, SERVICOS ESTES PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/08/2016 | 1100.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 162.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/08/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/08/2016 | 350.00 | 00051836521472 | AFONSO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 10 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/08/2016 | 350.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/08/2016 | 440.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGNES DESTA CIDADE A CIDADE DE BREJO DO CRUZPB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCINARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MXY 9246, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/08/2016 | 1500.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE DOCINHOS FINOS, MINISTRADA DOS ERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, OFICINA REALIZADA PELO CRAS EQUE SERA MINISTRADA DUAS VEZES POR SEMANA EM HORARIO NOTURNO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/08/2016 | 67.55 | 34028316365977 | ECT- EMP. BRAS. DE CORRE. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA TARIFA DOS SERVICOS DE CORREIOS NA REMESSA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/08/2016 | 459.00 | 08194091000236 | ITALO DOS SANTOS VALE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO (JOGOS ESCOLARES 2016) NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/08/2016 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/08/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/08/2016 | 600.00 | 10355454000139 | OLIVEIRA E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/08/2016 | 600.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ENDOSCOPIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/08/2016 | 250.00 | 00018126774487 | JOAO FORTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/08/2016 | 600.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES ARAUJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/08/2016 | 2177.10 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/08/2016 | 1032.36 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESRE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/08/2016 | 0.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/08/2016 | 120.00 | 00002244492494 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/08/2016 | 80.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/08/2016 | 80.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/08/2016 | 1800.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO E PERCUSSAO TAIS COMO SAXOFONES, TROMPETES, CLARINETES E PINTURA EM INSTRUMENTOS PERCUSSAO DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 19 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/08/2016 | 350.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITACAO E TREINAMENTO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR TOTALIZANDO 120 HORAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/08/2016 | 70.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOSNO PACIENTE JOAO DANTAS DA SILVA NETO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2016 | 70.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE JOAO DANTAS DA SILVA NETO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/08/2016 | 160.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/08/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/08/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/08/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/08/2016 | 2800.00 | 00020012578487 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 28 HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/08/2016 | 406.66 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/08/2016 | 406.66 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/08/2016 | 406.66 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/08/2016 | 406.66 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/08/2016 | 813.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/08/2016 | 813.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/08/2016 | 813.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/08/2016 | 406.66 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/08/2016 | 406.66 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PORTARIA GM SM Nº 1654 2011 QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/08/2016 | 420.00 | 00060781495393 | ANTONIA MARTA DIMYMA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORES DO CADUNICO NA BUSCA ATIVA E INCLUSAO DO SCFV NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2016 | 420.00 | 00070199564400 | LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NA BUSCA ATIVA E INCLUSAO DO SCFV NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2016 | 420.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO NA BUSCA ATIVA E INCLUSAO DO SCFV NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/08/2016 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/08/2016 | 20.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/08/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/08/2016 | 350.00 | 13400793000188 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/08/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/08/2016 | 610.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/08/2016 | 2863.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/08/2016 | 640.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PROG. MDA LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/08/2016 | 1300.00 | 00003634548452 | ZILVAN SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITA DOS SERVICOS DE TRABALHO DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/08/2016 | 650.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/08/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/08/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/08/2016 | 580.00 | 00008594900414 | FRANCISCO SARAIVA DUTRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/08/2016 | 725.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/08/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/08/2016 | 80.00 | 06354982000104 | INFOTEC - TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOPARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTOPB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/08/2016 | 1683.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO CODIGO Nº 4308.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0002870 | 25/08/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0002871 | 25/08/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/08/2016 | 700.00 | 09290693000179 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/08/2016 | 1500.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENRO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/08/2016 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/08/2016 | 200.00 | 06348590000205 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA AFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/08/2016 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/08/2016 | 2000.00 | 09290693000179 | CLÍNICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA, RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/08/2016 | 590.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/08/2016 | 595.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 6940 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/08/2016 | 920.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2016 | 12546.39 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2016 | 898.56 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2016 | 6377.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2016 | 898.56 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2016 | 954.72 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2016 | 14115.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2016 | 2759.82 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2016 | 33469.89 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2016 | 50.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, PARA PATICIPAR DE UMA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MILTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE PROFESSORES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2016 | 50.00 | 00006673319488 | ANDRE YORRANES MARTINS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, PARA PATICIPAR DE UMA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE MILTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTRO DE TREINAMENTO E FORMACAO DE PROFESSORES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2016 | 30258.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2016 | 898.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2016 | 898.56 | 00008800455409 | PREF. MUN. FOPAG AMANDA NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2016 | 14746.54 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0000426NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2016 | 6436.27 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2016 | 800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCOLTA POLICIAL NO TRANSLADO DO ONRERARIO E DURANTE O PAGAMENTO SORVEDORES EFETIVOS, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2016 | 34797.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/08/2016 | 1347.84 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2016 | 3520.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2016 | 134.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461035NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2016 | 191.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO TELEFONE 34461017NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2016 | 600.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2016 | 800.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE AQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DO IGD SUAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2016 | 15950.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2016 | 1684.80 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2016 | 11264.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2016 | 898.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JERONIMO S. DE ANDRADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2016 | 3946.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2016 | 2246.41 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REF. AO MES DE AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2016 | 600.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 (TRES) VIAGENS A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05,18 E 29 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, FUNASA, CGE E SEC. DE ESTADO DA JUVENTIDO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2016 | 6723.64 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2016 | 700.00 | 00012690039419 | DAMIAO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS E CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2016 | 1250.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO NA PINTURA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2016 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2016 | 200.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2016 | 250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2016 | 120.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2016 | 500.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO CINCO VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIOS AS LOCALIDADES ARAPUA II, OLHO DAGUA, POCO DA CRUZ I, II, MORORO, PILOES, PANATY E MALHADA DAREIA VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPECAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES REFERENTE A AGOSTO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/08/2016 | 2985.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2016 | 29084.33 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2016 | 84386.47 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2016 | 18565.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2016 | 6185.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 31 08 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 31 08 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2016 | 1500.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8712NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2016 | 400.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2016 | 400.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS DESTA CIDADE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002950 | 01/09/2016 | 3294.71 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/09/2016 | 180.00 | 16844027000109 | D FOWLER TEIXEIRA FAHEINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/09/2016 | 400.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/09/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/09/2016 | 320.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/09/2016 | 250.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/09/2016 | 1073.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/09/2016 | 1970.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MICRO ONIBUS EESCOLAR LOTADOS NO FUNDEEB 40%.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/09/2016 | 2955.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MICRO ONIBUS EESCOLAR LOTADOS NO FUNDEEB 40%.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/09/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/09/2016 | 421.95 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS, CARTOES DE SANGUE, VISITA DOMICILAR, CARTOES DE VACINA EOUTROS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/09/2016 | 2117.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS FARMACEUTICOSNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/09/2016 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/09/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/09/2016 | 250.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/09/2016 | 600.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO SAO JOSE DO B. CRUZ A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA CONDUZIR O CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DIA 19 08 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/09/2016 | 197.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/09/2016 | 3596.28 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/09/2016 | 4300.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000172NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/09/2016 | 8273.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00173NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/09/2016 | 280.00 | 10657726000155 | CARDIOKID SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/09/2016 | 3766.20 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/09/2016 | 8607.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/09/2016 | 5080.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/09/2016 | 1250.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL 000171NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2016 | 774.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003031 | 09/09/2016 | 20000.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE AGRICULTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003033 | 09/09/2016 | 1800.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/09/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 09 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/09/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2016 | 500.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2016 | 320.00 | 00008920047464 | VANESSA SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/09/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2016 | 1520.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003043 | 09/09/2016 | 1010.40 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0098NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003049 | 09/09/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2016 | 2748.90 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS SAINDO DA CIDADEE DE SAO JOSE DO B. DO CRRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: OLHO DAGUA I, OLLHO DAGUA II E BOMRECREIO PPARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUN. MANOEL JANUARIO DE ARAUJO LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2016 | 1768.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JO´SE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZ. SAO JOSE E PITOMBEIRA PPARA CONDUZIR EESTUDANTES A ESC. MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCOSARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/09/2016 | 275.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/09/2016 | 220.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/09/2016 | 1249.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA , EMAS DE BAIXO ENCOSTA E PAPAGAIO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA . NO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA OKA 66747 RN. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2016 | 3120.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA , FAZ. SAO JOSE E PALHA , PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/09/2016 | 2760.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II , MATINHA E ARAPUA I, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESC. MUNICIPAL ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 500 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPERAS), ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO DE ARAUJO ( COMUNIDADE OLHO DAGUA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2016 | 676.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 338 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2016 | 1880.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 20 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIOPLACIDO FRANCIOSCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2016 | 1414.40 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 16 VIAGENS SAINDO DA COMUNIDADE OLHO DAGUA COM INTINRARIO AS SEGUINTES COMUNIDADES: OLHPO DAGUA I, OLHO DAGUA II, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA OLIVIA MAIA LOCALKIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/09/2016 | 800.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 50KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/09/2016 | 1590.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLARES SENDO 159 KG DE BOLOS DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO(SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPERAS), ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO DE ARAUJO (COMUNIDAD OLHO DAGUA). REFERENTE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003030 | 09/09/2016 | 6000.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003042 | 09/09/2016 | 2140.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00098NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2016 | 200.00 | 00036288535320 | DR. FRANCISCO DEOCLÉCIO DAMASCENO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/09/2016 | 1150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS CAUTERIZACOES REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003028 | 09/09/2016 | 10230.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2016 | 2186.63 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2016 | 270.00 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2016 | 1240.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/09/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2016 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/09/2016 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/09/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/09/2016 | 700.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/09/2016 | 725.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/09/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/09/2016 | 620.00 | 00005328177452 | JOANA DARC DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2016 | 600.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003032 | 09/09/2016 | 1514.80 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE INFAESTRUTURA E OBRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2016 | 7799.60 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC.DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2016 | 8539.