| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.021, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 3839.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.425, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 2979.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.426, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 310.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KHF - 2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003565, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 196.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DE UM MATA BURRO DE MADEIRA, PARA REPOSIÇÃO NA ESTRADA VICINAL DE MARIA PAZ DE CIMA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009669, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 566.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SEDE DA PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DEMAIO À DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.418, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 931.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SEDE DA PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.417, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP 3/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 08/12/2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00006419 E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 0.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 04.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 790.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU - 4362, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003566, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 75.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PFU - 3152, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003567, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 906.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY E LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.419, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 693.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY E LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.420, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 7119.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE GABRIELA WANDERLEY E PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.424, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 6999.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (NOVEMBRO) E CRECHE GABRIELA WANDERLEY (OUTUBRO E NOVEMBRO) DO ANO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.423, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 1999.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.428, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009671, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2016 | 160.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO, COM OS SEGUINTES TEMAS: DIRETRIZES PARA O CONTROLE VETORIAL NO ESTADO DA PARAÍBA - UM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MICROCEFALIA E PROTOCOLO ASSISTENCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 05.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 750.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009672, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2016 | 7.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 05.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 05.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2016 | 1.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 05.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 05.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009670, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 2199.81 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SEDE DA PREFEITURA, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.427, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 979.31 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A REDE SÓCIO ASSITÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.429, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 800.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009680, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009679, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 788.00 | 00008323848440 | MATHEUS RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TÉCNICAS ESPORTIVAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009678, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 790.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009677, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009676, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 800.00 | 00002268581462 | GILMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009674, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 06.01.2016 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 06.01.2016 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 06.01.2016 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 06.01.2016 C/C 43922-3 IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 230.00 | 00000080935478 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO E NO CENTRO MÉDICO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009675 E COMPROVANTES EM ANEXO. VEÍCULO VOYAGE BRANCO DE PLACA OEU-9692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 788.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº009673, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 4380.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS ROTAS 1: ASSENTAMENTO TIJOLOS, TIRADENTES E ROTA 2: RIACHO FUNDO, PAU A PIQUE, CACHOEIRA, LAMARÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000001827, EM ANEXO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PLACA: CYN 8327. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 4020.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 14 PASSAGEIROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000001828, EM ANEXO. REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PLACA: PFR 4724. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 219.00 | 00088450929415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO HOSPITAL DAS CLINICAS E POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2016 | 241.05 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REF. AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO E APÓLICE DE Nº 000410089. NO DIA 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2016 | 389.50 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS MESCLADO E BOLOS FORMIGUEIRO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 000.000.787, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 4317.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2016 | 4466.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A DÉBITO A (RFB-PREV-OB-DEV) EM 08/01/2016 NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2016 | 17602.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2016 | 27.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2016 | 724.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 08.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2016 | 350.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EMBREAGEM PLA/DIS/COL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF - 2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000928, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2016 | 150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF - 2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001203, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . CDC: 5/1090197-3, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015, COM VENCIMENTO EM: 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/01/2016 | 1576.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 347, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 11.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 11.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 11.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 11.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 11.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 11.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 95.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.163, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 28.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/12/2015 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/01/2016 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/11/2015 REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 28.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/01/2016 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 70279470, VENCIMENTO EM 02/11/2015 REFERENTE A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 520.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009681, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 70279470, VENCIMENTO EM 02/10/2015 REFERENTE A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000084, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2016 | 645.00 | 00037111757831 | JOÃO CARLOS DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PB, PARA A REALIZAÇÃO DA BIOMETRIA, ATRAVÉS DE UM TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009683, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000085, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2016 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM: 15/10/2015. CDC: 5/1380530-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2016 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM: 13/11/2015. CDC: 5/1380530-4. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 27.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2015, COM VENCIMENTO EM: 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015, COM VENCIMENTO EM: 02/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2016 | 230.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000086, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . CDC: 5/1090197-3, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2015, COM VENCIMENTO EM: 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2016 | 3.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA GARAGEM DAS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 067924760, COM VENCIMENTO EM: 05/10/2015. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2016 | 430.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA PELO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA DE UM MATA BURRO DE MADEIRA, PARA REPOSIÇÃO NA ESTRADA VICINAL DE MARIA PAZ DE CIMA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009682, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 13.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2016 | 0.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 13.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 31.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA CID-CIDE- EM 13/01/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2016 | 1073.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.109, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2016 | 270.00 | 00001618702440 | RAFAELA CRISTITA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB E POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2016 | 434.50 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PAMPERS HIPER, FRALDAS BABYSEC E FRALDAS PAMPERS BASICA, DESTINADAS A EDIVANIO LIMA DE MENDONÇA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.110, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2016 | 6020.00 | 00003502360464 | DEONIZIA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002993, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2016 | 400.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000501, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2016 | 300.00 | 00078873487491 | HELLY LOPES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2016 | 300.00 | 00002672114498 | FABIANO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009684, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2016 | 1959.97 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2016 | 180.00 | 00063764660449 | LUZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB E POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMETERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 18.01.2016 C/C 43922-3 IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 18.01.2016 C/C 47038-4 PBVIII. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 18.01.2016 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 18.01.2016 C/C 43850-2 PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012015 | 0000069 | 19/01/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009691, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2016 | 7.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 19.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000085 | 19/01/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000193, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 19.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 19.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 1492.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT-7614 (VOLARE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.875, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 280.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA E EMBUCHAMENTOREALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NPT-7614 (VOLARE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000653, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2016 | 1304.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMITIVAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.876, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 20.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 20.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 20.01.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 3931.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/01/2016, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 277.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.165, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE DEZEMBRO 2015 À 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FÍSICO-QUIMICA 1/1 NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2016 | 2560.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009686, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2016 | 1580.00 | 00002539324401 | HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) PASSAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009687 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2016 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MOISÉS ARAÚJO DE ANDRADE, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2016 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM MOISÉS ARAÚJO DE ANDRADE, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2016 | 1748.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 12/1999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2016 | 2162.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2016 | 2.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 21.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 21.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2016 | 50.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXCLUSÃO ECF/CCF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 22.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 22.01.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 1.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 22.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2016 | 1175.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA TAÇA CIDADE, DO CAMPENOATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009692, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2016 | 1200.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 25.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 25.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 2139.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/11/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 600.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA O DESLOCAMENTO DO SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA PARA A FISIOTERAPIA NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA CRIANÇA ESPECIAL EPOR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 300.00 | 00005250300421 | MARCELO BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS -PB E POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2016 | 432.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV, CAMISA MANGA LONGA E CALÇAS EM TECIDO BRIN, DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.467, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2016 | 1200.00 | 13114724000108 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2016 | 972.10 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (REPRODUÇÃO DE CARDENETAS DE PRESENÇA DE AULA DO ANO LETIVO DE 2016). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000548, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2016 | 3003.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2016 | 1842.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 26.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2016 | 5.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 26.01.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2016 | 6.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 26.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 26.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2016 | 720.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PASAGEM MOLHADA QUE LIGA O LEITO DO RIO ESPINHARAS À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, AO LADO OESTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº009690, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2016 | 1070.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MATA-BURRO NA COMUNIDADE AURORA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009693, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2016 | 2020.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2016 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, PLACA KHF 2730. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000001844, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2016 | 1852.50 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, PLACA KHF 2730. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000001845, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000855,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2016 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000441, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000853, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000856, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 360.00 | 09468204000126 | SOENIA MARIA SOUTO RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTINA ELÁSTICA VULCOFLEX, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.043, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 27.01.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000857, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000854, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 739.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 15/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2016 | 1800.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 275/80, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CYN-8327, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 003, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2016 | 490.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1004819, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 28.01.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000153, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 28.01.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 15/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2016 | 1267.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 4752.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 43604.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2016 | 8690.44 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 2151.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 2747.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2016 | 1262.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 4456.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 90.00 | 00005260741404 | CIANE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE EVENTO PARA O LANÇAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE BALANCETES (RN-TC-Nº 03/2014), APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 11/2015 E MUDANÇAS PARA 2017, PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS, NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO, NO HORÁRIO DE 9:00 ÀS 12:00 NO TCE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 160.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE EVENTO PARA O LANÇAMENTO DO SAGRES CAPTURA 2016, ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO DE BALANCETES (RN-TC-Nº 03/2014), APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 11/2015 E MUDANÇAS PARA 2017, PROMOVIDOS POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS, NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO, NO HORÁRIO DE 9:00 ÀS 12:00 NO TCE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES MENSAIS A RECEITA FEDERAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009713, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JANEIRO/2016. NO DIA 29.01.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000771, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 216.28 | 09193681000126 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - IMEQ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO: 2165/13, 2166/13, 2167/13, 2168/13, 2173/13, 2175/13, 2177/13. PARCELA 7/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 216.28 | 09193681000126 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - IMEQ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO: 2165/13, 2166/13, 2167/13, 2168/13, 2173/13, 2175/13, 2177/13. PARCELA 8/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 4712.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAUJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: LUIZANGELA MARCIA ARAUJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 476.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE CENTRAL, FILTRO, PARAFUSOS DE UNHA E PORCA DE LAMINA, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 34688.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 35373.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 1576.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 140745.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 24024.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 8356.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 27267.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: GUILHERME GOMES VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 2727.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 42525.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 5312.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 40.00 | 00004400890422 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA-PFU 3152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009695, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2016 | 635.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000502, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2016 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS OU CONVÊNIOS FUNERARIOS DESTINADO AO SR JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000417, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 02.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 780.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 2000 FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA, 2000 FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL E 2000 FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002160, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2016 | 670.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 1000 FICHAS MATRÍCULA, 1000 HISTÓRICO ESCOLAR, 1000 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E 02 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002162, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2016 | 650.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 500 CAPA PARA PROCESSO, 500 ENVELOPES E 20 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002161, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009696, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 02.02.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2016 | 438.00 | 00088450929415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE DUAS PESSOAS DE IDA E VOLTA DE PATOS/PB PARA RECIFE/PE E DE RECIFE/PE PARA PATOS/PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE E POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2016 | 530.00 | 00006140532426 | JOSE NEDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS, SENDO UMA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EWERTON CARDOSO SOARES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E A OUTRA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE OTILIO ALMEIDA, PARA O O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME TERMOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009697, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2016 | 724.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009698, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ECOCARDIOGRAMA EM FRANCISCO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SÍTIO MARIA PAZ DE BAIXO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 04.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2016 | 84.88 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 04.02.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2016 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VARANDAS E VARANDAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 04 DE FEVEREIRODE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 05.02.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2016 | 2061.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/12/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2016 | 340.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) USG ABDOME TOTAL, REALIZADAS EM FRANCISCA SALES DE SOUSA E RITA DE CÁSSIA SOUSA BORBUREMA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002701, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000575 | 05/02/2016 | 15733.