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2016 | 940.00 | 00070120159422 | EUGENIO GLARESTÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTO E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REF A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003048 | 09/09/2016 | 900.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2016 | 1480.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 09 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2016 | 22072.84 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 09 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/09/2016 | 210.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE MATERIAL PARAOFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCFV, NO VEICULO GRAN SIENA DE PALCAS OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2016 | 500.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIO DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF E CREAS REAGIONAL NA CIDADE DE SAO BENTOPB NOS DIAS 03,09 E 10 08 2016 E 08 09 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2016 | 300.00 | 00008227820492 | CARLA TATIJANE SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE ENTREVISTADORES DO CADUNICO NA BUSCA ATIVA E INCLUSAO DE USUARIOS DO SCFV NO CADASTRO UNICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/09/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/09/2016 | 700.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003029 | 09/09/2016 | 5455.20 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE TRANSPORTE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003047 | 09/09/2016 | 680.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS PERTECENTES A CASA DA CULTURA ASTECLIDES ALVARO SARAIVA LEAO REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/09/2016 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/09/2016 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/09/2016 | 120.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE APLICACAO DE VACINA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GOMES DANTAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/09/2016 | 742.10 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A AMBULANCIA MASTER.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/09/2016 | 177.90 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANIICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA MASTER.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/09/2016 | 350.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/09/2016 | 1735.50 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO BRANCO PLACA: NQH 2426 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/09/2016 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/09/2016 | 1280.00 | 20872152000191 | MEIRE XAVIER DE OLIVEIRA OTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/09/2016 | 200.00 | 00002172928445 | DR. SILVIO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/09/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/09/2016 | 1763.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/09/2016 | 1370.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DE TRANSITO INTESTINAL REALIZADO PACIENTE IRANEIDE DE OLIVEIRA DE LIMA E EXAMES DE US ECODOPLECARDIOGRAMA TRANSTORACICO, RAIO X DE ENEMAOPACO E RAIO X DO ESOFAGO REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO ROGENIO SARAIVA, AMBOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/09/2016 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/09/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/09/2016 | 310.00 | 00003033175406 | MARIA JOSE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFRERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003077 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003078 | 12/09/2016 | 400.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003070 | 12/09/2016 | 3146.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PIPA PLACA MMQ 0734 DO PROGRAMA MDA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003076 | 12/09/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A AGOSTO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/09/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A MARCO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/09/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/09/2016 | 500.00 | 00007362446462 | MARIA DOMERINA S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DOS IDOSOS NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHASRN, VEICULOMICROONIBUS PLACA MYB 2612 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/09/2016 | 100.00 | 00081205597468 | ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAO BENTONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2016 | 400.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/09/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/09/2016 | 900.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/09/2016 | 600.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/09/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMNETO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/09/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/09/2016 | 1240.00 | 00008077256414 | TALES WAGNER ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/09/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAIXAS DE AGUA LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/09/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/09/2016 | 1870.00 | 00079241921404 | CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES POCO DA CRUZ, MALHADA DA AREIA, ENCOSTA, OLHO DAGUA, EMAS E POCO DA CRUZ DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/09/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/09/2016 | 340.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003089 | 13/09/2016 | 4016.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003090 | 13/09/2016 | 1250.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS A VEICULO DO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/09/2016 | 746.23 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/09/2016 | 920.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 4 VIAGENS A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 25 07 2016, 04 A NATALRN NOS DIAS 04,12,13 E23 08 2016, 01 A MOSSORO DIA 25 08 2016 E 01 A PATOS NO DIA 27 08 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/09/2016 | 2461.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DOBLO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/09/2016 | 808.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2016 | 160.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2016 | 2301.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MASTER SAMU PLACA QFE 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2016 | 1721.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2016 | 390.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2016 | 395.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSÉ AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2016 | 270.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2016 | 1280.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2016 | 2236.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO STRADA PLACA OJT 3028 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2016 | 0.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/09/2016 | 120.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 09 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE GESTORES DO BOLSA FAMILIA COM PROCURADOR DA REPUBLICA FEDERAL RESPONSAVEL PELA NOSSA REGIAO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/09/2016 | 250.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTEE MUNICIPIO SENDO: 03 (TES)A PATOS PB NOS DIAS 01,03 E 08 08 2016 E 02 (DUAS) A SOUSA PB NOS DIAS 05 E 10 08 2016, VIAGENS STAS CONDUZINDO PACIENTES DESTEE MUNICIPIO PARA FIINS DEE TRATAMENETO DEE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/09/2016 | 200.00 | 00064928080459 | DR ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/09/2016 | 1897.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM VIAS URINARIAS REALIZADAS NO PACIENTE GERALDO ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042016 | 0003113 | 20/09/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003116 | 20/09/2016 | 2000.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2016 | 0.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032016 | 0003111 | 20/09/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003115 | 20/09/2016 | 1036.53 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2016 | 400.00 | 25207355000187 | J. B. DE JESUS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENCAO EM VEICULO FIAT UNO PLACA NQH 2366 DA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2016 | 440.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2016 | 3429.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2016 | 210.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016 E 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016 NA CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/09/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/09/2016 | 1229.55 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/09/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/09/2016 | 500.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTEE MUNICIPIO SENDO: 02 (DUAS)A PATOS PB NOS DIAS 12 E 19 08 2016 E 03 (TRES) A MOSSORO RN NOS DIAS 15,17,22 08 2016 E 02(DUAS) A CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 E 11 08 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DEE TRATAMEENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2016 | 230.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2016 | 1000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO 01 RESSONANCIA E 02 EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/09/2016 | 11800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAO INICIAL EE CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/09/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/09/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/09/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/09/2016 | 350.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTEE MUNICIPIO SENDO: 04(QUATRO) DIARIAS A JOAO PESSOA PB, E 01 DIARIA A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DETRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/09/2016 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA TEANSVAGINAL E CITOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/09/2016 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/09/2016 | 24215.41 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0000434NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/09/2016 | 300.00 | 00001224493478 | DR. MARCELO MODESTO F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/09/2016 | 445.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/09/2016 | 937.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/09/2016 | 4200.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 26 09 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/09/2016 | 1950.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/09/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/09/2016 | 1601.42 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/09/2016 | 3071.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/09/2016 | 100.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/09/2016 | 1369.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2016 | 200.00 | 00050990691004 | DR. JOAN JERONIMO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/09/2016 | 54.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/09/2016 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PLACIDO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/09/2016 | 700.00 | 00069870047491 | RAIMUNDO EVANDO NUNES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS REFERENTE A JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/09/2016 | 800.00 | 00000936884401 | SILVIO NICACIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/09/2016 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/09/2016 | 1610.00 | 00006314177456 | ALEXANDRO SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO E AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/09/2016 | 1300.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RSTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/09/2016 | 850.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO NA PINTURA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/09/2016 | 600.00 | 00004908192499 | PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/09/2016 | 600.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO SIENA DE PLACA OGB 9647 PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/09/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2016 | 84860.47 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2016 | 390.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2016 | 200.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2016 | 163.00 | 08378358000164 | LABORATORIO EXATO DE ANAL. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 30 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2016 | 0.06 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 09 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2016 | 1198.08 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2016 | 7276.38 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2016 | 954.72 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2016 | 1272.96 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0003170 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2016 | 1198.08 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2016 | 12051.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2016 | 2759.82 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2016 | 898.56 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2016 | 13183.60 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003219 | 30/09/2016 | 5477.32 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2016 | 6436.27 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2016 | 31126.58 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003216 | 30/09/2016 | 12000.66 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2016 | 440.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2016 | 18669.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2016 | 6185.79 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2016 | 32142.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2016 | 29087.43 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2016 | 6723.64 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2016 | 15950.99 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2016 | 898.56 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2016 | 898.56 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2016 | 10365.86 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003218 | 30/09/2016 | 1202.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2016 | 1684.80 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2016 | 860.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS SENDO 03 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ, 02 A CATOLE DO ROCHA E 04 A SAO BENTO VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE TRANSPORTES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00001282408496 | NILTON SÉRGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2016 | 3520.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2016 | 2246.40 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2016 | 898.56 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2016 | 1797.12 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2016 | 35951.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003217 | 30/09/2016 | 3282.02 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2016 | 2246.41 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REF. AO MES DE SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2016 | 3946.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2016 | 1950.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS, PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/10/2016 | 821.60 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2016 | 0.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/10/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2016 | 3226.45 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/10/2016 | 1553.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/10/2016 | 1954.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/10/2016 | 1553.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/10/2016 | 370.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS DE VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/10/2016 | 146.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO VOLARE DE PLACA OGC5319 SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/10/2016 | 146.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE OGC 5319,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/10/2016 | 1954.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE MOM 7063PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003241 | 05/10/2016 | 12600.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A CLIMATIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/10/2016 | 920.00 | 06555572000113 | OTICA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/10/2016 | 500.00 | 00010863974449 | DR. JOSE SAINT-CLAIR DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2016 | 2780.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO MDA PATROL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/10/2016 | 1350.00 | 12704516000104 | REPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/10/2016 | 80.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/10/2016 | 25.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/10/2016 | 4001.67 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLAS PERTENCENETES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/10/2016 | 2200.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/10/2016 | 932.44 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/10/2016 | 701.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/10/2016 | 293.33 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ, REFERENTEA COMPETENCIA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/10/2016 | 293.33 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ, REFERENTEA COMPETENCIA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/10/2016 | 293.33 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA QUE INSTITUI O PMAQ. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/10/2016 | 293.33 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA , QUE INSTITUIO PMAQ . CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE JUNHO DEJULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/10/2016 | 293.33 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ . CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/10/2016 | 586.66 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/10/2016 | 586.66 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUE INSTITUI O PMAQ CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE AGOSTO JUNHO E JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/10/2016 | 586.66 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUE INSTITUI O PMAQ CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE AGOSTO JUNHO E JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/10/2016 | 293.33 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUE INSTITUI O PMAQ CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPETENCIA DOS MESES DE AGOSTO JUNHO E JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/10/2016 | 70.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE PACTUACAO EXERCICIO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/10/2016 | 311.20 | 00004991681430 | JOSEONE DE SOUSA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, INCENTIVO PAGO COM O RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/10/2016 | 311.20 | 00005317012473 | CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, INCENTIVO PAGO COM O RECURSO DA VIGILANCIA EM SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/10/2016 | 3147.50 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00174NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/10/2016 | 4674.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00175NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/10/2016 | 2784.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00176NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/10/2016 | 440.