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.554, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000555 | 05/02/2016 | 7647.74 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.553, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000554 | 05/02/2016 | 2445.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.555, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000553 | 05/02/2016 | 13807.21 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.556, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2016 | 3.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2016 | 17759.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2016 | 241.05 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REFERENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO E APÓLICE DE Nº 000410089. NO DIA 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 206.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 20.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2016 | 400.00 | 00003373052424 | JOSEFA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 11.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 130.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OEY-7073, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000522, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 12.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 12.02.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 12.02.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2016 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000550, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NA LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSP. LTDA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000225 | 15/02/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009699, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009700, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2016 | 1706.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2016 | 86.77 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2016 | 1500.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURAS 150 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000077, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 15.02.2016 C/C 43922-3 IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2016 | 480.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO DE KHF-2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2016 | 50.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA KHF-2730, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000118, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2016 | 500.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELO PAGAMENTO DE UMA ESTRUTURA DE UM MATA BURRO DE MADEIRA, A SER IMPLANTADO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO RIACHO DA ROÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NA PROPRIEDADE DE JOSÉ CALIXTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009701, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000234 | 16/02/2016 | 1850.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009703, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2016 | 270.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO, DENTRO E AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COMO TAMBÉM VASCULAÇÃO E LIMPEZA GERAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009702, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2016 | 1360.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) RODAS, EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO, SERVIÇO DE VÁLVULA DE FREIO E SERVIÇOS DE ESTABILIZADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2330. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 932, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 16.02.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2016 | 381.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 16.02.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 16.02.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2016 | 50.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PFV 0015, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DENº 2016/00000000523, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2016 | 460.00 | 00005281798456 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2016 | 230.00 | 00006997815405 | MARIA DE FATIMA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2016 | 100.00 | 00001618702440 | RAFAELA CRISTITA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR CONSULTA NA CLÍNICA CLINSER NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2016 | 3990.80 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000406, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 17.02.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2016 | 1950.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BATERIAS ELÉTRICA MP 150 BD, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY-7063 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.891, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2016 | 1500.00 | 00005321512400 | JOAO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PMAC/2014 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR OPROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009704, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2016 | 1300.00 | 00095117393449 | JOACIR MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME TERMOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009705, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2016 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PÁ DE BICO/QUADRADO 3 C/C, DESTIDADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.003.492, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.362.662, PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2016 | 650.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA ELETRICA MP 150 BD, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACAS OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.894, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2016 | 7.26 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, JUNTO A CONTA DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB/PMSJE, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2016 | 40.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 18.02.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 19.02.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000481 | 19/02/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2016 | 1863.29 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 02/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2016 | 2067.53 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 01/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 19.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2016 | 1298.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610 E UM BULK PARA IMPRESSORA 500ML, DESTINADO AO CONSELHO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000.000.179, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2016 | 1298.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610 E 01 (UM) BULK PARA IMPRESSORA 500ML, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.178, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000866, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2016 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE JANEIRO 2016 À 18 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2016 | 1540.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA TAÇA CIDADE, DO CAMPENOATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EDIÇÃO 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009709, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000864, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000868, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2016 | 170.00 | 00002657915450 | JOSILEUDO DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEBASTIÃO DE MELO CARDOSO, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009707 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2016 | 3450.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2016 E 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009710, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000867, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2016 | 880.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 2247, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 22.02.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 22.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2016 | 1100.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA E DETETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, ESCOLA TITICO GOMES, PRÉDIO ANTIGO DO CORREIO, PRÉDIO DA PREFEITURA, GRUPO ESCOLAR DESATIVADO TENENTE TITICO GOMES, CENTRO ADMINISTRATIVO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009708, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2016 | 391.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.198, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2016 | 904.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.197, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2016 | 372.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.199, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2016 | 1780.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 25/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2016 | 1987.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2016 | 2450.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 05 (CINCO) PNEUS 1000X20 PMD LCB1-210, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 40387, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2016 | 4820.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 (DEZ) PNEUS 750X16 PMD CCB-158 E 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17.5 PMD CCB-190, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA OEY-7063 E OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 40388, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2016 | 0.59 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 23.02.2016 C/C 000130004766 TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 404.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMOXONE 12 X 1 LT SYNGENTA, DESTINADO A POLVERIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1633, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2016 | 794.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 25/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2016 | 1150.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009711, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2016 | 195.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009712, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2016 | 1045.00 | 13846927000199 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTES DIVERSOS E LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPE QUE DEU APOIO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 011628, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2016 | 1056.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 737.91 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.005.759, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2016 | 1808.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2016 | 14679.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2016 | 3240.00 | 00007510526477 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2016 | 3240.00 | 00007186374450 | GUILHERME GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2016 | 3240.00 | 00002694354416 | CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2016 | 3240.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2016 | 3240.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00002702601456 | MÁRCIA MARIA NÓBREGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2016 | 1620.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2016 | 648.00 | 00009165133439 | IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2016 | 648.00 | 00025110047472 | JOSE VALDENOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2016 | 648.00 | 00011744142432 | RAFAELA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2016 | 648.00 | 00009446912423 | ARTUR BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2016 | 370.28 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2016 | 370.28 | 00000126383405 | MARIA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2016 | 370.28 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2016 | 370.28 | 00001949876470 | AUCILENE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2016 | 370.28 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2016 | 370.28 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2016 | 648.00 | 00005742444419 | ALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2016 | 648.00 | 00005764842450 | WASHINGTON DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2016 | 370.28 | 00007845966460 | ETTYENNIO EVERLY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2016 | 1620.00 | 00013248197404 | MARIA SALOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2016 | 2025.00 | 00080555063453 | MANOEL MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 24.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2016 | 1100.00 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | VALOR REFERENTE A AÇÕES DE COBRANÇAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A 1/3 DE FÉRIAS, CUJOS PROCESSOS POSSUEM OS NÚMEROS:0003223-68, 0001693-29, 0001704-58, 000001746, 0001907-20, 0002027-63, 0001996-81, 0001366-84, 0002026-78, 0001694-14, 0001702-88,0001772-08, 0001769-53, 0001913-27, 0001898-58, 0002028-48, 0001910-72, 0001780-82, 0001781-67, 0001701-06, 0001365-02, 0002235-47, 0001725-34 (2015.815.0251). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 25.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 25.02.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2016 | 3000.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMAÇÕES MENSAIS A RECEITA FEDERAL E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009714, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2016 | 1458.00 | 00006014990429 | MAISA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2016 | 648.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2016 | 1458.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2016 | 1458.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2016 | 1458.00 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PMAC/2015 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONALDE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2016 | 737.40 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.072, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2016 | 2917.70 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.230, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2016 | 387.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA PRENSADA JATOBA 2.10X070, 05 (CINCO) FECHADURA SOPRANO MACACETA RETA EXT E 05 (CINCO) FECHADURA SILVANA PE-950 MC BOLA, DESTINADOS A CRECHE GABRIELA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.073, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2016 | 360.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-OFICINA DE CONSERTOS DE RADI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 0219, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009720, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2016 | 150.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB - 0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000080, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2016 | 2529.37 | 09286691000106 | C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.005.763, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2016 | 1170.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000021520, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2016 | 1590.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HOR HCED 503-2C00 503L 220V TP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00.000.631, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2016 | 2060.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS CONSUL CRA30FBBNA BRANCXO 220V, UMA PARA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES E UMA PARA O GRUPO ESCOLAR NÉ MARINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00.000.630, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2016 | 1190.00 | 00016236521468 | CARMEN JUSSARA JANSEN DE AMORIM - J.A. PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TOPOGRAFIA, ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE DESENHOS DE PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REFORMA DE UMA USB E DE UM POSTO DE SAÚDE, UTILIZANDO INSTRUMENTOS APROPRIADOS E BASEANDO-SE EM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA ESTABELECER AS CARACTERÍSTICAS DOS REFERIDOS PROJETOS E AS BASES DE SUA EXECUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE 26/02/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009721, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2016 | 1580.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, MSTERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000555, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 26.02.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 26.02.2016 C/C 23848-1 LEILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 26.02.2016 C/C 23848-1 LEILÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000459, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2016 | 1998.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/01/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2016 | 4250.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS 215/75R 17.5 SP 391 DUNL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.907, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2016 | 16625.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2016 | 122634.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2016 | 71533.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 1576.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 270.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAMARA DE AR 7.50 16HA 415 E 03 (TRÊS) PROTETOR ARO-16, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.908, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 1294.00 | 10912163000102 | FRIGOPATOS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.634, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 24024.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2016 | 27267.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: GUILHERME GOMES VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2016 | 45223.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 1754.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 7767.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2016 | 5712.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 200.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.858, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1005057, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 0.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000164, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 29.02.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/02/2016 | 4712.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: LUIZANGELA MARCIA ARAUJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2016 | 42636.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2016 | 4752.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2016 | 3413.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2016. NO DIA 29.02.2016 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2016 | 60.00 | 00080555004449 | GERALDA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E ENCHIMENTO, REALIZADOS NO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KHF - 2730, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009722, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2016 | 923.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2137, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2016 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2016 | 153.40 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.078, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELO PAGAMENTO DE UMA ESTRUTURA DE UM MATA BURRO DE MADEIRA, A SER IMPLANTADO NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO RIACHO DA ROÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NA PROPRIEDADE DE JOSÉ CALIXTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009723, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2016 | 160.00 | 00004476709486 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O EQUIPAMENTO ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NA EMPRESA FLORESTA MÁQUINAS SITUADA À RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 472, CENTRO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2016 | 280.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DE IMP. DEWALT, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000001768, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 06792144.2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 88.51 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 309.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DILIGÊNCIA - 4A. VARA, DLG PENHOR/AVALIA-INC 5 UFRS, PROCESSO DE Nº 0016450-82.2002.815.0251, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001192, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 01.03.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 01.03.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2016 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2016 | 2590.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO, DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2016 | 116.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2016 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 11/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2016 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 13/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2016 | 495.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000021634, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2016 | 1573.60 | 10912163000102 | FRIGOPATOS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.652, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2016 | 1298.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610 E UM BULK PARA IMPRESSORA 500ML, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.145, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 03.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2016 | 1536.06 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO CÍVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009724, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2016 | 5679.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.367.631, PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2016 | 760.24 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS PARA DANIELLE JESSICA MORAIS LÔBO E MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO DANTAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS/COEGEMAS, QUE SERÁ REALIZADO DE 27/03/2016 A 29/03/2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2016 | 45.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000563, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2016 | 440.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009725, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2016 | 225.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000021652, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 04.03.2016 C/C 57067-2 SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2016 | 789.15 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTIDADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.030.097, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2016 | 4233.60 | 22350704000127 | E D CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) UNIDADES DE ÁRVORES MÉDIAS E 112 (CENTO E DOZE) UNIDADES DE ÁRVORES PEQUENAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2016 | 241.05 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REFERENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO E APÓLICE DE Nº 000410089. NO DIA 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2016 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 04.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 04.03.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2016 | 1470.00 | 22350704000127 | E D CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000008, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2016 | 1470.00 | 22350704000127 | E D CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000010, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009726, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2016 | 45.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.083, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2016 | 1111.75 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.082, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2016 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 275/80 R22.5 16L SP 391 DUNLOP DIR, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESÍNHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.922, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2016 | 228.50 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000007817, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2016 | 8.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 08.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2016 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 26/02/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 003 E 004/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00006771 E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2016 | 525.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDA CONFORT MASTER M C/8 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.111, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2016 | 100.00 | 00034098451867 | MARIA DO SOCORRO ABREU DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2015, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO EXAMES E CONSULTAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2016 | 290.00 | 11426166000190 | DIAGRAMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO EDTA K3 4 ML TAMPA ROXA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000012980, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 09.