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/10/2016 | 330.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/10/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/10/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/10/2016 | 220.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2016 | 980.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRI DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 05(CINCO) A MOSSORORN NOS DIAS 01,12,20,29 E 30 07 2016, 03(TRES) A NATALRN NOS DIAS 03,18 E 22 07 2016, 02(DUAS) A PATOSPB NOS DIAS 02 E 27 07 2016, E 02(DUAS) A JOAO PESSOAPB NO DIA 01 E 20 07 2016, E 01(UMA) A CAMPINA GRANDEPB NOS DIA 08 07 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2016 | 680.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 2 VIAGENS A NATALRN NOS DIAS 12 E 29 07 2016, 03 A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 03,18 E 22 07 2016, 01 A MOSSORORN NO DIA 27 07 2016, 02 A PATOSPB NOS DIAS 01 E 20 07 2016 E 02 A SOUSAPB NOS DIAS 05 E 14 05 2016 VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/10/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2016 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2016 | 80.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE SAMARA GOMES DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2016 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE DAMIANA BERNARDO DE ARAUJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2016 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2016 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL E CITOLOGIA ONCOTICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2016 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS HOSPITALARES NA PACIENTE JECIONE SARAIVA SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2016 | 580.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2016 | 1070.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLARES SENDO 107 KG DE BOLOS DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/10/2016 | 907.50 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR SENDO 605 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPERAS), ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JANUARIO DE ARAUJO (COMU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2016 | 450.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 300 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2016 | 1502.80 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 17 VIAGENS SAINDO DA COMUNIDADE OLHO DAGUA COM INTINERARIO AS SEGUINTES COMUNIDADES: OLHO DAGUA I E II PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA OLIVIA SARAIVA MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. TOTALIZANDO 52 KM IDA E VOLTA , TURNO NOITE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NO VEICULO FIAT PLACA JRB 5317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003285 | 10/10/2016 | 1692.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 18 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIOPLACIDO FRANCISCO SARAIVA REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003286 | 10/10/2016 | 2487.10 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS SAINDO DA CIDADEE DE SAO JOSE DO B. DO CRRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: OLHO DAGUA I, OLLHO DAGUA II E BOM RECREIO REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003287 | 10/10/2016 | 1591.20 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 18 VIAGENS DE SAO JO´SE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZ. SAO JOSE E PITOMBEIRA PARA CONDUZIR ESTUDANTESM, TURNO TARDE REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003288 | 10/10/2016 | 2808.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 18 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS: PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003289 | 10/10/2016 | 892.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA , EMAS DE BAIXO ENCOSTA E PAPAGAIO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003290 | 10/10/2016 | 2484.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II , MATINHA E ARAPUA I, PARA CONDUZIR ESTUDANTES REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2016 | 1900.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES VERBAIS E ESCRITOS NA ORIENTACAO E DEFESA DO MUNICIPIO EM AACOES JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003294 | 10/10/2016 | 1520.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 19 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003300 | 10/10/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2016 | 4.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003302 | 10/10/2016 | 720.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2016 | 7763.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2016 | 700.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2016 | 19315.55 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2016 | 2537.28 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003301 | 10/10/2016 | 750.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/10/2016 | 144.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2016 | 191.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES IGDBOLSA FAMILIA DESTA REPARTICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2016 | 162.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/10/2016 | 190.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE APARELHO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2016 | 372.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULO DA VIATURA POLICIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/10/2016 | 470.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 47KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2016 | 300.00 | 00087819996404 | FRANCISCO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2016 | 1300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/10/2016 | 770.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2016 | 830.00 | 03290646000149 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS - 1691 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/10/2016 | 350.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2016 | 700.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2016 | 700.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2016 | 0.19 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 13 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/10/2016 | 1510.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MICRO ONIBUS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/10/2016 | 1510.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PIPA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/10/2016 | 1473.58 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/10/2016 | 872.47 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/10/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/10/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A SETEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/10/2016 | 1370.90 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FISICAS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/10/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/10/2016 | 2011.80 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/10/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/10/2016 | 3758.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/10/2016 | 3758.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MICO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/10/2016 | 150.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DO PNAIC QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/10/2016 | 181.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM MICROONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003363 | 18/10/2016 | 5000.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/10/2016 | 2830.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/10/2016 | 1600.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/10/2016 | 2830.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM MICRO ONIBUS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003360 | 18/10/2016 | 30124.56 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/10/2016 | 350.00 | 00003423423471 | FRANCISCO BELISIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/10/2016 | 300.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE UMA BATERIA ZETA DESTINADA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/10/2016 | 400.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003361 | 18/10/2016 | 25794.44 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003362 | 18/10/2016 | 9360.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003351 | 18/10/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A SETEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00010258031409 | RENATO FRANCO DUTRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE ATIVIDADES FISICAS, RECREATIVAS E DESPORTIVAS COM BENEFICIARIOS DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/10/2016 | 1000.00 | 00070683510428 | KENNEDY ANDERSON JALES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE DANCAS FOLCLORICAS E RITMICAS AFRO BRASILEIRAS COM BENEFICIARIOS DO PBF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/10/2016 | 600.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 01(UMA) VIAGEM DE SAO JOSE DEO B. DO CRUZ PB A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, VIAGEM ESTA CONDUZINDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RECEBER DOCUMENTOS EMITIDOS NO DIA DA FEIRA DE CIDADANIA REALIZADA NO MUNICIPIO EM 09 DE SETEMBRO DE 2016. NO VEICULO GRAM SIENA PLACA OCG 9647 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/10/2016 | 600.00 | 00070199564400 | LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NA ORGANIZACAO DE CADASTROS E ORIENTACOES RECOMENDADAS PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/10/2016 | 400.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE : SENDO 04(QUATRO) VIAGENS DA CIDADE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB, PARA ATENDER A SOLICTACAO DE DELEGADO DE POLICIA, SOBRE UMA DENUNCIA DE ABUSO DE MENOR, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA EQUIPE DO CRAS E AS FAMILIAS ENVOLVIDAS , NO VEICULO GRAM SIENA PLACAS OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/10/2016 | 2000.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PPAS PARA OS ANOS DE 2014, 2015, 2016 E 2017.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/10/2016 | 600.00 | 00060781495393 | ANTONIA MARTA DIMYMA BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO NA ORGANIZACAO DE CADASTROS E ORIENTACOES RECOMENDADAS PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/10/2016 | 400.00 | 00033897534940 | JANICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE PARQUE INFANTIL PARA O EVENTO NO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2016 NO MERCADO PUBLICONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/10/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/10/2016 | 486.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/10/2016 | 770.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/10/2016 | 4.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE SERVICO TELEFONICO PLANO BASICO LOTADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/10/2016 | 600.00 | 00001775417417 | MARIA ALICE SARAIVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CADASTROS E ORIENTACOES RECOMENDADAS PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/10/2016 | 1100.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PALESTRANTES PARA ESCLARECIMENTOS AOS BENIFICIARIOS DO PBF A RESPEITO DA NOTIFICACAO DO MPF SOBRE AS IRREGULARIDADES DE ALGUNS BENEFICIARIOS DO MUNICIPIO E DEMAIS ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CONDICIONALIDAES DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/10/2016 | 470.00 | 00005200268451 | JOAO PAULO SARAIVA DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2016 | 138.78 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 19 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/10/2016 | 510.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/10/2016 | 1385.33 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/10/2016 | 6345.27 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2016 | 1320.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO: 04 VIAGENS DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB A SAO BENTO PB, 06 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB, 03 VIAGENS A BREJO DO CRUZPB E 01 VIAGEM A BELEM DO B. DO CRUZPB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, VIAGENS ESTAS A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2016 | 160.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2016 | 4021.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONVENIO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIARESNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2016 | 791.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0003389 | 20/10/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082016 | 0003390 | 20/10/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2016 | 1530.00 | 07558300000130 | CAGIPEL CIA AGRICOLA DE IMPLEMENTOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0003386 | 20/10/2016 | 6580.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO PROGRAMA MDA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2016 | 4614.95 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OFICINA REALIZADA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/10/2016 | 1923.30 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO DE MELHORIAS SANITARIAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2016 | 100.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS PARA IMPREESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2016 | 997.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2016 | 1272.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO 2016 TRANSPORTE ESCOLARNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 24 10 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/10/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/10/2016 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/10/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 25/10/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/10/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 25/10/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/10/2016 | 600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 02 VIAGENS A BREJO DO CRUZ, 02 A CATOLE DO ROCHA E 02 A CIDADE DE SAO BENTO CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/10/2016 | 1720.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/10/2016 | 1890.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RSTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/10/2016 | 1680.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DA PRACA MARIO VALDEMAR SARAIVA LEAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 25/10/2016 | 3500.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAR CACAMBA TRASEIRA, RETROESCAVADEIRA E SERVICO DE RECUPERAR OS PINOS DAS CACAMBAS DE VEICULO DO PROGRAMA MDA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 25/10/2016 | 1386.00 | 00008982877401 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003407 | 25/10/2016 | 2585.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003408 | 25/10/2016 | 800.20 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/10/2016 | 3535.81 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/10/2016 | 720.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/10/2016 | 600.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/10/2016 | 540.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/10/2016 | 700.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00178NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/10/2016 | 5150.43 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/10/2016 | 400.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/10/2016 | 500.00 | 00003631853483 | JOSE WELLINGTON SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/10/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/10/2016 | 140.00 | 00006060395465 | PREF. MUN. FOPAG - LORENA CHIANCA FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIANA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/10/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/10/2016 | 60.00 | 00005499337438 | BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE APODI RN NO DIA 27 10 2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072016 | 0003424 | 28/10/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 28 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 31 10 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2016 | 688.23 | 00000893351474 | JOSÉLIA VERAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2016 | 898.56 | 00005999008492 | EDILMA LOPES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2016 | 6377.82 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2016 | 730.18 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/10/2016 | 836.26 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2016 | 688.23 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL E 13º SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2016 | 12779.52 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2016 | 13641.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2016 | 2759.82 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2016 | 788.07 | 00001600657478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2016 | 6436.27 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2016 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2016 | 210.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELETRICATMO REALIZADOS NO VEICULO FIAT DOBLO CARGO PLACA OGD 2694 PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2016 | 53.78 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO FAROL H7 55W DESTINADO A VEICULO DOBLO CARGO PLACA OGD 2694 PB LOTADO NA SEC DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2016 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2016 | 763.11 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2016 | 30809.37 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2016 | 6141.08 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 40% REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2016 | 19424.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2016 | 30005.55 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2016 | 88293.18 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2016 | 32838.41 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2016 | 800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCOLTA POLICIAL NO TRANSLADO DO ONRERARIO E DURANTE O PAGAMENTO SORVEDORES EFETIVOS, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2016 | 1030.21 | 00009592796440 | TALIS REGES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2016 | 3520.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2016 | 738.15 | 00004204604463 | FRANCISCO SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL E 13º SALARIO PROPORCIONAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2016 | 35592.73 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2016 | 1842.88 | 00003629241476 | ADALBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL E 13º SALARIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2016 | 15611.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2016 | 1843.92 | 00001173434470 | FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS REFERENTE AO TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO 2016 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2016 | 763.11 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2016 | 384.38 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL DO SERVIDOR JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2016 | 450.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO VEICULO STRADA DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB PARA CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2016 | 11023.10 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2016 | 1905.28 | 00008071820440 | SILAS DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO RELATIVO A UM TERCO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2016 | 3946.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2016 | 400.00 | 00076027562404 | ELLEN PATRICIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA OFICINA TEORICA E PRATICAS SOBRE OS PRIMEIROS CUIDADOS COM RECEM NASCIDO COM O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINA DE ATIVIDADES RITMICAS E FOLCLORICAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00008953329493 | WANDELO EMANOEL FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINAS DE ATIVIDADES BASICAS E RECREATIVAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS MAIO E JUNHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003495 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2016 | 900.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2016 | 800.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR INTEL CORE I3 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2016 | 160.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA HP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2016 | 215.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2016 | 202.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2016 | 229.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003496 | 01/11/2016 | 1070.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003497 | 01/11/2016 | 2200.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF00338NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003498 | 01/11/2016 | 5475.10 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003499 | 01/11/2016 | 6288.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003500 | 01/11/2016 | 3000.46 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNCIIPIO CONFORME NF00339NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2016 | 2200.89 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2016 | 96.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2016 | 96.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2016 | 94.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2016 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2016 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, 02 USG OBSTETRICA E 01 USG TRANSVAGINAL EFETUADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2016 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2016 | 1000.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2016 | 3051.73 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2016 | 3978.20 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2016 | 3409.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2016 | 2010.02 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2016 | 1910.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/11/2016 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/11/2016 | 540.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONSUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MXY 9246. REFERENTE A OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/11/2016 | 200.00 | 12138487000152 | HUMANITARE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/11/2016 | 950.00 | 02766875000205 | UPDATE UNIDADE DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 04/11/2016 | 120.00 | 08112551000159 | OTICA NATHALIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 04/11/2016 | 780.00 | 08112551000159 | OTICA NATHALIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/11/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/11/2016 | 110.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/11/2016 | 350.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/11/2016 | 3279.65 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/11/2016 | 220.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/11/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/11/2016 | 55.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/11/2016 | 70.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA NO DIA 07 11 2016 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003527 | 08/11/2016 | 2169.95 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/11/2016 | 208.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/11/2016 | 592.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FOTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/11/2016 | 3340.47 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/11/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/11/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003543 | 09/11/2016 | 17449.58 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003531 | 09/11/2016 | 4500.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00099NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/11/2016 | 70.00 | 00003518003445 | LUCIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBALPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NO POLO POMBALNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/11/2016 | 70.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO PARA CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NO POLO POMBALNADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/11/2016 | 953.08 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003540 | 09/11/2016 | 1011.25 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003541 | 09/11/2016 | 4045.00 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003542 | 09/11/2016 | 3400.09 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNCIIPIO CONFORME NF00344NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/11/2016 | 764.50 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/11/2016 | 270.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA DO PROGRAMA MDA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/11/2016 | 2673.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DO PROG. MDA LOTADAS NA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/11/2016 | 3070.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA MOTONIVELADORA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2016 | 1000.00 | 00070256457450 | DEYVERSON DANIEL SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E FISICAS, DANCA E GINASTICA AEROBICA ZUMBA VOLTADAS A SAUDE DOS ADOLESCENTES DA OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2016 | 100.00 | 00087364557415 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DURANTE A PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DO SIPNI A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO CENTO DE CULTURA GERALDO VANDRE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO DIA 10 11 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/11/2016 | 1860.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2016 | 2496.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2016 | 1130.00 | 06258408000144 | SILVANIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2016 | 8716.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2016 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRO 2016..NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMNETO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2016 | 2200.00 | 06258408000225 | SILVANIA PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2016 | 27294.69 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2016 | 2164.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2016 | 22473.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 10 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2016 | 750.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA, PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2016 | 1480.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A PIPA DO PROGRAMA MDA LOTADO NA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2016 | 2300.00 | 17627471000127 | ROSENILDA SANTOS DE ALENCAR- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO PIPA E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2016 | 5202.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003579 | 10/11/2016 | 790.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2016 | 400.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZPB A BREJO DO CRUZ, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVICO DESTA REPARTICAO, VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MXY 9246, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032015 | 0003554 | 10/11/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2016 | 1900.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012016 | 0003569 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2016 | 2809.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DA SEC. DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003578 | 10/11/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MXY 9246 REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2016 | 1040.00 | 00007838591473 | TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2016 | 10000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ELABORACAO DE PARECERES CONSULTAS E DEFESA DO ENTE PUBLICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2016 | 760.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES MULTIMIDIA PARA ESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003568 | 10/11/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 10 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2016 | 510.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 340 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2016 | 870.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 580 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003572 | 10/11/2016 | 3538.00 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2016 | 1570.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 157 KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003577 | 10/11/2016 | 990.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2016 | 4063.30 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2016 | 2700.09 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2016 | 415.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A FIAT UNO LOTADO NA SEC DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2016 | 40.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2016 | 660.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2016 | 642.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2016 | 290.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2016 | 702.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO BRANCO PLACA: NQH 2426 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003574 | 10/11/2016 | 1320.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2016 | 70.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2016 | 840.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 1 VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 12 08 2016, 01 A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16 08 2016,01 A MOSSORO RN NO DIA 20 08 2016, 05 A PATOSPB NOS DIAS 05,15,22,24 E 29 08 2016 E 07 A SOUSAPB NOS DIAS 02,04,08,18,25,27 E 30 08 2016, VIAGENS ESTASD CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2016 | 2200.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 04 VIAGENS DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB A SAO BENTO PB E 05 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, 03 A BREJO DO CRUZ E 01 A BELEM DO BREJO DO CRUZ CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2016 | 5815.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/11/2016 | 1423.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/11/2016 | 95.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DESTA REPARTICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/11/2016 | 400.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/11/2016 | 452.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/11/2016 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DESTA REPARTICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/11/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAIXAS DE AGUA LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2016 | 1090.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIS DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01(UMA) A MOSSORORN NO DIA 12 09 2016, 01(UMA) A PATOSPB NO DIA 16 09 2016, 01 (UMA) A MOSSORORN NO DIA 20 09 2016, 05(CINCO) A NATALRN NOS DIAS 054,15,22,23,E 29 09 2016, E 07(SETE) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02,09,08,19,26,27 E 30 09 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/11/2016 | 350.00 | 00067268471491 | RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/11/2016 | 800.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO SOFTWARE DO EDUCACENSO WEB LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO E JUNHO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/11/2016 | 1550.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO: 09 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TURNO MANHA DE SAO JOSE DO BREJODO CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES: CARNAUBAL, PPOCO DA CRUZ E ARAPUA, VIAGENS ESTAS EM SUBSTITUICAO AO VEICULO MICRO ONIBUS POR O MESMO ENCONTRARSE EM MANUTENCAO , REFEREN TE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/11/2016 | 320.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2016 | 160.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2016 | 1244.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA FORD 6600 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/11/2016 | 2044.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2016 | 2000.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE CILINDRO PARA RETIFICAR COM TROCA DE REPARO EM PA CARREGADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/11/2016 | 1500.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICAGEM EMBUCHAMENTO DIANTEIRO EM TRATOR AGRICOLA FORD 6600 DA SEC. DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/11/2016 | 1150.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2016 | 1500.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/11/2016 | 840.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS EM ROSAS NATURAIS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/11/2016 | 1550.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DO PREDIO CASA DA CULTURA JOSE ASTECLIDES ALVARO SARAIVA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2016 | 1350.00 | 00070588613401 | LEONARDO ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PINTURA GERAL DO PREDIO CASA DA CULTURA JOSE ASTECLIADES ALVARO SARAIVA SERVICOS ESTES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00058639730563 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITEIRA DE PEDREIRO NO PROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PLACA MMQ 0734 PB PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/11/2016 | 1110.00 | 00009618978486 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/11/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2016 | 1100.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 10HS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2016 | 700.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/11/2016 | 725.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/11/2016 | 1804.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/11/2016 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA Nº 174 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELAGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ASGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/11/2016 | 250.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA Nº 174 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELAGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/11/2016 | 700.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/11/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2016 | 700.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2016 | 730.00 | 00003630958451 | FRANCISCO RAILDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2016 | 2630.00 | 00079241921404 | CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES; PANATI, POCO DA CRUZ, OLHO DAGUA, PAPAGAIO EMAS E CASCALHO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2016 | 900.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2016 | 660.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2016 | 660.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2016 | 900.00 | 00000994595409 | FRANCISCO PAULO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/11/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/11/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/11/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/11/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/11/2016 | 5100.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/11/2016 | 286.96 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/11/2016 | 1120.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE : SENDO 14 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDEREFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2016 | 600.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 A 20 DE AGOSTO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO PROJETO EDUCANDO EDUCADORES SEM FRONTEIRAS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR PROFISSONAIS DE SAUDE EM EDUCACAO EM DIABETES DA REDE PUBLICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2016 | 1437.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/11/2016 | 130.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2016 | 260.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS E PERTENCENTES DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/11/2016 | 466.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/11/2016 | 4000.50 | 02460239000170 | PAULO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2016 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016 NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE GESTORES QUE SERA REALIZADO NO TCEPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/11/2016 | 980.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/11/2016 | 250.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE : SENDO 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB, A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL PARA ENTREGA DO RELATORIO SOLICITADO PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL SOBRE A OPERACAO RAIO X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00001249138493 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA REFERENTE A UMA OFICINA COM TRABALHOS ARTESANAIS EM ALMOFADAS TENDO COMO PARTICIPANTES UM GRUPO DE MULHERES DO CRAS E OS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/11/2016 | 1500.00 | 00001777592402 | MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE DOCINHOS FINOS, MINISTRADA COM O GRUPO DE MAES DO CRAS E O GRUPO DE 15 A 17 ANOS DE IDADE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/11/2016 | 150.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS SENDO 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB A CIDADE DE CAICO RN , VIAGEM ESTA CONDUZINDO A SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS PROFISSIONAIS DO CRAS VIAGEM ESTA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DO SCFV E CRAS, NO VEICULO GRAM SIENA PLACAS OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/11/2016 | 600.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003675 | 18/11/2016 | 2588.15 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/11/2016 | 200.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MENOR DANIELA OLIVEIRA ALMEIDA PORTADORA DE CPF 036.108.95110 PARA A MESMA PARTICIPAR DAS PARAOLIPIADAS ESCOLARES NA MODALIDADE ATLETISMO NO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/11/2016 | 699.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 18 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/11/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/11/2016 | 250.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASSOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/11/2016 | 470.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 47 KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/11/2016 | 3468.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/11/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/11/2016 | 820.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FICHAS DE CATALOGACAO E ADESIVOS PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/11/2016 | 1500.20 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00180NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/11/2016 | 2000.