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 09.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000580 | 10/03/2016 | 7118.70 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.623, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2016 | 43447.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPODENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 001412, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2016 | 1270.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 001413, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000578 | 10/03/2016 | 8756.54 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.622, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000579 | 10/03/2016 | 739.10 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.624, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2016 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2016 | 8459.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2016 | 7657.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR EM 10/03/2016 - CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000576 | 10/03/2016 | 3118.32 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.625, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000577 | 10/03/2016 | 19610.35 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.625, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 10.03.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000498 | 11/03/2016 | 5800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564, DESTINADA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009732, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2016 | 830.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 11.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/03/2016 | 200.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE AVENTAL ADULTO E 10 (DEZ) TOUCA EM OXFORD 100% POLIESTER, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.508, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2016 | 265.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS NOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA NEW ROLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000530, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000499 | 11/03/2016 | 2750.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTE, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009731, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009733, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E REDES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000088, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2016 | 320.00 | 00009280898434 | JOSÉ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2016 | 7300.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009759, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2016 | 600.00 | 00055821855420 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2015, SENDO 10 CAIXAS DE 12/01, 01 GIRANDOLA DE 02 MIL TIROS E 01 GIRANDOLA DE 234 TIROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009736, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000501 | 14/03/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000087, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E REDES, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000089, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2016 | 66.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 000.000.954, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2016 | 80.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 000.000.955, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2016 | 1734.45 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2016 | 2040.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2016 | 3700.00 | 00059796405415 | CARLOS JORGE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLAR AO CUSTO DE 30,00 (TRINTA REAIS) CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS TENENTE TITICO GOMES NA SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009730, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2016 | 157.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PATOS/PB PARA RECIFE/PE E DE RECIFE/PE PARA PATOS/PB, DESTINADAS A MARIA LUCIA DA SILVA LIMA, UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DA CIDADE DE RECIFE - PE. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 16.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 16.03.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 16.03.2016 C/C 65138-9 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 16.03.2016 C/C 65138-9 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS/RN | VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - CONGEMAS DE DANIELLE JÉSSICA MORAIS LOBO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS/RN | VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE - CONGEMAS DE MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº009735, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2016 | 71.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.000.794, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 17.03.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 17.03.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2016 | 320.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DA PARAÍBA, COM FINALIDADE DE ADQUIRIR CÓPIAS DO PROCESSO Nº 004425.25/2006.405.8200, E TAMBÉM ESTEVE PRESENTE NA FUNASA E NA GIDUR, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2016 | 379.44 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.113, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 17.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2016 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANAILMA MATIAS MINERVINO, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CORRESPONDENTE AO OFÍCIO 056/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 40909, EM, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 18.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2016 | 250.00 | 00050713469404 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA O CAMPEONATO FEMININO DA ESCOLA TENENTE TITICO GOMES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009738, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2016 | 6280.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2016 | 17907.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2016 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2016 | 6044.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR EM 18/03/2016 - CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2016 | 6656.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB-COR EM 18/03/2016 - CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000877, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000873, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000876, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000875, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2016 | 300.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2016 À 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2016 | 1999.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2016 | 13018.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2016 | 3250.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE À 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009740, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2016 | 205.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.866, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/03/2016 | 373.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFB-0219 E NPR-4481 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000090, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2016 | 2016.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000520 | 22/03/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000205, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2016 | 1167.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000834 | 23/03/2016 | 4659.09 | 15329604000153 | EMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000325, EM ANEXO. | 00022016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000835 | 23/03/2016 | 10000.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000325, EM ANEXO. | 00022016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000478, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009739, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2016 | 1573.60 | 10912163000102 | FRIGOPATOS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.656, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000871, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2016 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 15/03/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 5,6,7,8,9,10/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00006862 E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001232, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2016 | 2334.98 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 02/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2016 | 1609.47 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 03/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2016 | 350.00 | 00071742964753 | CLOVIS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2016 | 210.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA ALT VOLARE, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CUMPOM FISCAL DE Nº 004667, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2016 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 28.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2016 | 100.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009742, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2016 | 840.00 | 00009320577480 | MARIA LAYANNE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIAS) QUE FORAM PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE COMBATE A MICROCEFALIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 007605, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2016 | 322.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000022051, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2016 | 30.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS 62032ZE, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 2330, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008646, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1005262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2016 | 2010.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/02/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2016 | 50.00 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITOS DE CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2016 | 255.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO APODI CP II Z 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005469, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2016 | 320.00 | 00009776503403 | DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE PARTICIPOU DO "ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS" COM O TEMA: "PLANO DECENAL - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO", NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2016 | 180.00 | 00005936988350 | MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, ONDE PARTICIPOU DO "ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS" COM O TEMA: "PLANO DECENAL - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO", NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2016 | 3450.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2016 | 809.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2016 | 4752.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 42657.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2016 | 4712.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: LUIZANGELA MARCIA ARAUJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000176, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 30.03.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2016 | 120.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORT PLUS P C/11, DESTINADAS A RENAN SOUSA DE MEDEIROS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.119, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2016 | 570.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.118, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2016 | 1602.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2016 | 135744.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ALEX SOARES DE MEDEIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2016 | 72907.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANTONIO RODRIGUES MARTINS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009741, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2016 | 3586.51 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2016 | 5613.69 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2016 | 8247.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2016 | 24024.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2016 | 2619.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2016 | 41667.94 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2016 | 5512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 31.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MARÇO/2016. NO DIA 31.03.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 179.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SENHORA MARIA DE FATIMA SOUZA BORBUREMA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001378, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'ág | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000833 | 31/03/2016 | 4750.00 | 06228748000122 | S & M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PARCIAL DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE AÇUDE NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000042, EM ANEXO. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2016 | 1200.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA AGUA MOTOR CUMMINS ISF, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OGB - 2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000217, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2016 | 658.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTROS DE NASCIMENTO EM 2ª VIA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2016 | 410.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (MESCLADO, FORMIGUEIRO E LARANJA), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.819, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2016 | 58.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (FUBÁ E FORMIGUEIRO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.818, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2016 | 9.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO COMUM, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.817, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2016 | 605.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS (KIT EMBREAGEM, RT-N90 API GL4 SAE 90 20L E TERMINAL DE DIREÇÃO), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 019, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2016 | 0.59 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO A C/CORRENTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB/PMSJE, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2016 | 0.02 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO A C/CORRENTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB/PMSJE, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2016 | 0.07 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO A C/CORRENTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB/PMSJE, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2016 | 0.01 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA JUNTO A C/CORRENTE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR SEC-PB/PMSJE, CONFOME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2016 | 65.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SENHORA IVONETE RAMALHO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001318, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2016 | 570.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 57 (CINQUENTA E SETE) EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 001783, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2016 | 3142.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.003.436, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2016 | 2584.25 | 89278519000140 | MARCENARIA SULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, JUNTO AO FNDE PROGRAMA PROINFÂNCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 70269. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/04/2016 | 596.43 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES, JUNTO AO FNDE PROGRAMA PROINFÂNCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2014, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 70269. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2016 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/04/2016 | 180.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PLACA MÃE, NO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000290, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009746, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 05.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 05.04.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 05.04.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2016 | 400.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TANQUE SUCÇÃO, PARA A RETIRADA DE DEJETOS (02) CARRADAS + DESLOCAMENTO, REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000458, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2016 | 210.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA ALT VOLARE, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME CUMPOM FISCAL DE Nº 004690, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/04/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009745, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/04/2016 | 788.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009744, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2016 | 103.80 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUBO SOLD.25MM TIGRE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000009169, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2016 | 470.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2016 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2016 | 200.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2016 | 160.00 | 00004476709486 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NA EMPRESA JESSICA AUTO PEÇAS LTDA - ME (SMALLSOFT), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.141, EM ANEXO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2016 | 1350.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME N0TA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.141, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2016 | 479.00 | 22110003000110 | VINICIUS SILVA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAÚDE DARCÍLIO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000026, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2016 | 996.00 | 22110003000110 | VINICIUS SILVA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, REALIZADO NO NAS SALAS DE VACINA, ENFERMARIA, DENTISTA, NASF E SALAD DO MÉDICO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000023, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2016 | 1510.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 FICHA A1 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 5000 FICHA ATEND. AMBULATORIAL (AVEIANM), 3000 REGISTRO DA F. AMARELA E DENGUE - PCFAD E 2000 FICHA DE NOT. DE CASOS S. DE DENGUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002230, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 06.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 06.04.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 06.04.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 06.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2016 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE SE FEZ PRESENTE NA GIDUR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2016 | 241.05 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO CONTRATADO REFERENTE AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO E APÓLICE DE Nº 000410089. NO DIA 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 07.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2016 | 2071.80 | 10912163000102 | FRIGOPATOS ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.664, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000715 | 08/04/2016 | 36651.61 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.677, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2016 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) USG OBSTETRICA, REALIZADA EM FRANCISCA TALIA GOMES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS E SANDRA MARTINS SEVERO GOUVEIA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002904, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2016 | 28043.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPODENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/04/2016 | 4500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPODENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000714 | 08/04/2016 | 17886.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.678, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 08.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2016 | 18079.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000609 | 08/04/2016 | 855.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.679, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2016 | 5442.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A DÉBITO A (RFB-PREV-OB-DEV) EM 08/04/2016 NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2016 | 190.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000716 | 08/04/2016 | 24667.32 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.680, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2016 | 1601.50 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005050, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009750, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009751, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2016 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 31/03/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 003/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00006945 E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000654 | 11/04/2016 | 2750.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009749, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E REDES WIFI E CABEADA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000091, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2016 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM LUZINETE IZIDRO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004207, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000661 | 12/04/2016 | 7300.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009758, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/04/2016 | 250.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2330, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009755, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E REDES WIFI E CABEADA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000092, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2016 | 40.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA CID-CIDE- EM 12/04/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 12.04.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/04/2016 | 573.60 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAR SUA FILHA MARIA LHIZ NÓBREGA DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2016 | 400.00 | 00009651248432 | MARCOS COSME DE MORAIS GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/04/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E REDES WIFI E CABEADA, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000093, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/04/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009753, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/04/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009752, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE A 1º PARCELA DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009754, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE A 1º PARCELA DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009756, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 12.04.2016 C/C 65138-9 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 12.04.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 12.04.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2016 | 38.60 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005052, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 13.04.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 13.04.2016 C/C 65138-9 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2016 | 916.88 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.121, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 13.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2016 | 163.25 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.005.766, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2016 | 1625.02 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA COMUNIDADE DE FLORES ZONA RURAL DO MUNICIÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009760, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2016 | 5674.98 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA COMUNIDADEDE FLORES ZONA RURAL DO MUNICIÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009760, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 13.04.2016 C/C 16771-1 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2016 | 360.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA PUQ-6983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000094, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2016 | 0.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 13.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/04/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009761, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2016 | 1780.00 | 00093044925487 | ZULMIRA MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (FRUTAS, VERDURAS, OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 024970, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 14.