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE GUINCHO DO CAMINHAO PIPA MSD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANSLADO DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZPB PARA CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/11/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/11/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/11/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/11/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/11/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINA DE ATIVIDADES RITMICAS E FOLCLORICAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/11/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00008953329493 | WANDELO EMANOEL FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINAS DE ATIVIDADES BASICAS E RECREATIVAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/11/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/11/2016 | 230.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA ENDOVAGINAL E EXAME COLPOCITOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/11/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 02 USG TRANSVAGINAL E 01 USG ABDOMINAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/11/2016 | 230.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/11/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/11/2016 | 200.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/11/2016 | 200.00 | 00075286793487 | DR. THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/11/2016 | 980.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2016 | 1800.00 | 18500402000110 | CARDIODERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003706 | 23/11/2016 | 1500.40 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2016 | 615.00 | 11194888000167 | VETERINÁRIA VETAGRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/11/2016 | 700.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. RFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/11/2016 | 700.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/11/2016 | 825.00 | 00007100854431 | FRANCISCO DAS CHAGAS ADERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA SANITARIO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/11/2016 | 4001.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/11/2016 | 300.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A TRATOR DA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/11/2016 | 150.00 | 00078520967434 | JOILMA DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016 REALIZADO NO PERIODO DE28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/11/2016 | 120.00 | 00003630248403 | EDINEUMA VITAL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/11/2016 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/11/2016 | 601.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/11/2016 | 63.92 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 25 11 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/11/2016 | 2200.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/11/2016 | 200.00 | 00024460931320 | DR. ELIESER PINHEIRO GURGEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/11/2016 | 1689.41 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003726 | 28/11/2016 | 3001.69 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2016 | 1185.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA SENDO LIMPEZA E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL INCLUINDO O DO CONSELHO TUTELAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/11/2016 | 1290.00 | 00093739087404 | DAMIAO GONCALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/11/2016 | 890.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2016 | 1280.00 | 00007027392437 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/11/2016 | 550.00 | 00009618978486 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2016 | 600.00 | 00004908192499 | PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/11/2016 | 780.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONSERVACAO NA PINTURA GERAL DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2016 | 1260.00 | 00008687041489 | JOSÉ DE SOUSA WLISSES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2016 | 3678.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2016 | 2849.00 | 02620622000148 | Valdir Vale de Araujo ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A TRATOR DA SEC DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/11/2016 | 2100.00 | 17627471000127 | ROSENILDA SANTOS DE ALENCAR- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA LAMINA DO TRATOR E SERVICO DE REFORMA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/11/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/11/2016 | 2250.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003741 | 29/11/2016 | 1969.48 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/11/2016 | 200.00 | 03196781000120 | BARRETO E NOBRE S/L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/11/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DANIELLE MARIA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/11/2016 | 2682.00 | 10526116000112 | IVO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/11/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/11/2016 | 129.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/11/2016 | 148.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/11/2016 | 300.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O TEATRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2016 | 3946.13 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2016 | 889.08 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2016 | 650.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2016 | 15611.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2016 | 6030.17 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE SEIS PAINEIS EM LONA PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) PAINEIS EM LONA PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2016 | 8119.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2016 | 3520.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2016 | 700.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCOLTA POLICIAL DO ONRERARIO DURANTE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2016 | 650.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2016 | 4447.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00132NFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003769 | 30/11/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2016 | 176.00 | 07189346000129 | SAO FRANCICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA VEICULO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2016 | 35106.30 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032016 | 0003752 | 30/11/2016 | 2340.50 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2016 | 1504.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 16 VIAGENS AS LOCALIDADES RURAIS, TURNO TARDE: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTEA OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003756 | 30/11/2016 | 4000.35 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2016 | 2496.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS LOCALIDADES RURAIS, TURNO MANHA: SITIO PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2016 | 2094.40 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SAINDO DA CIDADEE DE SAO JOSE DO B. DO CRRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: OLHO DAGUA I, OLLHO DAGUA II E BOM RECREIO, TURNO MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2016 | 1414.40 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SAINDO DA COMUNIDADE OLHO DAGUA I E II NO TURNO DA NOITENADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2016 | 2346.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II , MATINHA E ARAPUA I, TURNO TARDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2016 | 952.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA , EMAS DE BAIXO ENCOSTA E PAPAGAIO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO MANHA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2016 | 1414.40 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZ. SAO JOSE E PITOMBEIRA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUN. FUND. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2016 | 1000.00 | 11483086000177 | I M DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO DO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAICORNNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2016 | 87277.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2016 | 27041.66 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2016 | 32673.73 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2016 | 19201.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2016 | 5531.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2016 | 3311.77 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2016 | 6436.27 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2016 | 1682.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2016 | 300.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2016 | 395.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA EM VEICULO DOBLO PLACA OGD 2694 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2016 | 1251.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2016 | 4308.27 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2016 | 30164.17 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2016 | 450.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 05 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2016 | 250.00 | 00015478173487 | DR. OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003768 | 30/11/2016 | 780.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2016 | 12525.32 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2016 | 8428.87 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2016 | 22.02 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 30 11 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003767 | 30/11/2016 | 520.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2016 | 550.00 | 10537237000160 | ERIJA RAKINELY DNTAS FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2016 | 2995.19 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2016 | 2759.82 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2016 | 13234.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2016 | 630.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2016 | 915.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2016 | 29.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CADASTRONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2016 | 400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2016 | 2320.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2016 | 350.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2016 | 400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 2 CONSULTAS OFTAMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2016 | 440.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2016 | 1414.40 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZ. SAO JOSE E PITOMBEIRA PARA CONDUZIR ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2016 | 1200.70 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2016 | 836.30 | 70307939000189 | ISLEY FONSECADAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE MARCO DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE ABRIL DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2016 | 700.00 | 00005539411439 | CLINICA INTEGRADA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 02 CONSULTAS MEDICAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2016 | 9903.44 | 00776574000156 | B2W COMPANHIA DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR, TABLET E NOTEBOOKS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAB FIXO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PORTARIA Nº 1214 QUE INSTITUI O QUALIFARSUS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2016 | 2147.41 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2016 | 150.00 | 00004914917432 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016 NA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE GESTORES QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | PLANO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/12/2016 | 14500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/12/2016 | 200.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/12/2016 | 285.00 | 13047927000129 | BARRETO E MARTINS PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 978NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/12/2016 | 620.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/12/2016 | 673.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/12/2016 | 579.68 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/12/2016 | 37500.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE 15 AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CLIMATIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/12/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/12/2016 | 450.00 | 00020282400400 | DR. SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA MAIS ESPIROMETRIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/12/2016 | 1400.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/12/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/12/2016 | 3600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PAB FIXO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/12/2016 | 560.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PIPA DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/12/2016 | 360.00 | 00008494877496 | FLAVIANO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE POCO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/12/2016 | 1040.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO, CANTEIROS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/12/2016 | 150.00 | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM REUNIOES E CONFRATERNIZACAO NO MES DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | CAPACITACOES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/12/2016 | 300.00 | 00029686032487 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTIMADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO E RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/12/2016 | 280.00 | 00067385214487 | ALEKSANDER DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/12/2016 | 1462.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OEY 8193 LOTADO NA SEC DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/12/2016 | 2886.70 | 00085048119487 | GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/12/2016 | 71746.36 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/12/2016 | 26205.08 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/12/2016 | 638.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IPVA (SEGURO E LICENCIAMENTO) DE VEICULO MOTO PLACA NQH 0155 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2016 | 4386.90 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2016 | 6233.74 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/12/2016 | 125.00 | 00004374506438 | SEBASTIAO JUNIOR DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. M. PLACIDO FRANCISCO S. LEAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/12/2016 | 7770.21 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/12/2016 | 4700.00 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000100NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/12/2016 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA ENDOVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/12/2016 | 1115.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/12/2016 | 350.00 | 15722871000196 | UROCIRÚRGICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DE CAICÓ S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/12/2016 | 2641.75 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0000453.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/12/2016 | 948.93 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30 09 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/12/2016 | 812.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28 10 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/12/2016 | 1280.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30 11 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 08 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/12/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/12/2016 | 31.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA ATIVANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/12/2016 | 32.15 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA ATIVANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/12/2016 | 200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TC EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/12/2016 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM TC CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/12/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/12/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/12/2016 | 1700.00 | 00000747117411 | CELISVALDO DPS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA STRADA PLACA OJT 3028 RN DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 09 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/12/2016 | 22666.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO NA COTA DO DIA 09 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003927 | 09/12/2016 | 2339.61 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/12/2016 | 600.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATOR TRABALHADAS NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2016 | 4918.50 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/12/2016 | 850.00 | 00008772255404 | SEVERINO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/12/2016 | 8542.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/12/2016 | 4016.75 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00179NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/12/2016 | 2880.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2016 | 440.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/12/2016 | 640.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES MULTIMIDIA PARA ESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/12/2016 | 244.79 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM-B2W COMP.GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE CUTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/12/2016 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 09 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A CNMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/12/2016 | 0.17 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 09 12 2016, IMPOSTO TERRITORIAL RURALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/12/2016 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP-CONS.PUB.DES.SUST.MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CODEMPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/12/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/12/2016 | 5000.00 | 00003951714409 | MARX HELDER PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/12/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/12/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/12/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/12/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/12/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/12/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/12/2016 | 1900.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/12/2016 | 1390.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/12/2016 | 2845.10 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/12/2016 | 2762.71 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003920 | 09/12/2016 | 12627.95 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003921 | 09/12/2016 | 3120.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PROGRAMA MDANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003924 | 09/12/2016 | 16537.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003925 | 09/12/2016 | 3120.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PROGRAMA MDANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/12/2016 | 3101.03 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0000449NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/12/2016 | 14746.54 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 426.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/12/2016 | 492.00 | 08766026000157 | BREJOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/12/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003917 | 09/12/2016 | 25687.52 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003922 | 09/12/2016 | 24564.31 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/12/2016 | 3600.71 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/12/2016 | 430.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 43 KG DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/12/2016 | 1400.00 | 00004981432445 | LEIDIMAR DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 140 KG DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO., REF A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/12/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO .NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003918 | 09/12/2016 | 3250.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003923 | 09/12/2016 | 4504.36 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/12/2016 | 0.58 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DIFERENCA DA NOTA FISCAL Nº 000337 DATADA DE 08 09 2016 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2016 | 30.14 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DESTA REPARTICAO MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/12/2016 | 1090.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIS DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 04(QUATRO) A MOSSORORN NOS DIAS 07,11,20 E 28 10 2016, 01(UMA) A PATOSPB NO DIA 27 10 2016, 05 (CINCO) A NATALRN NOS DIAS 05,13,14,18 E 26 10 2016 E 04(QUATRO) A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07,24,25 E 31 10 2016, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/12/2016 | 200.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/12/2016 | 5773.65 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/12/2016 | 270.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS: 01 USG MAMARIA, 02 USG TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/12/2016 | 7972.77 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/12/2016 | 22.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/12/2016 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/12/2016 | 11.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/12/2016 | 2049.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/12/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/12/2016 | 200.00 | 10807209000115 | CLÍNICA MÉDICA LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/12/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/12/2016 | 460.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONSUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E URBANISMO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MXY 9246. REFERENTE A NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/12/2016 | 1100.00 | 00004908192499 | PAULO CESAR OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E PINTURA GERAL DO TELECENTRO COMUNITARIO RITA AUGUSTA DE OLIVEIRA, SERVICOS ESTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/12/2016 | 350.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/12/2016 | 350.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/12/2016 | 350.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/12/2016 | 450.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMNETO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/12/2016 | 550.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/12/2016 | 350.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 30 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/12/2016 | 1630.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00010142222496 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RSTAURACAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/12/2016 | 1750.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE APARELHOS DO TEATRO MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/12/2016 | 1840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 23 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/12/2016 | 655.50 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 437 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS : ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO (SEDE), ESCOLA MUNICIPAL MADRINHA SANTANA (COMUNIDADE ESPERAS) , ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA (COMUNIDADE PAPAGAIO) E ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JANUARIO DE ARAUJO (COMUNIDADE OLHO DAGUA) , REF. AO MES DE NOVEMB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/12/2016 | 465.00 | 00036027723491 | DAMIAO SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR SENDO 310 LITROS DE LEITE DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00000084686561 | IVANILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/12/2016 | 1185.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/12/2016 | 285.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/12/2016 | 50.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/12/2016 | 2370.00 | 00005912340414 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/12/2016 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/12/2016 | 700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/12/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2016 | 259.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTES DE ESTUDANTES REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/12/2016 | 310.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2016 | 70.00 | 00033093547415 | JOSE ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA FACE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB PARA ASSUNTOS JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/12/2016 | 940.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PIPA DA SEC. DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/12/2016 | 2520.00 | 00079241921404 | CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:FAZENDA SAO JOSE, POCO DA CRUZ, PAPAGAIO E EMAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/12/2016 | 800.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/12/2016 | 3520.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2016 | 28751.23 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/12/2016 | 7011.16 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/12/2016 | 3508.28 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/12/2016 | 400.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA E URINARIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/12/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/12/2016 | 15226.53 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º DE SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/12/2016 | 3544.61 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/12/2016 | 10739.20 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/12/2016 | 6602.46 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2016 | 14.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DE DOC TEDNADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/12/2016 | 1335.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2016 | 1018.71 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/12/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/12/2016 | 11892.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2016 | 2299.85 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2016 | 30038.04 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/12/2016 | 2069.86 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/12/2016 | 4631.95 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/12/2016 | 2069.86 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/12/2016 | 4863.56 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/12/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/12/2016 | 2692.68 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/12/2016 | 430.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO PASSAGENS PARA JOAO PESSOAPB DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2016 | 24732.89 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º DE SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/12/2016 | 13947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/12/2016 | 880.00 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/12/2016 | 440.00 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/12/2016 | 440.00 | 00003631294484 | IVONETE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/12/2016 | 440.00 | 00087346923472 | MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/12/2016 | 440.00 | 00006965246430 | MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/12/2016 | 880.00 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/12/2016 | 440.00 | 00004231636478 | GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/12/2016 | 440.00 | 00009421219457 | SARA RODRIGUES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/12/2016 | 880.00 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PMAQ.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/12/2016 | 50.00 | 00009592795479 | DIANA KELLY SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 A SERVICO DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/12/2016 | 3686.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/12/2016 | 4238.43 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0000455NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/12/2016 | 40.00 | 20872152000191 | MEIRE XAVIER DE OLIVEIRA OTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA (OTICA DINIZ) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/12/2016 | 300.00 | 00006984207487 | DR. WILSON DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/12/2016 | 250.00 | 12360630000156 | CLÍNICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/12/2016 | 420.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DO IMOVEL DESTINADO AOS SERVICOS DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA JOAO DANTAS DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00015595137487 | MÁRIO VENÂNCIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2016 | 620.00 | 00070588387479 | KALINE DE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2016 | 660.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE DOCUMENTOS EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. NO SITE WWW.SAOJOSEDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2016 | 3600.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS COMO PREGOEIRO OFICIAL DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2016 | 1900.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2016 | 700.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2016 | 5301.26 | 00013178938400 | JOAO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2016 | 1280.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS SENDO 15 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E UMA PARA CAMPINA GRANDEPB , VIAGEM ESTA CONDUZINDO PESSOAS CARESNTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOES MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2016 | 1260.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS SENDO 15 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ PB A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E UMA PARA CAMPINA GRANDEPB , VIAGEM ESTA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2016 | 600.17 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNCIIPIO .NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2016 | 2872.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NA ESCOLA PLACIDO FRANCISCO SARAIVA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/12/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO .NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAM. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2016 | 1633.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2016 | 165.00 | 00007586696403 | JURACI SARAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL NA RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/12/2016 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2016 | 600.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2016 | 952.25 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00182NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2016 | 16.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2016 | 105.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DSTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2016 | 1450.00 | 00007519998495 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DIVULGACAO PARA CAMPANHA CONTRA DSTS E AIDS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2016 | 600.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2016 | 600.00 | 00001819415465 | DANIEL LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE TRANSPORTES REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2016 | 930.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2016 | 850.00 | 00005093776459 | MIKAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E A ATUALIZACAO DO SITE DO MUNICIPIO, CRIACAO DE ARTES PARA SITE REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/12/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SEC. DE CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2016 | 700.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. RFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2016 | 620.00 | 00007929143414 | GENILDO SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2016 | 60.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAIO X DE OMBRO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2016 | 1800.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO:06 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB A SAO BENTO PB, 06 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB, 04 A BREJO DO CRUZ PB E 02 A BELEM DO B. CRUZ PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005116874435 | MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A DEZEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/12/2016 | 880.00 | 00010504750461 | ADRIANA PATRÍCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/12/2016 | 880.00 | 00004985310409 | IRANILMA BELARMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/12/2016 | 880.00 | 00005093779474 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES CORRESPONDENTES AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/12/2016 | 807.91 | 10624635000113 | MERCAD.SARAIVA-RENATA JOEANA S. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA SCFV.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00008953329493 | WANDELO EMANOEL FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINAS DE ATIVIDADES BASICAS E RECREATIVAS COM O PUBLICO PRIORITARIO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OFICINA DE ATIVIDADES RITMICAS E FOLCLORICAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAIF CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2016 | 4661.40 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRASS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2016 | 1240.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA Nº 174 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELAGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00003737885419 | FRANCISCO AMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DORICO DE OLIVEIRA Nº 174 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELAGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO9 DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/12/2016 | 700.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENFICIOS EVENTUAIS ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2016 | 1648.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2016 | 81.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2016 | 77.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/12/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO 34461020 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2016 | 620.00 | 00005061932412 | JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/12/2016 | 3542.24 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/12/2016 | 1520.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO:19 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES CARNAUBAL, POCO DA CRUZ E ARAPUA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2016 | 239.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES E INTERNET REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/12/2016 | 205.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS DE LIGACOES E INTERNET REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/12/2016 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2016 | 140.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/12/2016 | 1865.00 | 02350582000161 | J. V. D. LAB. DE ANALI. CLIN. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/12/2016 | 1198.00 | 00010695276450 | LUCAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REVISAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 06 AR CONDICIONADIS, 01 ALTO CLAVE E 01 ESTUFA PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2016 | 90.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM LUCINEIDE LUCIMARA DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2016 | 70.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/12/2016 | 620.00 | 00070588053422 | DENNISE SARAIVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/12/2016 | 470.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/12/2016 | 7500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 21 12 2016 RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/12/2016 | 2918.50 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/12/2016 | 2939.93 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS MAIS FRANQUIAS REALIZADOS POR APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2016 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/12/2016 | 2000.00 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM INTERNACAO CIRURGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/12/2016 | 300.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/12/2016 | 3534.02 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO PROGRAMA CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2016 | 2862.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/12/2016 | 2600.00 | 00005633245466 | JOSE ANCHIETA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FRETE DE ONIBUS PLACA BWG 8859 PARA O TRASLADO DE SAO JOSE DO B. DO CRUZPB A CAMPINA GRANDEPB CAMPINA GRANDEPB A SAO JOSE DO B. DO CRUZPB NO PERIODO DE 19 A21 DE DEZEMBRO DE 2016, CONDUZINDOI ATLETAS PARA COMPETIR NAS PARTIDAS DE SEMI FINAL E FINAL DA COPINHA SUB 15 DE FUTEBOL REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/12/2016 | 5426.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2016 | 9836.91 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DO CONVENIO FUNASA Nº775230 2012, PROPOSTA Nº001326 2012OBJETO: ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DE SANEAMENTO BASICO. CONTRATO CONFORME A.T.P Nº 01 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/12/2016 | 9836.91 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DO CONVENIO FUNASA Nº775230 2012, PROPOSTA Nº001326 2012OBJETO: ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DE SANEAMENTO BASICO. CONTRATO CONFORME A.T.P. Nº 001 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/12/2016 | 37.00 | 09303058000189 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/12/2016 | 130.00 | 10868892000109 | CLINICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/12/2016 | 150.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/12/2016 | 220.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/12/2016 | 400.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/12/2016 | 160.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/12/2016 | 420.00 | 00076470962491 | RAIMUNDO CARNEIRO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO PASSAGENS PARA JOAO PESSOAPB DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/12/2016 | 1825.00 | 25064404000170 | WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/12/2016 | 300.00 | 25064404000170 | WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/12/2016 | 75.00 | 25064404000170 | WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/12/2016 | 1350.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OGD 2694, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/12/2016 | 1850.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGD 2694 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/12/2016 | 300.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM VEICULO MASTER SAMU PLACA QFE 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/12/2016 | 1221.