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/04/2016 | 430.00 | 00005250300421 | MARCELO BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMO MOTO TAXISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA -ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0009762, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2016 | 2.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 15.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2016 | 500.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR - 4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000636, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2016 | 132.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.878, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2016 | 1750.00 | 00005321512400 | JOAO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2014 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/04/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009763, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/04/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG MAMARIA, REALIZADA EM DANIELA NUNES DA SILVA SANTOS UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002934, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2016 | 71.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SENHORA GILVANETE FERREIRA DE SOUZA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001393, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/04/2016 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 12/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/04/2016 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 14/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/04/2016 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 12/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/04/2016 | 1500.00 | 00002778496408 | GLAUBER COSTA MELQUÍADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009764, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2016 | 5.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 18.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 18.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2016 | 61.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2016 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA MARÇO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 19.04.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000773 | 19/04/2016 | 1000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.020, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2016 | 1189.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000968 | 19/04/2016 | 5800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE A AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAl DE SERVIÇO DE Nº 009801, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 19.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000776 | 19/04/2016 | 1501.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2016 | 140.00 | 21404156000108 | ANA MAYARA PEREIRA VILAR TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 025978, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 19/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/04/2016 | 300.00 | 00084030402453 | MARIA GIZELIA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE MA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/04/2016 | 3537.76 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000422, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2016 | 300.00 | 00004475098459 | MELINA SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO SEU FILHO RENAN SOUSA DE MEDEIROS, NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK EM FORTALEZA - CE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2016 | 315.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.022.348, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000777 | 19/04/2016 | 2999.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.018, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2016 | 888.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 19/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2016 | 7.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 19.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 19.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 19.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2016 | 1125.00 | 00005890035428 | MARINETE OLEGARIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O ZICA VÍRUS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009765, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 20.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 20.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000775 | 20/04/2016 | 3000.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.023, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000887, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000890, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000997 | 20/04/2016 | 870.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.022, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000998 | 20/04/2016 | 920.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.022, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000999 | 20/04/2016 | 28.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.022, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001000 | 20/04/2016 | 5181.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.022, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001001 | 20/04/2016 | 870.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.021, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001002 | 20/04/2016 | 920.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.022, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001003 | 20/04/2016 | 7209.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.021, EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2016 | 400.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009770, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000888, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 20.04.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009766, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 07/04/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 003/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00006990 E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2016 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 13/04/2016, DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 011, 012, 016/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00007024 E PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 20.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000774 | 20/04/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000211, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000891, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 20.04.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000889, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 22.04.2016 C/C 7517-5 DIV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 25.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2016 | 270.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAFAS ESPORTIVAS FRESH 400 ML MIL PLASTIC, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009.001.713, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2016 | 3450.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO À 15 DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009767, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/04/2016 | 280.20 | 00004676398417 | UBERLANDIA APARECIDA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE PARTICIPAM DE CAPACITAÇÕES NO MÊS DE MARÇO E DE UMA REUNIÃO SOBRE O H1N1 NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009768, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 25.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 25.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 26.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2016 | 1256.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2016 | 358.20 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM. TEC. E CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS LAVABO FELPUDA P/BORDAR CAPRI II LISO DOHLER, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA DAS MÃES, DA ESCOLA MARIANA NOBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000001928, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2016 | 442.99 | 21605107000133 | SERGIO ROBERTO DA SILVEIRA CRISPIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO E CIMENTO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2054, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009769, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001277, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2016 | 590.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS FOSSÕES LOCALIZADOS NAS RUAS: CLEODON DANTAS E SALUSTIANO BATISTA DE LUCENA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009771, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000780 | 26/04/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009772, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 26.04.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2016 | 1349.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2016 | 1878.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2016 | 453.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000001839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/04/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE MARÇO DE 2016 À 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/04/2016 | 350.00 | 00004475098459 | MELINA SOUSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO SEU FILHO RENAN SOUSA DE MEDEIROS, NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK EM FORTALEZA - CE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/04/2016 | 172.79 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 27.04.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000495, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/04/2016 | 600.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009773, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/04/2016 | 360.00 | 00008133667470 | GEOVANI GARCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FÍSICO, OFERTANDO AULAS DE STEP AS MÃES DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009774, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/04/2016 | 600.00 | 00005332709447 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009775, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001007 | 27/04/2016 | 102060.12 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 001/2014, MEDIÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000425. | 00672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 27.04.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2016 | 290.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM GECILENE SANTOS MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004266, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2016 | 1064.07 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 04/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/04/2016 | 298.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE VOLEY, BOLA DE FUTSAL E REDE DE FUTSAL), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.056, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2016 | 489.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHA BRASELIT 5MM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000541, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2016 | 42636.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2016 | 5632.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: JEFSON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 2008.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 62 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 03/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000185, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 2022.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE ABRIL/2016. NO DIA 29.04.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2016 | 60.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 4712.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: LUIZANGELA MARCIA ARAUJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2016 | 136044.26 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2016 | 1602.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 73875.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: LUCINETE LUZIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000971 | 29/04/2016 | 10600.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO 01 VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 15 PASAGEIROS DE PLACA PDA-2877 E OUTRO VEÍCULO TIPO PASSEIO TIPO DOBLO, CAPACIDADE PARA 06PASSAGEIROS DE PLACA PUQ-6983, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000000820, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2016 | 22570.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2016 | 17205.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2016 | 3657.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2016 | 5542.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 5512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 2727.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 41560.02 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2016 | 1500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ENVELOPAMENTO NO VEÍCULO VAN DE PLACA: PBA-2877, LOTADO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000646, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2016 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO SENHOR ANTONIO NUNES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000931 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2016 | 30.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO SENHOR ANTONIO NUNES (ELETROCARDIOGRAMA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000932 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2016 | 1000.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ENVELOPAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: PUX-6292, LOTADO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000645, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2016 | 1000.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ENVELOPAMENTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: PUX-8656, LOTADO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000644, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2016 | 250.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO P.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NA PACIENTE VERA LUCIA DO NASCIMENTO MORAIS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/000000000245, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 02.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2016 | 270.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.022.471, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2016 | 650.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADAS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OEY-7073, NPR-4481, OFB-0219, NPR-3271 E OEY-7063, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000556, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2016 | 0.02 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS JUNTO A CONTA 130004766, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 02.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2016 | 150.00 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000004930, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2016 | 457.00 | 09082942000130 | COMMEC- COM.DE MAD.E MAT.P/CONTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2016 | 300.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2016 | 300.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2016 | 840.00 | 00051305704134 | EDECIDE NILTON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009776, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2016 | 144.69 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000585, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2016 | 2458.80 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GRILL S11 E SAND.220V, 01 PRANCHA GAMA INFINITY ONE, 01 FERRO RI 133 WALITA, 01 FOGÃO 4BC CARIBE, 01 TABLET NB 207 MINI KID, 01 SECADOR GAMA FENIX SUPER ION, 01 FORNO MICRO ONDAS, 01 LIQUID. L 67 ELET FILTER BRANCO, 01 VENTILADOR VA3B ALIVIO MAXX 30 CM BR E 01 TV PH28D27D LED PHILCO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000002634, EM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/05/2016 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009777, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2016 | 1436.69 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA O ESCRITORIO (GABINETE DO PREFEITO) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000582, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2016 | 346.94 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS RETIRADAS PARA PROCESSO DE DEFESA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000586, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 03.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 03.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 03.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 03.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2016 | 1795.79 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000584, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2016 | 375.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: DOBLÔ PUQ-6983 E VAN PDA-2877, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000558, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2016 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM JOSÉ GÁRCIA DE MEDEIROS JUNIOR, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2016 | 809.69 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS), REALIZADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000583, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2016 | 550.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADO NOS VEÍCULOS: FIAT DUBLO DE PLACA: PUQ-6983 E AMBULÂNCIAS DE PLACAS: PUX-8656 E PUX-6292. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000233, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA USG OBSTETRICA, REALIZADA EM ALINE CARLA DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002976, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2016 | 440.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE OFERECIDO NA OFICINA SOBRE O PLANEJAMENTO DE AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, E A SEMANA DO BEBÊ NAS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009778, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000827 | 04/05/2016 | 20105.94 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.726, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 04.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000915 | 04/05/2016 | 17555.82 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000.001.882, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000828 | 04/05/2016 | 36041.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.725, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001015 | 04/05/2016 | 1196.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.031, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001016 | 04/05/2016 | 10351.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.032, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001018 | 04/05/2016 | 1800.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.034, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001019 | 04/05/2016 | 177.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.036, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001020 | 04/05/2016 | 2100.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.033, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001021 | 04/05/2016 | 500.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.035, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001022 | 04/05/2016 | 4000.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.029, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2016 | 333.21 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (MATERIAL PARA CRIADORES DE ANIMAIS) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000589, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000823 | 04/05/2016 | 1920.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.727, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001017 | 04/05/2016 | 269.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.030, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000913 | 04/05/2016 | 3992.64 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.728, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000914 | 04/05/2016 | 15342.19 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.728, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000916 | 04/05/2016 | 12633.27 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL E OLEO MOTOR) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.815, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2016 | 788.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009779, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2016 | 200.45 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEDACIT BALDE 18KG E LUX-COLORIR LATÃO BCO GELO, DESTINADOS A PINTURA DA CAIXA DAGUA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005552, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2016 | 400.00 | 00005813121471 | LUZIA UENA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA A FESTA DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, SITUADA NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2016 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/628039-0, REFERENCIA: MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 05/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 06.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2016 | 70.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/05/2016 E 02/06/2016, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/05/2016 | 49.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/04/2016 E 02/06/2016. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/05/2016. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/02/2016 REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/02/2016 REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2016 | 33.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/03/2016 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/04/2016 REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2016 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PUQ-6983, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.225, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2016 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 14/04/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 00007028, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/05/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 06.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2016 | 120.00 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | REF A UMA AJUDA COM TRANSPORTE, P/ A ADOLESCENTE MARIA LHIS NOBREGA DE SOUSA,POR SER PORTADORA DE ATÁXIA DE FRIEDREICH,A MESMA É ATENDIDA PELO SERV ESCOLA DE PSICOLOGIA-SEP E SERV SOCIAL DAS FIP.ASSIM NECESSITA JUNTAMENTE COM A SUA MÃE ESTÁ NESTE SERVIÇONAS TERÇAS FEIRAS AS 9:30 HORAS IMPRETERIVELMENTE.PARA TANTO SE FAZ NECESSÁRIO Q LHE SEJA ASSEGURADO O TRANSPORTE P O SEU DESLOCAMENTO DA FIP(BELO HORIZONTE) P/ O SERVIÇO ESCOLA DE PSICOLOGIA(LIBERDADE), REF AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONF ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2016 | 1926.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CFQ/IND 450 X 1500 X 6000 ASTM-A-101-CHAPA, DESTINADA A ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.121, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2016 | 800.00 | 00070257801464 | LEONARDO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO - SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COPA NATAL OPEN LUTA OLÍMPICA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, NO PERÍODO DE 13 À 15 DE MAIO DE 2016. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2016 | 400.00 | 00039564541468 | VERDANDE ARAUJO WANDERLEY NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2016 | 70.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL NR 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000000488, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000854 | 09/05/2016 | 789.23 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA INJEÇÃO PROLIA, DESTINADO A MARIA DE LOURDES BATISTA DE LUCENA, RESIDENTE NA RUA MANOEL LUCIO ATIRO, Nº 119, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, SOB OFÍCIO DE Nº 184/2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000426, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/05/2016 | 30.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 09.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 09.05.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2016 | 150.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.888, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000902 | 09/05/2016 | 8500.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAMARA DE AR, 05 (CINCO) PNEUS 2015/75 E 02 (DOIS) PNEUS 275/80, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY-7073 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.977, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2016 | 132.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO SENHOR ALONSO ALEXANDRE DOS SANTOS, RESIDENTE NO SÍTIO PAIVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001409, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2016 | 900.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ENVELOPAMENTO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA: PUQ-6983, LOTADO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICADE Nº 2016/00000000651, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2016 | 16148.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPODENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2016 | 14.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2016 | 0.