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MASTER SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/12/2016 | 436.85 | 08069577000161 | FUNDACAO HOSPITALAR DR.CARLINDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM INTERNACAO CIRURGICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/12/2016 | 1859.70 | 00001155870476 | ALCICLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00009704748493 | PREF. MUN. FOPAG ISABELLE DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/12/2016 | 380.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE : SENDO 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB, A CIDADE DE SOUSA, E 01 A CATOLE DO ROCHA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA , VEICULO PLACA OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/12/2016 | 300.00 | 00001822486408 | MARIA DE FATIMA SARAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/12/2016 | 176.00 | 01114994000130 | ITALO BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/12/2016 | 1695.92 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/12/2016 | 150.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE : SENDO 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB, A CIDADE DE CAICORN CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPROFISSIONAIS DO CRAS , VIAGEM ESTA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A OFICINA DO SCFV E ATIVIDEAS REALIZADAS PELO CRAS , NOVEICULO GRAN SIENA PLACA OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/12/2016 | 1809.00 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/12/2016 | 220.00 | 00003631589441 | JOSE BERNARDINO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE MACAMBIRA NESTE MUNCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/12/2016 | 1749.90 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/12/2016 | 210.00 | 00007027392437 | EVERTON MIGUEL BEZERRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS REFERENTE A DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/12/2016 | 520.00 | 00009618978486 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2016 | 1900.00 | 00007974538490 | JOAO PAULO BENEVIDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E CANTEIROS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/12/2016 | 1900.00 | 00010123282446 | DIGUEMY GILBRAN RESENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE CANTEIROS, CALCAMENTOS E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00004142973428 | JOÃO DANTAS RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELACIONBADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2016 | 800.00 | 00009303702441 | CESIONE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00008667456454 | MARINALDO SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTAO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2016 | 3350.00 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | 3VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULO STRADA LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2016 | 6994.50 | 01592801000156 | J.VIEIRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A VEICULO STRADA LOTADO NA SEC DE TRANSPORTESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/12/2016 | 1332.00 | 20872152000191 | MEIRE XAVIER DE OLIVEIRA OTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACAO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/12/2016 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO JOELHO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/12/2016 | 440.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 1 VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 26 11 2016, UMA A NATALRN NO DIA 16 11 2016, DUAS A SOUSA PB NOS DIAS 05 E 18 11 2016 E DUAS A PATOSPB NOS DIAS 29 E 30 11 2016 E UMA PARA MOSSORORN NO DIA 03 11 2016 EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRTAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/12/2016 | 560.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO 2 VIAGENS A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 20 10 2016, TRES A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 05,14 E 26 10 2016, DUAS PARA MOSSORORN NOS DIAS 15 E 29 10 2016 CONDUZINDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/12/2016 | 450.00 | 00004355118401 | FRANCISCO AFONSO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO DUAS A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 E 14 12 2016 E DUAS PARA NATALRN NOS DIAS 05 E 2012 2016 E UMA PARA PATOS´PB NO DIA 22 12 2016 EM VIAGENS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2016 | 400.00 | 00031328253449 | VERONICA ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/12/2016 | 1478.00 | 00008982877401 | TONY LAZARO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2016 | 1119.00 | 07615074000181 | OZAIAS SARAIVA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2016 | 1386.76 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/12/2016 | 360.00 | 00054894450410 | IOLANDA CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA ELETRICA E DATILOGRAFA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2016 | 9.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 27 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/12/2016 | 1060.00 | 00066880122434 | GERALDO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO: 06 (SEIS) PNEUS DA PATROL, 02 (DOIS) PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA , 03 (TRES)PNEUS DO TRATOR E 04 (QUATRO ) DA CACAMBA PAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004156 | 28/12/2016 | 30532.75 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA MDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004157 | 28/12/2016 | 3120.00 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PROGRAMA MDANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2016 | 784.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2016 | 50.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2016 | 478.00 | 09041189000135 | LUANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 6737 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004155 | 28/12/2016 | 31547.25 | 05824110000191 | JANICE DANTAS - POSTO SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2016 | 120.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA REFERENTE A PRESTACAO DECONTAS CONFINANCIAMENTO ESTADUAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO IND. DE GESTAO E DESENVOLV. IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2016 | 600.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE : SENDO 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB, A CIDADE DE JOAO PESSOAPB , VIAGEM ESTA CONDUZINDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA SEC. REFERENTE A ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2015 2016. NO VEICULO GRAM SIENA PLACAS OGB 9647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00070256457450 | DEYVERSON DANIEL SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS E FISICAS, DANCA E GINASTICA AEROBICA ZUMBA VOLTADAS A SAUDE DOS ADOLESCENTES PARTICIPANTE DESTA OFICINA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2016 | 352.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/12/2016 | 3520.00 | 00000783084455 | SILVANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/12/2016 | 6458.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00184NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/12/2016 | 35283.38 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2016 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/12/2016 | 40000.00 | 10372647000106 | DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL CEDIDO PELO GOVERNO FEDERAL PARA CONSTRUCAO DE QUARENTA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2016 | 16893.42 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/12/2016 | 500.00 | 00004840549451 | MIRIAM LIRA DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/12/2016 | 500.00 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2016 | 5172.04 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PACS AGENTES COM. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2016 | 6206.44 | 00003226571486 | BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2016 | 4860.76 | 00013219448453 | PREF.MUN.FOPAG-MANOEL VERAS DE F. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO ODONTOLOGO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2016 | 15947.79 | 00002190431409 | DR. PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MEDICO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2016 | 8901.35 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/12/2016 | 4548.41 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2016 | 2388.49 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N. 0000460NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2016 | 845.80 | 16525308000190 | ORIONE SARAIVA JALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/12/2016 | 2483.83 | 00000904717410 | PREF MUN. FOPAG - FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMRBO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/12/2016 | 5558.34 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA LORENA CHIANCA FORTE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2016 | 3231.21 | 00007153680446 | PREF. MUN. FOPAG - AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO BIOQUIMICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2016 | 2483.83 | 00003432410484 | PREF. MUN. FOPAG - ALINE REJANE LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. A DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2016 | 6436.27 | 00042403863491 | ELMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/12/2016 | 30216.16 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2016 | 940.00 | 04441891000172 | VALMAR A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM MICROONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2016 | 2340.00 | 19210207000119 | NICOLAU DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA PDDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2016 | 1326.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 15 (QUINZE) VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS : CARNAUBAL, FAZ. SAO JOSE E PITOMBEIRA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESC. MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, NO VEICULO FIAT UNNO PLACA MNX 7611. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/12/2016 | 1410.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 15 (QUINZE) VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS : CARNAUBAL, FAZ. SAO JOSE E PITOMBEIRA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESC. MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, NO VEICULO FIAT UNNO PLACA MMO 4789 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/12/2016 | 2964.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO: 19 (DEZENOVE) VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS : PITOMBEIRA , CACHOEIRINHA, FAZ. SAO JOSE E PALHA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAOLOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. TURNO MANHA, NO VEICULO GM VERANEIO PLACA MMO 4789 PB. PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MES DE NO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/12/2016 | 530.40 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS SAINDO DA COMUNIDADE OLHO DAGUA COM INTINERARIO AS SEGUINTES COMUNIDADES: OLHO DAGUA I E II PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA OLIVIA SARAIVA MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO NOITE, NO VEICULO FIAT UNO JRB 5317, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/12/2016 | 2346.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II , MATINHA E ARAPUA I, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, NO VEICULO I KIA BESTA EST PLACA KGH 2822, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/12/2016 | 595.00 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA , EMAS DE BAIXO ENCOSTA E PAPAGAIO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA, NO VEICULO I CHEVROLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA QSE SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/12/2016 | 1047.20 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 08( OITO) VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUN. MANUELJANUARIO DE ARAUJO LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO BDAGUA DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACAS NNV 3443, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/12/2016 | 2487.10 | 00003631707401 | JOSE GERALDO SARAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS COM INTINERARIO AS LOCALIDADES OLHO DAGUA I, OLHO DAGUA II E BOM RECREIO SAO JOSE CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUN. MANUEL JANUARIO DE ARAUJO LOCALIZADA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA DO MUNICIPIO, TURNO MANHA NO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACAS NNV 3443 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/12/2016 | 1679.60 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO 19 VIAGENS DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ COM INTINERARIO A LOCALIDADES RURAIS SITIO CARNAUBAL, FAZENDA SAO JOSE E PITOMBEIRA, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE, NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 7611 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/12/2016 | 1130.50 | 00007884699400 | AVANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS COM INTINERARIO AOS SITIOS EMAS DE CIMA, EMAS DE BAIXO, ENCOSTA E PAPAGAIO CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUN. DE ENSINO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ANALIA DE LIMA REFERENTE A NOVEMBRO 2016, VEICULO I CHREVOLET CLASSIC PLACA OKA 6674 RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/12/2016 | 2622.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. CRUZ COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II , MATINHA E ARAPUA I, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. NO VEICULO I KIA BESTA EST PLACA KGH 2822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2016 | 1679.60 | 00000789032465 | FRANCISCO RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 19 VIAGENS SAINDO DA COMUNIDADE OLHO DAGUA COM INTINRARIO AS SEGUINTES COMUNIDADES: OLHPO DAGUA I, OLHO DAGUA II, PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA OLIVIA SARAIVA MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO NOITE, NOVEICULO FIAT UNO PLACAS JRB 5317, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2016 | 1786.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 19 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO JATOBA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO TARDE NO VEICULO GM VERANEIO PLACA MMO 4789 PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2016 | 2502.48 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2016 | 3325.21 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2016 | 950.00 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2016 | 7.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIANADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2016 | 28012.72 | 00003319211463 | GERALDO SARAIVA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2016 | 5745.23 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2016 | 31569.70 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2016 | 90247.70 | 00005836826420 | ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/12/2016 | 15784.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2016 | 19854.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2016 | 2340.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SENDO 15 VIAGENS A LOCALIDADE RURAL: SITIO PITOMBEIRA, CACHOEIRINHA, FAZENDA SAO JOSE E PALHA PARA CONDUZIR ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. E MEDIO PLACIDO SARAIVA LEAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, TURNO MANHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2016 | 6038.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EXTRA ORCAMENTARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA DE 13º SALARIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2016 | 2759.82 | 00005002376460 | PREF. MUNICIPAL FOPAG - RONDINELLE DEIVSON B. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2016 | 2246.40 | 00003579577417 | CARLOS BRAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/12/2016 | 12248.96 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 29 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/12/2016 | 7276.38 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2016 | 4492.80 | 00009608303400 | JOSE ALUISIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2016 | 8985.60 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2016 | 1485.26 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/12/2016 | 12421.47 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00040355438453 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2016 | 465.00 | 00094316953400 | MARIA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2016 | 650.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2016 | 650.00 | 00003415077411 | DJANIRA DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010064456412 | LÚCIA DA SILVA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARTEIRA NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2016 | 1280.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 20 VIAGENS DE BREJO DO CRUZ A ESTE MUNICIPIO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MXY9246 REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2016 | 500.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO E ABRIL 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2016 | 500.00 | 00011794294430 | ALÃ SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO E JUNHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2016 | 800.00 | 00011155455401 | MÁRCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2016 | 890.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO E SCPIWEB (PORTAL DA TRANSPARENCIA) PARA ESTA PREFEITURA .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2016 | 700.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2016 | 3800.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2016 | 900.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DO PORTAL DO PORTAL ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2016 | 660.00 | 08175043000110 | DC DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2016 | 800.00 | 00003347597494 | SEBASTIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00003069574424 | ALDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: SETE VIAGENS A JOAO PESSOAPB A SERVICO DESTA REPARTICAONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2016 | 0.88 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87 96. COTA DO DIA 30 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE PLANEJ.FINANCAS E CONTROLE | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANCAS E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 30 12 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2016 | 1358.28 | 01612692000191 | PREF.MUN.SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 MAIS UM TERCO DE FERIASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2016 | 600.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2016 | 520.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2016 | 520.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2016 | 260.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A SETEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MELHORANDO A VIDA NO CAMPO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2016 | 520.00 | 00005378562422 | ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00018590594491 | JOSE ODIVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004249 | 30/12/2016 | 2350.50 | 12342094000166 | MERCADINHO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000101NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2016 | 1110.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REPOSICAO PECAS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5319 E ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 9022 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2016 | 589.20 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2016 | 1087.20 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2016 | 420.00 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE REPOSICAO PECAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2016 | 100.50 | 08977693000189 | I DE MEDEIROS BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2016 | 240.00 | 00061170070787 | JOSE NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE SENDO 01 (UMA) VIAGEM DE SAO JOSE DO B. DO CRUZPB A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE INSCRICAO DA IFPB NA ESCOLA TECNICA ESTADUAL CAJUEIRO NA REFERIDA CIDADE . VIAGEM ESTA NO VEICULO GM VERANEIO PLACA MMO 4789 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2016 | 2622.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO:19 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS : POCO DA CRUZ I E II, E CARNAUBAL, CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2016 | 2346.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO:1 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS : POCO DA CRUZ I E II, CARNAUBAL, CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2016 | 2346.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO:17 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS: POCO DA CRUZ I E II , E CARNAUBAL, CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2016 | 2484.00 | 00029699592400 | BRUNO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO VW KOMBI PLACAS MZE 5531 RN, SENDO:18 VIAGENS SAINDO DA CIDADE DE SAO JOSE DO B. DO CRUZ PB COM INTINERARIO AS SEGUINTES LOCALIDADES RURAIS : POCO DA CRUZ I E II, E CRANAUBAL, CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2016 | 310.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2016 | 310.00 | 00005439465413 | RITA DE CASSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2016 | 800.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO SOFTWARE DO EDUCACENSO WEB LOCAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2016 | 150.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DESTINADO A SER UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E OBJETOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVIDOR PUBLICO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2016 | 300.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DESTINADO A SER UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E OBJETOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO . REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2016 | 300.00 | 00060334860482 | MARIA DE JESUS SARAIVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SABINO BENICIO SARAIVA LEAO DESTINADO A SER UM DEPOSITO PARA GUARDAR MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS ESCOLARES E OBJETOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2016 | 310.00 | 00005192987482 | EDNALVA DANTAS TAVARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2016 | 52.00 | 00010307755401 | LUAN SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMA E RECUPERACAO DE ARQUIVOS EM UM NOTEBOOK PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2016 | 1710.00 | 00001743009488 | MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO ESTUDANTES A ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO PLACIDO FRANCISCO SARAIVA LEAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2016 | 500.00 | 00001234567890 | MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL E LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE OLHO DAGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2016 | 490.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE SAO JOSE AOS SITIOS CIPO, POCO DA CRUZ, I E II VEICULO PLACA KGH 2822 REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 16 DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2016 | 600.00 | 00003632782490 | MARIA DAS GRACAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2016 | 600.00 | 00075267462420 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO E AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2016 | 310.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2016 | 310.00 | 00006899931451 | FRANCISCA IRANI DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2016 | 310.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2016 | 310.00 | 00006327207430 | FRANCISCA LUCINEIDE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2016 | 1000.60 | 12160512000102 | MERCADINHO MINI PRECO - MARCOS A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SABINO SARAIVA LEAO Nº 41, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES MULTIMIDIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2016 | 1080.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO GOL PLACAS QFP 7895 SENDO 01 (UMA)VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOSPB E 02 (DUAS) A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2016 | 1550.00 | 00006787832419 | NATACIA SIBELLE LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO GOL PLACAS QFP 7895 SENDO 01 (UMA)VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAOPESSOAPB E 01 (UMA) A CIDADE DE NATALRN, VIAGENS ESTAS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2016 | 1300.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009259672465 | DAMIAO DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2016 | 620.00 | 00003633175466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2016 | 520.00 | 00001217819410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E ENGOMADOS DE LENCOIS DO CENTRO DE SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2016 | 480.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS ESTAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2016 | 1716.52 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2016 | 760.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02(DUAS) A MOSSORORN, DUAS A PATOSPB, TRES A NATALRN, DUAS A JOAO PESSOAPB E DUAS A SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2016 | 450.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/12/2016 | 1220.00 | 00091348722487 | WALTERFRAN ALVES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: TRES A MOSSORORN, DUAS A PATOSPB, CINCO A NATALRN, QUATRO A JOAO PESSOAPB E DUAS A CAMPINA GRANDEPBNADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2016 | 350.00 | 00004798559431 | DR. VANDER WEYDEN BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00007731950417 | FRANCIMARIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DAGUA POTAVEL EM CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM CAIXAS DAGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2016 | 900.00 | 00072152818415 | FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NA DISTRIBUICAO E ARMAZENAMENTO DAGUA POTAVEL EM CAIXAS DE PREDIOS PUBLICOS E EM CAIXAS DAGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2016 | 444.00 | 02595854000193 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CARTORIAIS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS E PRODUCAO SAI PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2016 | 420.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2016 | 160.00 | 00010404912435 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO REF. AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2016 | 960.00 | 00003631039450 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES E PINTURAS EM PAREDES DO CENTRO DE SAUDE DR. JUAREZ SARAIVA MAIA, SERVICOS ESTES PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00010635669404 | PETRONIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PLACA MMQ 0734 PB PARA OS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC, PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.JUAREZ SARAIVA MAIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC, PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.JUAREZ SARAIVA MAIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2016 | 260.00 | 00009561181436 | JORISMILDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA ALIMENTACAO E SUPORTE DO BANCO DE DADOS DO PROGRAMA SISLAC, PARA RESULTADOS DE EXAMES CLINICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.JUAREZ SARAIVA MAIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2016 | 1930.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2016 | 1850.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE REFERENTE A NOVEMBRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00005068635499 | ADAMILTON GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE REFERENTE A OUTUBRO2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2016 | 670.00 | 00005912340414 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO AGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2016 | 1040.00 | 00036027340487 | ALUISIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS SENDO 13 PASSAGENS DE BREJO DO CRUZ PB A CIDADE DE JOAO PESSOAPB , VIAGEM ESTA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.. NO VEICULO FIAT DUCATO GREENCAR PLACA OFJ 8847 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 02 A SOUSA, 03 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A SETEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 03 A NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SEC. MUN. SAUDE E APOIO A EXEC. PROGRAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00008765581474 | HELDER GIENIO SARAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE SENDO 02 A JOOA PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | AQUISICAO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00003326954417 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO POR INTERESSE SOCIAL A AREA URBANA DE 25X28, PERFAZENDO 700M, QUADRA 53, LOTE 239, COM LIMITES AO NORTE AV. FUNDADOR SARAIVA LEAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2016 | 680.00 | 00008288008470 | LUIZA NETA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NO DESEMPENHO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS PERTECENTES A CASA DA CULTURA ASTECLIDES ALVARO SARAIVA LEAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2016 | 750.00 | 00008333671454 | JOSÉ SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA PRESTADOS A SEC. DE CULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS PERTECENTES A CASA DA CULTURA ASTECLIDES ALVARO SARAIVA LEAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2016 | 710.00 | 00005222137406 | FRANCISCA IRANI DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LAVAGENS E ENGOMADOS DE ARTIGOS PERTECENTES A CASA DA CULTURA ASTECLIDES ALVARO SARAIVA LEAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2016 | 5426.00 | 08766222000121 | JOÃO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2016 | 750.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA, PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2016 | 750.00 | 00006861676438 | ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA, PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2016 | 620.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2016 | 620.00 | 00008052843464 | GIANNA CARLA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2016 | 413.00 | 00008884383463 | ANNETILHA PRISCILA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2016 | 800.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA NA AREA DE VOLEY DE AREIA E VOLEY DE QUADRA VOLTADA AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS REFERENTE A SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO ESPORTE | MANUT.ATIV.DESPOR.E APOIO A AGREM.FUTE.LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2016 | 800.00 | 00007257907412 | TACIO REGIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A PRATICA ESPORTIVA NA AREA DE VOLEY DE AREIA E VOLEY DE QUADRA VOLTADA AO ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS REFERENTE A AGOSTO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2016 | 650.00 | 00012351496418 | WENIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE A JULHO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA LOCAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2016 | 680.00 | 00008288008470 | LUIZA NETA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NO DESEMPENHO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | MANUTENCAO DO TEATRO | MANUTENCAO DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2016 | 600.00 | 20371998000148 | AKILLES CAMARGO DE OLIVEIRA ALENCAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2016 | 500.00 | 00010996281487 | JORGE SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO ESPACO DESTINADO AO DESPEJO DOS RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A NOVEMBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2016 | 900.00 | 00009666768402 | THALIS ANDERSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E URBANISMO REFERENTE A OUTUBRO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2016 | 500.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00010258029420 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC DE TRANSPORTES REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2016 | 810.00 | 00008928272467 | COSME DE OLIVEIRA REGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2016 | 700.00 | 00009919475416 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2016 | 870.00 | 00009764153488 | JOARES DE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2016 | 630.00 | 00001819491480 | RAFAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2016 | 630.00 | 00001819491480 | RAFAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2016 | 825.00 | 00012665713454 | GETULIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SEC. DE TRANSPORTES E SERVICOS URBAN | MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2016 | 630.00 | 00001819491480 | RAFAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2016 | 80.00 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2016 | 300.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS MARCO E ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2016 | 300.00 | 00003632712441 | MARIA DA PAZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS DE PERTENCES DO CRAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2016 | 310.00 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS PERTENCENTE O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DO CRASS | MANUTENCAO DO CRASS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2016 | 310.00 | 00006677028496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E ENGOMADOS PERTENCENTE O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2016 | 75.00 | 00012351496418 | WENIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE GELO DURANTE AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2016 | 3200.00 | 00087362996420 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2016 | 550.00 | 00009671975461 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DOS SERVICOS DE OFICINA COM O PROJETO DOUTORES DO RISO MINISTRADO COM OS GRUPOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | ATEND. POPU. CAREN.ATRA.AJ.FINAN.MELH.CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00003631039450 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL EM RESIDENCIA DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/12/2016 | 210.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/12/2016 | 120.00 | 00005125566446 | CREUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00000264083415 | PLACIDO SARAIVA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO A NECESSIDADE DO SERVICO PUBLICO REFERENTE A JULHO A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2016 | 1070.00 | 00001818566460 | DENILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO, CANTEIROS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00001818566460 | DENILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO, CANTEIROS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2016 | 1700.00 | 00008716521455 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA RESTAURACAO DE CALCAMENTO, CANTEIROS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00012351496418 | WENIO SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBEO E DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2016 | 725.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2016 | 725.00 | 00012614051454 | FELIPE KENNEDY ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2016 | 900.00 | 00038278642320 | ADOVLANDO ELOI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JULHO E AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2016 | 7500.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00185NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2016 | 700.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2016 | 700.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/12/2016 | 700.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/12/2016 | 700.00 | 00008834191498 | ANDRÉ DANTAS DE RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003346875431 | PAULO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2016 | 660.00 | 00008662403492 | CESANILDE SARAIVA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2016 | 800.00 | 00059707119420 | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTRINADAS A MEMBROS RELACIONADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2016 | 725.00 | 00001773557432 | HIGOR DANTAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00001771619490 | ERIONE DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00003629645488 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2016 | 660.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2016 | 660.00 | 00005059032450 | EDINEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRPEDIOS PUBLICOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2016 | 900.00 | 00007821553409 | LAZARO LENIS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2016 | 900.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2016 | 1100.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00069104999487 | MARCOS ANTONIO RESENDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O TRANSLADO DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00008068351418 | RICARDO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA DURANTE O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 12 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2016 | 1756.30 | 11873220000146 | JOSÉ MIGUEL DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2016 | 900.00 | 00000994595409 | FRANCISCO PAULO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00072770554468 | PAULO HENRIQUE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2016 | 1050.00 | 00002663851418 | RANIERY DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2016 | 540.00 | 00040578453487 | JOSENILDE SARAIVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2016 | 800.00 | 00008765584490 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRABALHO DE DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00010265723477 | ELIONE SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARISTA LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A MARCO 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2016 | 700.00 | 00067271294449 | CICERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SEC. DE OBRAS REFERENTE A ABRIL 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2016 | 800.00 | 00006721570475 | JOSÉ CARLOS ROQUE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA LAGOA SANITARIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2016 | 600.00 | 00001819367479 | JOSENILDER LOPES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2016 | 600.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2016 | 660.00 | 00001244344443 | JULIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2016 | 900.00 | 00003343356476 | JOSE CARLOS FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2016 | 1200.00 | 00001991176406 | DAMIAO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2016 | 3904.00 | 13374547000107 | JORGE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 00165NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2016 | 500.00 | 00008289477406 | SAMARONE PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2016 | 604.51 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2016 | 2671.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2016 | 700.00 | 00045302839415 | OLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS DESTA PREFEITURA .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | SEGURANCA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2016 | 800.00 | 00054153700487 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCOLTA POLICIAL DURANTE O PAGAMENTO DE DIVERSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2016 | 384.66 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2016 | 671.34 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2016 | 2700.00 | 00010817247491 | FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024