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2016 | 870.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2016 | 3538.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A DÉBITO A (RFB-PREV-OB-DEV) EM 10/05/2016 NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2016 | 18236.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2016 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 10.05.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2016 | 84.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PIQUET 50% ALG. 50% PES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.561, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2016 | 1760.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.562, EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2016 | 748.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.282, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2016 | 358.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 11.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 11.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2016 | 365.00 | 00055821855420 | JOSÉ DE ARIMATÉIA DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇODE Nº 009783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001029 | 11/05/2016 | 6300.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE LOTAÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM REFRIGERADOR DE AR, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONTRATO 002/2016. CONFORME NOTA FISCAL SE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 0000000851, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2016 | 1250.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO ELES: SEDE DA PREFEITURA, ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009782, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 11.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2016 | 281.75 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005563, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2016 | 168.92 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000551, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001023 | 11/05/2016 | 18600.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, SENDO 01 VEÍCULO FECHADO TIPO VAN, LOTAÇÃO MINIMA DE 14 PESSOAS ALÉM DO MOTORISTA, MODELO RENULT MASTER, 02 (DOIS) VEÍCULOS FECHADOS TIPO UTILITÁRIO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MODELO FIORINO E 01 (UM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2016, CONTRATO 002/2016. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2016 | 1520.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALANÇAS DE USO PESSOAL DIGITAL, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.457, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2016 | 2336.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSÃO E ESTETOSCÓPIO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.005.309,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/05/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009784, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009785, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2016 | 1046.70 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.287, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000096, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 12.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 12.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009786, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000097, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 12.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2016 | 270.00 | 00000130418439 | MILDOMARES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2016 | 364.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV, CAMISA EM MALHA PV ADULTO, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.566, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000098, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 13.05.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 13.05.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/05/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009795, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/05/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009791, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/05/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009790, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/05/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009788, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/05/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009787, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 13.05.2016 C/C 65138-9 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001048 | 13/05/2016 | 5800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE A AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAl DE SERVIÇO DE Nº 0099796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/05/2016 | 445.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEÍCULO DE PLACA MNK-0445, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2016 | 413.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2016 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEÍCULO DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2016 | 583.96 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2016, DNIT D006528213, DNIT D006528219 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2016 | 404.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2016 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2016 | 404.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2016 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEÍCULO DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0000920 | 13/05/2016 | 2750.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009792, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/05/2016 | 270.00 | 00011333577419 | RENAN DA NÓBREGA CANDEIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO E CONSERTO DE TRAVA, REALIZADO NO VEÍCULO DUBLO ESS 1.8 16V FLEX 4P C/AE, DE PLACA Nº PUQ-6983, COR PRATA BARI-GASOLINA/ETANOL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009793, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2016 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM RITA MEDEIROS DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002677, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/05/2016 | 532.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2016, DNIT D006259895 E IPVA 2016 IMUNIDADE DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001039 | 16/05/2016 | 4538.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAMARA DE AR GB 20Z500 PIRELLI 900-20, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, 02 (DOIS) PNEUS 1000 R20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, 02 (DOIS) PNEUS 215/80 R16 FORTERA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7663 E 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20/1000, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB.CONF NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.986,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2016 | 80.00 | 00092941117415 | MARIA AUXILIADORA DA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, ONDE FEZ TRATAMENTO NA VISÃO NA CLINICA "COR VISUAL", CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 16.05.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2016 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 NAS ÁGUAS DISTRIBUIDAS NA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/05/2016 | 1101.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2016 | 12889.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 17.05.2016 C/C 65138-9 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 17.05.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2016 | 200.00 | 00006885105406 | KALIANE DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 17/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/05/2016 | 270.00 | 00006185149451 | AGNELO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA DIREÇÃO GERAL DA PARAÍBA, NA RUA HILTON SOLTO MAIOR, S/N, MANGABEIRA - JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2016 | 100.90 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS C2 - EXTRUSA 45X60 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.003.117, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/05/2016 | 1747.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 17/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/05/2016 | 2540.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DE EIXO DO TRAMBULADOR, EMBUCHAMENTO DO EIXO DO BALANCIM DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIOS, SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E SERVIÇO DE TROCA DOS PIVORES DIANTEIROS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPR-4481. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002717, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000903 | 18/05/2016 | 7300.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009798, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2016 | 160.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO WORKSHOP DO BANCO DE PREÇO E SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2016, DAS 8H ÀS 14H, NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME OFÍCIO Nº 46/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2016 | 6715.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE SÁUDE, PSF I E PSF II E LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.049.666, EM ANEXO. OBS: (VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMP. 2231/2015). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2016 | 1879.34 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001119 | 18/05/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009809, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/05/2016 | 150.00 | 00003696281441 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 18.05.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 18.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 18.05.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/05/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009789, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/05/2016 | 270.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, E TROCA DE FECHADURA REALIZADO NO CRAS, SITUADA À RUA JOÃO CORIOLANDO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009794, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FISICOS-FINANCEIROS DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GESTÃO DO SUAS E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015, COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS/AULAS. CONFORME NOT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/05/2016 | 210.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PLACA METALON, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000659, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/05/2016 | 335.70 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005172, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2016 | 60.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001057 | 19/05/2016 | 3300.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009802, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001276 | 19/05/2016 | 4000.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009802, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM ANTONIO VICTOR DE MORAIS MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004387, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2016 | 579.50 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002942, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE ALINE LIMA MEDEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, EM FORTALEZA - CE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009803, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 20.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 20.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2016 | 889.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/05/2016, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2016 | 300.00 | 00009287402426 | RAQUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2016 | 363.34 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. (EVENTO DA PASCOA). CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005110, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 23.05.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/05/2016 | 270.00 | 00002175189406 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO ESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES EIDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009804, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001080 | 23/05/2016 | 5460.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1.400-24TL 12 PN12 PNEU NIVELADORA, DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESÍNHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.995, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/05/2016 | 320.00 | 00002368228454 | ANA MARIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE SE FEZ PRESENTE NA GIDUR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 23.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001074 | 23/05/2016 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70R14 G MIC, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PUX-8656, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESÍNHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.994, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001070 | 23/05/2016 | 3460.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE ABRIL À 15 DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009805, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001230 | 23/05/2016 | 1800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-0281, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.996, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/05/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2016 | 2288.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001078 | 24/05/2016 | 3640.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-4667, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.997, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001079 | 24/05/2016 | 1820.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 275/80 R22.5, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE-4667, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.998, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/05/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004397, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/05/2016 | 10.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 01 TRABALHADOR VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 05/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/05/2016 | 51.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 01 TRABALHADOR VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 04/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/05/2016 | 2513.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 63 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 04/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/05/2016 | 518.11 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 63 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 05/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/05/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001319, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2016 | 1508.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2016 | 11255.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2016 | 1410.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000509, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 25.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001085 | 25/05/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000217, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2016 | 2778.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.054.776, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/05/2016 | 90.00 | 00073932469453 | JOACIL FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE , NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2016 | 2326.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.291, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2016 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.293, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2016 | 300.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2016 | 42875.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2016 | 5632.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 30.05.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2016 | 300.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ PLÁCIDO ALMEIDA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE ABRIL DE 2016 À 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: JEFSON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 30.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2016 | 4712.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: LUIZANGELA MARCIA ARAUJO DE ANDRADE E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 30.05.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009806, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2016 | 155.00 | 00002035237416 | ANTONIO FLÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO DUAS PESSOAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009810, EM ANEXO. VEÍCULO VAN DE PLACA NPY - 3029 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 30.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2016 | 22570.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2016 | 26572.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2016 | 3590.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2016 | 5610.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2016 | 44749.64 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2016 | 5512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2016 | 330.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB (RAFAELA MONTEIRO DA SILVA, KAIOMÉCIO SOARES DE ARAÚJO E YANA FEITOSA DE LUCENA CARVALHO).CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003057, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2016 | 131458.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2016 | 5497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2016 | 8557.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2016 | 65317.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2016 | 809.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2016 | 3590.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: LUCINETE LUZIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2016 | 33.60 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000598, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2016 | 1274.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000593, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2016 | 1150.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DÁGUA, PINTURA EXTERNA E CAPINAÇÃO REALIZADA NA CRECHE AMARILES WANDERLEY DA NÓBREGA, SINTUADA À RUA MANOEL MARINHO DA NÓBREGA, CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009812, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 31.05.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2016 | 360.00 | 00000896826457 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DO TETO DE GESSO NA FARMÀCIA BÀSICA SITUADA A RUA: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009815, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2016 | 1550.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BÀSICA DE SAÚDE, DR. FRANCISCO WANDERLEY, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009811, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2016 | 1080.40 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000594, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 31.05.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001093 | 31/05/2016 | 4541.07 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000434, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009807, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2016 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000592, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2016 | 160.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS (02 COLORIDOS E 02 PRETOS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICADE Nº 2016/00000000597, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001123 | 31/05/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009814, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2016 | 120.60 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS RETIRADAS PARA PROCESSO DE DEFESA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES) SETOR JURÍDICO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000595, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE MAIO/2016. NO DIA 31.05.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2016 | 160.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS (02 COLORIDOS E 02 PRETOS), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000596, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2016 | 336.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000001895, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2016 | 1700.00 | 00051305704134 | EDECIDE NILTON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009813, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2016 | 140.40 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS A DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 005607, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000894 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2016 | 363.33 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005109, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2016 | 363.33 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005111, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2016 | 128.00 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005153, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 01.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2016 | 455.35 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000547, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000896, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001237, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001238, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001239, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2016 | 300.00 | 00004502079430 | IVONETE RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000193, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1005529, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1005775, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000509, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2016 | 154.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM ALEXANDRA MARQUES LIMA, RESIDENTE NA RUA CLOVES SATIRO, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001415, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000895, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2016 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA EM MIRIÃ ARAÚJO DE ANDRADE, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 002989, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2016 | 700.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, REVISÃO PARTE ELÉTRICA, FREIO, REPARO E RETIFICA DO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAPUX-6292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001273, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000893, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 01.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2016 | 2300.00 | 22110003000110 | VINICIUS SILVA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, REALIZADO NOS AR CONDICIONADOS DA (SALA DE REMÉDIOS, RECEPÇÃO DA FARMÁCIA, LABORATÓRIO, SALA DE FISIOTERAPIA, SALA DE FONOAUDIOLOGIA, SALA DE PSICOLOGIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000024, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2016 | 92.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: PUX-6292 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000103, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001195 | 01/06/2016 | 655.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CAMARA AGT 2424 14.9 X 24 E 03 (TRÊS) CAMARA DE AR 7.50 15HA 415, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.004, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000897, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2016 | 880.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 003249, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2016 | 880.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 005837, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2016 | 880.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006847, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2016 | 92.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY-7073 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000103, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/06/2016 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/628039-0, REFERENCIA: ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 05/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/06/2016 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/628039-0, REFERENCIA: MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 06/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/06/2016 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: MAIO DE 2016, COMVENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001210 | 02/06/2016 | 1310.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR 7.50 16 HA 415 E 02 (DOIS PNEUS CENTAURO 750X16, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.006, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/06/2016 | 788.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009823, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2016 | 3108.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.044, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009821, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009822, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 02.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 02.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/06/2016 | 2010.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/04/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/06/2016 | 880.00 | 00070257866400 | RAIFF GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009819, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/06/2016 | 880.00 | 00070257866400 | RAIFF GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009820, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/06/2016 | 294.07 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2016 | 790.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 455633, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2016 | 30.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA PFL-8763, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000575, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/06/2016 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2016 | 2922.09 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000011342, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/06/2016 | 4779.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.048.065, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2016 | 1230.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.297, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2016 | 210.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMP. PLASTIFICADO 12 MM 1,10 X 2,20, DESTIDADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.003.632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2016 | 270.00 | 21605107000133 | SERGIO ROBERTO DA SILVEIRA CRISPIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII Z 32 SACO 50KG, DESTINADO A CONSERTO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002208, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001218 | 03/06/2016 | 37829.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.783, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2016 | 1475.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000.001.587, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001212 | 03/06/2016 | 3697.24 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS500 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.001.782, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2016 | 135.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009.001.742, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2016 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 03.06.2016 C/C 16865-3 CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2016 | 150.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE MA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001211 | 03/06/2016 | 29824.22 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.781, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2016 | 600.00 | 00012238121463 | MATHEUS MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA, AUXILIANDO OS PIPEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO EXERCITO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001214 | 03/06/2016 | 12105.43 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.780, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001215 | 03/06/2016 | 26570.15 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.780, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001225 | 06/06/2016 | 680.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA FE-2525 KM-24 E 01 (UM) PNEU 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PUX-6292, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.012, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001290 | 06/06/2016 | 18600.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG REF AOS SERV PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, SENDO 01 VEÍCULO FECHADO TIPO VAN, LOTAÇÃO MINIMA DE 14 PESSOAS ALÉM DO MOTORISTA, MODELO RENULT MASTER, 02 (DOIS) VEÍCULOS FECHADOS TIPO UTILITÁRIO ADAPTADOPARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MODELO FIORINO E 01 (UM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2016,CONTRATO 002/2016.CONFORME NF DE SERV ELETRÔNICA DE Nº 881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2016 | 300.00 | 00005413148402 | IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE MA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016, NO DIA 06.06.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 06.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/06/2016 | 301.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (CENOURA COM CHOCOLATE, MESCLADO E FORMIGUEIRO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.834, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2016 | 195.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (CENOURA COM CHOCOLATE E FORMIGUEIRO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.833, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2016 | 27.60 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000549, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2016 | 227.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS, DESTIDADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.003.634, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/06/2016 | 180.00 | 21605107000133 | SERGIO ROBERTO DA SILVEIRA CRISPIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII Z 32 SACO 50KG, DESTINADO A CONSERTO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002217, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/06/2016 | 250.00 | 00001013893883 | PIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DO CORAÇÃO HOSPITAL DAS CLINICAS F.M.U.S.P. EM SÃO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2016 | 98.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARO DE RODA TRASEIRA 160/14 BIZ/POP, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL DE Nº 009445, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 07.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001511 | 07/06/2016 | 280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR GB 20Z500 PIRELLI 900-20 E 01 (UM) PROTETOR ANO 20/1000, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS BXA-9785, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.015, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001635 | 08/06/2016 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DO DONO, EM PRAÇA PÚBLICA PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA 2016 NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 000000187, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001232 | 08/06/2016 | 2070.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 7.50 16HA 415, 03 (TRÊS) PNEUS CENTAURO 750X16 E 01 (UM) PROTETOR ARO-16, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.018, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001380 | 08/06/2016 | 7900.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE MÉDIO PORTE, GRUPO GERADOR 180KVA E 10 UND DE SANITÁRIOS QUIMÍCOS) PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA 2016, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000188, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 08.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2016 | 200.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PUX-6292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009827, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 08.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2016 | 298.00 | 22110003000110 | VINICIUS SILVA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM FREEZER PERTENCENTE AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000039, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2016 | 558.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.094, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2016 | 250.00 | 00002175189406 | ANTÔNIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009849, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 09.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2016 | 300.00 | 00005260738454 | GABRIEL COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009861, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2016 | 375.00 | 00010225882493 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SINTUADA NA RUA CORIOLANDO DE MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº009864, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/06/2016 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CALHAS FIXA BILATERAL PARA MELHOR MOVIMENTO DA CRIANÇA, DOADA A EVERTON CARDOSO SOARES. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.317, EM ANEXO. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2016 | 880.00 | 00022258310253 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009858, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2016 | 880.00 | 00070258232447 | YAN PATRÍCIO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009856, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2016 | 530.00 | 00008591077440 | DIEGO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009863, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2016 | 2850.00 | 00032357568844 | SAMUEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DE RUAS, AVENIDAS E PINTURAS DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009853, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2016 | 3000.00 | 00022258639204 | EDINALDO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009852, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00010374029440 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA, RECUPERAÇÃO DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE E PINTURA DE MEIO FIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009855, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2016 | 820.00 | 00025677771805 | OLIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009854, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2016 | 530.00 | 00008665002430 | JULIEMERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009860, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2016 | 1700.00 | 00009452047445 | AURELIANO DE AZEVEDO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, PINTURA DE MEIO FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009859, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2016 | 7500.00 | 16985180000148 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA DE 2016, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICADE Nº 40020, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2016 | 375.00 | 00011584759429 | GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, SITUADA NA RUA GERÔNIO DA SILVA ONDE SERÁ REALIZADO O SÃO JOÃO ASCEDENDO A FOGUEIRA ANO 2016, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009857, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2016 | 600.00 | 00004745270429 | RONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009851, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2016 | 2300.00 | 00005989063474 | JURANDIR MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRADO DE CAVALOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016 NO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO 2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2016 | 3600.00 | 00004232452443 | DAMIÃO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009850, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2016 | 470.00 | 00070823292452 | ALBERTINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009862, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2016 | 18400.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 10.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2016 | 2.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 10.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 10.06.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2016 | 3727.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL JUNTO AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2016 | 160.00 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA SUA FILHA MARIA LHIZ NÓBREGA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2016 | 160.00 | 00001618702440 | RAFAELA CRISTITA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2016 | 518.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.212, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2016 | 283.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.211, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001634 | 10/06/2016 | 20000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DO AMASSO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS EM VIA PÚBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 000000204, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2016 | 17425.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001370 | 10/06/2016 | 3750.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NO ESPINHARAS TÊNIS CLUBE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 000000034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2016 | 1050.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM, DETETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, ENTRE OUTROS REALIZADOS NAS ESCOLAS TITICO GOMES NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009828, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2016 | 800.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.301, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 10.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 10.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/06/2016 | 370.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 06 KG, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA ANO 2016 REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000005232, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/06/2016 | 1781.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE MATERIAL COLORIDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO TERMINO DO 1º SEMESTRE NATURAL DE AULAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000601, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, REDES E ESTABILIZADORES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000099, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, REDES E ESTABILIZADORES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000100, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/06/2016 | 120.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/06/2016 | 104.50 | 18812071000154 | N N RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005200, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, REDES E ESTABILIZADORES, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000101, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001308 | 14/06/2016 | 5800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE A AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2016, CONFORME NOTA FISCAl DE SERVIÇO DE Nº 009832, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2016 | 1088.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016, NO DIA 14.06.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/06/2016 | 6.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2016 | 500.00 | 00005281798456 | FRANCISCO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009831, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001316 | 14/06/2016 | 1285.87 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009829, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001317 | 14/06/2016 | 1464.13 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009829, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2016 | 0.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 14.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009830, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001342 | 14/06/2016 | 7300.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009841, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001343 | 14/06/2016 | 7300.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009842, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001299 | 14/06/2016 | 920.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.053, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Pré Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001300 | 14/06/2016 | 870.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.054, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001301 | 14/06/2016 | 170.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.055, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Alimentação Escolar - PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001302 | 14/06/2016 | 12.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.056, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001303 | 14/06/2016 | 5176.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.052, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 14.06.2016 C/C 16771-1 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2016 | 777.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/06/2016 | 2500.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE VISUAL, DO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA 2016, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000020,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/06/2016 | 3499.90 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS COLORIDOS, FOLDERS COLORIDOS E CARTAZES COLORIDOS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000603, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/06/2016 | 370.40 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL PVC FR 08 E SONDA PLAST. URETRAL NR 12, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000000002, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009835, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/06/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009838, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009837, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/06/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009836, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/06/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009833, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/06/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009834, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 65138-9 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 15.06.2016 C/C 65138-9-0 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/06/2016 | 400.00 | 00006903646442 | JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA MÃE ENEDINA RIBEIRO DA NÓBREGA, NO PROCEDIMENTO DE CATATERISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2016 | 2963.50 | 08875957000193 | JANDUI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, SUCOS, ENÉRGETICOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS 05 (CINCO) CAMARINS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO ACENDENDO A FOGUEIRA 2016, POLICIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROE SEGURANÇAS PARTICULARES DO EVENTO QUE FOI REALIZADOS NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000003, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/06/2016 | 151.09 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 63 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 05/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/06/2016 | 3830.86 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 63 TRABALHADORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 05/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/06/2016 | 60.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 01 TRABALHADOR VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 05/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2016 | 2.39 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DE 01 TRABALHADOR VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 05/2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001341 | 17/06/2016 | 7280.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80 R22.5 SP 391 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESÍNHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2016 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 20.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001397 | 20/06/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000224, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001323, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001324, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001325, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001369 | 20/06/2016 | 2580.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JOÃO ASCENDENDO A FOGUEIRA 2016, COMO TAMBÉM AOS COMPONENTES DAS BANDAS E SEGURANÇAS, NOS DIAS 11E 12 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009839, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2016 | 8.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 20.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 20.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 20.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 20.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2016 | 4894.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.384, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA DAS GRAÇAS BRAZ FERREIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001334 | 20/06/2016 | 2570.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE MAIO À 15 DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009840, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/06/2016 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004520, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2016 | 5618.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.413, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2016 | 5324.12 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.410, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2016 | 5000.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.411, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2016 | 4396.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.412, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2016 | 1851.72 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001395 | 22/06/2016 | 720.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEU 175/70 R13 MIC, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PUQ-6983, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.002.040, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001396 | 22/06/2016 | 900.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) COLA PARABRISA - SEL. PU E 01 (UM) VID RENAULT MASTER PB 14/VAN VSF, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PDA-2877, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.041, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001361, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001642 | 27/06/2016 | 10860.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX TOP TURBO 20 LTS, LUB. LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50, SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA GL 20 LTS E LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURADE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/06/2016 | 195.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL PVC FR 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.899, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 27.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2016 | 1150.00 | 00000879492457 | MARIA ENEIDE DE SOUSA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) TRAJES DO BALÉ PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, 26 (VINTE E SEIS) TRAJES PARA OS IDOSOS, 16 (DEZESSEIS) TRAJES PARA OS JOVENS E CONFECÇÃO DE UM VESTIDO DE NOIVA PARA O GRUPO DE IDOSOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009843, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2016 | 399.15 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000610, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2016 | 300.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MESTRADO DA UNI GRENDAL BRASIL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2016 | 500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DE LÂMINA DO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000173, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/06/2016 | 11608.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2016 | 1612.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2016 | 1511.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 28.06.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2016 | 329.15 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000608, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2016 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000605, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2016 | 280.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM ZACARIAS FERREIRA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSADE Nº 003558 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2016 | 1098.15 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000607, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2016 | 190.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000609, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2016 | 1395.45 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000606, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2016 | 1920.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2016 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM FABIANA BATISTA DE ARAÚJO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004544, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009844, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM JOÃO MIGUEL DO NASCIMENTO GOMES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000219, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO NO DIA 30.06.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2016 | 26572.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2016 | 22773.30 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2016 | 3723.92 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 3319.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 2472.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2016 | 6328.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 1943.68 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 4448.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 44662.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000655, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000652, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2016 | 250.00 | 00005539411439 | EDINALDO M. BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2016 | 6760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2016 | 8672.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2016 | 123000.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2016 | 5497.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2016 | 74139.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000653, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: MARIA NAZARE BATISTA COSTA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2016 | 4712.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000656, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2016 | 60.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2016 | 227.10 | 09193681000126 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - IMEQ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO: 2165/13, 2166/13, 2167/13, 2168/13, 2173/13, 2175/13, 2177/13. PARCELA 9/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2016 | 227.10 | 09193681000126 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - IMEQ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO: 2165/13, 2166/13, 2167/13, 2168/13, 2173/13, 2175/13, 2177/13. PARCELA 10/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2016 | 227.10 | 09193681000126 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - IMEQ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO: 2165/13, 2166/13, 2167/13, 2168/13, 2173/13, 2175/13, 2177/13. PARCELA 11/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2016 | 227.10 | 09193681000126 | INST.NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGIA - IMEQ - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IMEQ - PB (INMETRO), CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO E PROCESSO: 2165/13, 2166/13, 2167/13, 2168/13, 2173/13, 2175/13, 2177/13. PARCELA 12/44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1006001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 30.06.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 30.06.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000200, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2016 | 250.00 | 00003948362432 | CELIA JOSELIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2016 | 42936.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2016 | 5632.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2016 | 300.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: JEFSON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE MAIO DE 2016 À 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2016 | 300.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ PLÁCIDO ALMEIDA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000654 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2016 | 809.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2016 | 3450.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JUNHO/2016. NO DIA 30.06.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2016 | 360.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.606, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2016 | 546.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (MESCLADO E FORMIGUEIRO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.840, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2016 | 225.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CAMISAS MALHAS PIQUET C/GOLA E PUNHO 100% E 05 (CINCO) CAMISA EM PV (67% POLIESTER/ 33% VISCOSE), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.003.100, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2016 | 810.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009845, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 01.07.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001912 | 01/07/2016 | 5096.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.360, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001913 | 01/07/2016 | 5793.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.382, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001914 | 01/07/2016 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.345, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001915 | 01/07/2016 | 5096.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.360, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001916 | 01/07/2016 | 5233.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.361, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001918 | 01/07/2016 | 5518.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.362, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 01.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 01.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001461 | 04/07/2016 | 27992.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.798, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001412 | 04/07/2016 | 37075.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.797, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016, NO DIA 04.07.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/07/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009846, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001409 | 04/07/2016 | 3920.60 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS500 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.001.799, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001408 | 04/07/2016 | 30980.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.800, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/07/2016 | 500.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELO PAGAMENTO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO, QUE SERÁ IMPLANTADO NA FAZENDA UNIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009847, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001574 | 05/07/2016 | 3640.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5 SP871 1 DUNLOP 149/146, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.051, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001411 | 05/07/2016 | 4876.57 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000444, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/07/2016 | 3927.01 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE MARIA PAZ, PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO QUE JÁ SE ENCONTRA NA COMUNIDADE, PARA BENEFICIAR 23 (VINTE E TRÊS) FAMÍLIAS, CONTENDO 107 (CENTO E SETE) MEMBROS AO TODO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000008003, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/07/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009848, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/07/2016 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASONOGRAFIA DE PANTURRILHA, REALIZADO EM RIANE MARIA DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000785, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/07/2016 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RX TORAX PA/PERFIL) PRESTADOS EM YASMIM MEDEIROS DA SILVA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº2016/00000004569, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/07/2016 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADA EM FRANCISCA MARTA DO NASCIMENTO GOUVEIA E RAFAELA MONTEIRO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003129, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001499 | 06/07/2016 | 18600.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG REF AOS SERV PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, SENDO 01 VEÍCULO FECHADO TIPO VAN, LOTAÇÃO MINIMA DE 14 PESSOAS ALÉM DO MOTORISTA, MODELO RENULT MASTER, 02 (DOIS) VEÍCULOS FECHADOS TIPO UTILITÁRIO ADAPTADOPARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MODELO FIORINO E 01 (UM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2016,CONTRATO 002/2016.CONFORME NF DE SERV ELETRÔNICA DE Nº 926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 06.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 06.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 06.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2016 | 300.00 | 00005413148402 | IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE MA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 06.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/07/2016 | 2154.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/05/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001498 | 06/07/2016 | 6300.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE LOTAÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM REFRIGERADOR DE AR, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONTRATO 002/2016. CONFORME NOTA FISCAL SE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 0000000927, EM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/07/2016 | 2130.28 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/07/2016 | 858.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DE LÂMINA E TROCA DOS PARAFUSOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000178, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/07/2016 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS OU CONVÊNIOS FUNERARIOS (01 CAIXÃO POPULAR COMPLETO), DESTINADO A SRª LAURINETE DA CONCEIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000471, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/07/2016 | 900.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS OU CONVÊNIOS FUNERARIOS (01 CAIXÃO POPULAR COMPLETO), DESTINADO A SRª TERESINHA NUNES MARIANO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000472, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/07/2016 | 140.00 | 00016154401434 | JOSÉ OZÓRIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/07/2016 | 162.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS SRA JOSEFA DE JESUS DANTAS GARCIA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001435, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Programa Nac.de qualificação da assist.farmaceutica básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/07/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/07/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM MARIA ONEIDE DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000158, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 08.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 08.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 08.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2016 | 30595.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2016 | 50002.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/07/2016 | 10803.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, C/FONTE DE RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2016 | 18572.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/07/2016 | 84.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 08.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2016 | 22296.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2016 | 6043.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 07/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, ESTABILIZADORES E REDE CABEADA, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000104, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DE LÂMINA NO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000179, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016, NO DIA 11.07.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2016 | 0.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 11.07.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 11.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 11.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, ESTABILIZADORES E REDES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000102, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/07/2016 | 2693.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO DE UM CESTO DE LIXO, COLOCADO NO CORETO CENTRAL E A RECUPERAÇÃO DE UM MURO NA UBS FRANCISCO WANDERLEY. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000001961, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001510 | 11/07/2016 | 975.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 7.50 16HA 415 E 01 (UM) PNEU 2015/75 R17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPR - 4481 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.056,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 11.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2016 | 3949.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.919, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2016 | 7782.01 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.928, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2016 | 155.00 | 17380123000106 | LAERCIO INACIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NO CATALIZADOR DO VEÍCULO DE PLACA PUX-6292, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DENº 2016/00000000043, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2016 | 1870.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.942, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2016 | 1984.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.942, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2016 | 4710.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.055.942, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2016 | 2280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.278, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, ESTABILIZADORES E REDES CABEADA E WIFI, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000103, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/07/2016 | 105.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA SRA ANAILMA MATIAS MINERVINO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001439, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2016 | 84.44 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.003.266, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009865, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/07/2016 | 7.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 12.07.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/07/2016 | 48.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA CID-CIDE- EM 12/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2016 | 1500.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5132, CAÇAMBA OGE-4657 E ENXEDEIRA CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000595, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 13.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 13.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 13.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 13.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 13.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/07/2016 | 200.00 | 00098206044434 | MARLENE DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009869, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/07/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009867, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001504 | 13/07/2016 | 3441.24 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009868, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001505 | 13/07/2016 | 3858.76 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009868, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/07/2016 | 110.00 | 00004676398417 | UBERLANDIA APARECIDA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE VIERAM PARTICIPAR DA SEMANA DO CORAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009866, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001515 | 13/07/2016 | 2750.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009873, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 13.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 13.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 13.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 13.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 13.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001512 | 14/07/2016 | 7300.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009870, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001613 | 14/07/2016 | 1500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.065, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001614 | 14/07/2016 | 7000.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.069, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001615 | 14/07/2016 | 1999.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.073, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001616 | 14/07/2016 | 5002.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.070, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001611 | 14/07/2016 | 1000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/07/2016 | 150.00 | 00099110067434 | IARA WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/07/2016 | 200.00 | 00001846481490 | MAYSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE NATAL - RN, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/07/2016 | 180.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL 08, DESTINADAS PARA LIVIA ARAUJO DA NOBREGA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.905, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 14.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 14.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 14.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 14.07.2016 C/C 65138-9-0 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 14.07.2016 C/C 65138-9-0 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/07/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009877, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/07/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009878, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/07/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009879, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/07/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009880, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/07/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009881, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/07/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009882, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/07/2016 | 635.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009872, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001617 | 14/07/2016 | 3000.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.072, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001576 | 14/07/2016 | 500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CRAS E BOLSA FAMÍLIAS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.066, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001577 | 14/07/2016 | 1999.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.071, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001578 | 14/07/2016 | 1000.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.074, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001513 | 14/07/2016 | 5800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE A AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAl DE SERVIÇO DE Nº 009871, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/07/2016 | 700.00 | 00004745270429 | RONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO E NIVELAMENTO DO PISO BAIXO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009901, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/07/2016 | 1300.00 | 00002455914437 | IRAQUITAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO E NIVELAMENTO DO PISO BAIXO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009902, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/07/2016 | 480.00 | 00004745270429 | RONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE, EXTRAÇÃO E RETIRADA DE 09 (NOVE) ÁRVORES GRANDES NO ESTORNO DO NIVELAMENTO DE PISO BAIXO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009903, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/07/2016 | 270.50 | 21605107000133 | SERGIO ROBERTO DA SILVEIRA CRISPIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA DE VÔLEI NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002352, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/07/2016 | 1300.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO E NIVELAMENTO DO PISO BAIXO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009910, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 15.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 15.07.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 15.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/07/2016 | 2367.84 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2016 | 350.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR NPT-7614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO DE Nº 009876, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001612 | 15/07/2016 | 2000.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.075, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/07/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009875, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/07/2016 | 2495.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) PENDRIVES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.200, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2016 | 3517.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CPU CELERON QUAD-CORE 4GB DDR4 HD500, 01 (UMA) IMPRESSORA HP 4330, 01 (UM) MONITOR 18'5 SAMSUNG E 01 (UM) ESTABILIZADOR CUBIC 300W, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA RETIRADA DECARTEIRAS DE IDENTIDADE NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000.000.201, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2016 | 999.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 4330, DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.202, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/07/2016 | 270.00 | 00005936988350 | MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 19 À 22 DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 18.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/07/2016 | 400.00 | 00000121485471 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR UM EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2016 | 200.00 | 00001120362440 | ANTONIO CARLOS MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/07/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000160, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/07/2016 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA, REALIZADA NO SR. SEVERINO SEVERO NOGUEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000761, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/07/2016 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA VIA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANALISE REALIZADA EM JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000163, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (TC COL. LOMBAR SEM CONTRASTE) PRESTADOS EM ANTONIO CARLOS MEDEIROS DE LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004636, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2016 | 398.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CELULARES LG B220 DB PRETO E 02 (DOIS) CHIPS OI 4G 128KB, DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000009348, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 19.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 19.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/07/2016 | 255.10 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADO EM JOSÉ WELLINGTON PATRICIO DE OLIVEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003976, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/07/2016 | 1183.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000002958, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/07/2016 | 680.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000002959, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/07/2016 | 250.00 | 00003697038478 | JOSÉ MARCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR UMA CONSULTA COM DR. ROBENS, MÉDICO PSIQUIÁTRICO, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/07/2016 | 150.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MESTRADO DA UNIGRENDAL BRASIL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2016 | 3080.00 | 00003535813484 | WALDENIO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA TOTAL DO MATA BURRO DA LOCALIDADE RIACHO DA ROÇA, REFORMA PARCIAL DO MATA BURRO DA LOCALIDADE MARIA PAZ, REFORMA PARCIAL DO MATA BURRO DA LOCALIDADE DA FAZENDA GARROTE E REFORMA PARCIAL DO MATA BURRO DA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 009883, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/07/2016 | 1540.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) CAMISAS PV ESPECIAL PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS GARIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº000.000.436, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001626 | 20/07/2016 | 1850.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO MÊS DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009886, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001680 | 20/07/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000230, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2016 | 901.87 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DÉBITO JUNTO COM A COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/07/2016, RELATIVO A CEF-FGTS-INADIM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2016 | 152.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR-4481 E OGB-2330, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000119, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001875 | 20/07/2016 | 1160.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 750-16 CT160 NY 10 PR TIPO CAMARA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-0281, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.066, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001876 | 20/07/2016 | 2000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 2015/75 R 17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.065, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001877 | 20/07/2016 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 2015/75 R 17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.065, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001910 | 20/07/2016 | 2958.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000 R 20 SP 431 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.064, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001911 | 20/07/2016 | 3600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17.5 SP 391 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPR-0281, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.065, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2016 | 480.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE CONGRESSISTA, REALIZADO NOS DIAS 01 À 04 DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001625 | 20/07/2016 | 3600.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO À 15 DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009885, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2016 | 199.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR LG B220 DB PRETO E 01 (UM) CHIP OI 4G 128KB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000009360, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 21.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2016 | 540.00 | 00002004737433 | CLEIDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM MATA BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE AURORA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009887, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2016 | 510.00 | 00042438730463 | LUZIA MARILAK DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE NOVA SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE REALIZAR-SE-À DO DIA 23 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 22.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 22.07.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/07/2016 | 500.00 | 00004994808481 | CREUZA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/07/2016 | 153.06 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM JOSÉ WELLINGTON PATRICIO DE OLIVEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004049, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 22.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2016 | 2032.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/06/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/07/2016 | 19.78 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/07/2016 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANNERS E 01 (UMA) FAIXA, DESTINADOS AO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DO SELO UNICEF, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000692, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/07/2016 | 400.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVILO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002331, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 26.07.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/07/2016 | 300.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ PLÁCIDO ALMEIDA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/07/2016 | 470.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELO PAGAMENTO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO, QUE SERÁ IMPLANTADO NA FAZENDA UNIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009888, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/07/2016 | 12171.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/07/2016 | 1778.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001769 | 26/07/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009900, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/07/2016 | 222.94 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 002790, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/07/2016 | 1570.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001780 | 26/07/2016 | 3000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/65 R16CG32 CARGO 112R, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PDA-2874, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.072, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001919 | 26/07/2016 | 320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU 80/100-18M/CTL 47P CIDRAF PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-3898 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.073, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/07/2016 | 3900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, 40 (QUARENTA) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB E VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016, CONTRATO VIGENTE DE Nº 032/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000232, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001658 | 26/07/2016 | 1800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R 17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.071, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/07/2016 | 590.00 | 00006997815405 | MARIA DE FATIMA SILVINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA, VASCULHAÇÃO NO TELHADO E CAPINAÇÃO AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/07/2016 | 2263.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2016 | 620.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CORREIAS E 04 (QUATRO) CALCO, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.323, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/07/2016 | 1033.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 29/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2016 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/628039-0, REFERENCIA: JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 05/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2016 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 14/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2016 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 13/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2016 | 800.00 | 00088446891468 | RODENIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009889, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/07/2016 | 390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM JOSÉ GEAN DE SOUSA BORBUREMA, USG VIAS URINARIAS REALIZADAS EM MARIA DA PAZ SOUSA SILVA E IVONETE RAMALHO, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003200, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 29/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2016 | 150.00 | 00010576666459 | JANEALINE LINHARES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR UM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/07/2016 | 538.11 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | VALOR REFERENTE A AÇÕES DE COBRANÇAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CUJO PROCESSO POSSUE O NÚMERO: 0000644-55,2012,815,0251. (PAGAMENTO DE HONORÁRIOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/07/2016 | 1133.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA GARAGEM DAS MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 70965285, COM VENCIMENTO EM: 02/05/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257871-4, REFERENCIA: JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/07/2016 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257871-4, REFERENCIA: JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/07/2016 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257871-4, REFERENCIA: MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA JUNHO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 02/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2016 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/07/2016 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/07/2016 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/07/2016 | 68.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA ABRIL E MAIO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/07/2016 | 200.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000000551, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A APAE NA CIDADE DE PATOS - PB, AONDE É REALIZADO O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 28.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 28.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO NO DIA 28.07.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/07/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV-9606 AZUL, Â DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 009907, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/07/2016 | 137.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/07/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/08/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009892, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 861.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 21759.77 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2016 | 3492.54 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 3550.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 24940.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: JUSILANIA LUCENA DE MORAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 1288.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2016 | 5512.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2016 | 44662.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2016 | 3734.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2016 | 5065.96 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2016 | 8050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 (SESSENTA) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB E 77 (SETENTA E SETE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE - PB, VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000246, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2016 | 131975.14 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2016 | 5074.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2016 | 70888.59 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2016 | 5691.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2016 | 6760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/07/2016 | 200.00 | 00001618702440 | RAFAELA CRISTITA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA DR. RUBEM DARLLYSON ROCHA NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2016 | 2887.61 | 00001888258438 | ODETE MOREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO PIS/PASEP, VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO DE Nº: 0004891-16.2011.815.0251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000205, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 29.07.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE JULHO/2016. NO DIA 29.07.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: MARIA NAZARE BATISTA COSTA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2016 | 4888.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: JEFSON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2016 | 810.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) FICHAS DE CADASTRO E 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002337, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2016 | 809.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2016 | 3450.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2016 | 1430.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO E NIVELAMENTO DO PISO BAIXO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009911, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2016 | 700.00 | 00004745270429 | RONALDO TRINDADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO E NIVELAMENTO DO PISO BAIXO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009912, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2016 | 1430.00 | 00002455914437 | IRAQUITAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO E NIVELAMENTO DO PISO BAIXO PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A 2ª PARCELA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009913, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2016 | 42936.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2016 | 4752.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2016 | 600.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DE LÂMINA NO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000187, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2016 | 579.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.000.992, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2016 | 663.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.001.016, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2016 | 782.70 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.000.885, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2016 | 84.00 | 21404156000108 | ANA MAYARA PEREIRA VILAR TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 056791, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001781 | 01/08/2016 | 360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CÂMARAS DE AR GB 20Z500 PIRELLI 900-20, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.081, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2016 | 850.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MECEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIG COMP 15 KG BAT PRINCE FAMUZA, DESTINADA AO PROCESSO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000003, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2016 | 730.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) SELADORAS SELAMAX REFS. 17875, 17933, CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L REF. VT2660498L122849 E CONSERTO DE REFLETOR, SISTEMA PNEUMÁTICO DE CAIXA DE COMANDO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000001531, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2016 | 510.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAÚLICO DE CUSPIDEIRA, REGULAGEM DE VÁLVULA DUPLA, TURBINA DE CANETA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF DARCÍLIO WANDERLEY E CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000001533, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2016 | 400.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE DNA REALIZADOS NO SR. EDMILSON COSTA DE MEDEIROS E NICOLAS MEDEIROS DA COSTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001447, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001706 | 02/08/2016 | 280.03 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PROTETORES SOLARES (SUNDOWN FPS 30), DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000453, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001707 | 02/08/2016 | 640.08 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) PROTETORES SOLARES (SUNDOWN FPS 30), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000454, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000698, EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/08/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000695, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 02.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 02.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002023 | 02/08/2016 | 5794.37 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DA NOTA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM DECORRÊNCIA DE TER SIDO EMPENHADO NA FONTE DE RECURSOS MDE, CUJA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NESTA DATA 02/08/2016, CORRESPONDE A RECURSOS DO FUNDEB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.780, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000696, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009894, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000699, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2016 | 880.00 | 00070257866400 | RAIFF GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009893, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002024 | 02/08/2016 | 5985.31 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX TOP TURBO 20 LTS, LUB. LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50, SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA GL 20 LTS E LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.796, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002025 | 02/08/2016 | 4874.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX TOP TURBO 20 LTS, LUB. LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50, SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA GL 20 LTS E LUBRAX EXTRA TURBO 20L), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.796, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 02.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/08/2016 | 364.00 | 00080549144404 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA SUA FILHA MARIA LHIZ NÓBREGA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001704 | 02/08/2016 | 4369.09 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000455, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000697 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001705 | 02/08/2016 | 600.07 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) PROTETORES SOLARES (SUNDOWN FPS 30), DESTINADOS AOS GARIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000452, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001709 | 03/08/2016 | 51081.50 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.853, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/08/2016 | 200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000620, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/08/2016 | 200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000619, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001711 | 03/08/2016 | 220.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000616, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2016 | 200.00 | 00012000788459 | ROSSINO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR UM EXAME DE ESTEIRA NA CLÍNICA CENTRO CARDIO NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001793 | 03/08/2016 | 320.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS RETIRADAS PARA PROCESSO DE DEFESA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES) SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000618, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001796 | 03/08/2016 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000613, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001712 | 03/08/2016 | 5020.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS500 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.001.852, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001794 | 03/08/2016 | 112.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000617,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001795 | 03/08/2016 | 936.50 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000615, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001969 | 03/08/2016 | 39016.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.850, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/08/2016 | 2158.70 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.359, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001791 | 03/08/2016 | 1213.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000614, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/08/2016 | 200.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000621, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001710 | 03/08/2016 | 39615.89 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.851, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/08/2016 | 880.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DETETIZAÇÃO, VASCULHAÇÃO E CAPINAÇÃO NO POSTO MÉDICO FRANCISCO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DARCÍLIO WANDERLEY, NA COMUNIDADE SANTANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009896, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/08/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE) PRESTADOS EM VALDIR SILVA DE OLIVEIRA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004711, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 04.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 04.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/08/2016 | 330.00 | 00075319926472 | SATURNINO M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PIVÔ E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OEY-7063, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃOJOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009895, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2016 | 300.00 | 00075354128404 | BEROALDO BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/08/2016 | 500.00 | 00011255241462 | DAYANE RODRIGUES DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, COM ULTRASONOGRAFIA NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 04.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 04.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 04.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 04.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/08/2016 | 1180.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÓES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE UMA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, UTILIZANDO INSTRUMENTOS APROPRIADOS E BASEANDO-SE EM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS , PARA ESTABELECER AS CARACTERÍSTICAS DAS REFERIDAS TOPOGRAFIAS PARA O PROJETO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009905, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE JUNHO DE 2016 À 18 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/08/2016 | 1440.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/08/2016 | 300.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/08/2016 | 2900.00 | 00070823292452 | ALBERTINO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DO TERRENO, REMOÇÃO DO CALÇAMENTO, NIVELAMENTO DE PISO BAIXO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009904, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/08/2016 | 579.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000001993, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 08.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2016 | 300.00 | 00005413148402 | IVANIA MARIA SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/08/2016 | 200.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM LABORATÓRIO DA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2016 | 30.00 | 00002635855498 | ALONSO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR EXAME DE UROCULTURA DE URINA NO LABORATÓRIO DE DR. ALCIDES CANDEIA NA CIDADE DE PATOS - PB. POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001805 | 08/08/2016 | 6300.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE LOTAÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM REFRIGERADOR DE AR, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONTRATO 002/2016. CONFORME NOTA FISCAL SE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 0000000959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2016 | 480.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BUCHAS, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-4481. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 004393, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001806 | 08/08/2016 | 18600.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG REF AOS SERV PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, SENDO 01 VEÍCULO FECHADO TIPO VAN, LOTAÇÃO MINIMA DE 14 PESSOAS ALÉM DO MOTORISTA, MODELO RENULT MASTER, 02 (DOIS) VEÍCULOS FECHADOS TIPO UTILITÁRIO ADAPTADOPARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MODELO FIORINO E 01 (UM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE JULHO DE 2016,CONTRATO 002/2016.CONFORME NF DE SERV ELETRÔNICA DE Nº 960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/08/2016 | 350.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA: PUQ-6983, LOTADO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 239, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/08/2016 | 288.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO M.DANTAS-O MESTRE DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000512, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2016 | 180.00 | 00012000788459 | ROSSINO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NA CLINICOR NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/08/2016 | 134.82 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS FUT CAMPO, DESTINADOS A PRÁTICA DE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000002138, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/08/2016 | 257.13 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) REDE DE VOLEY 4 LONAS ALG FIO4 PANGUE E 02 (DUAS) BOLAS VOLEY PENALTY PRAIA FUN, DESTINADOS A PRÁTICA DE VÔLEY DE AREIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000002137, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001883 | 10/08/2016 | 2800.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº000.000.104, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001885 | 10/08/2016 | 4800.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.105, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001886 | 10/08/2016 | 3000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.099, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001887 | 10/08/2016 | 2000.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.107, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/08/2016 | 4075.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE A DÉBITO A (RFB-PREV-OB-DEV) EM 10/08/2016 NA C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/08/2016 | 16315.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2016 | 18736.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2016 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2016 | 8.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001881 | 10/08/2016 | 4000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.100, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001972 | 10/08/2016 | 6000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.098, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001882 | 10/08/2016 | 3998.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPIINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.106, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001884 | 10/08/2016 | 7008.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.103, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0002027 | 10/08/2016 | 5288.65 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 003/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000434. | 00622013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002022 | 10/08/2016 | 10109.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, AEE E CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.102, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002143 | 10/08/2016 | 38584.17 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, TP 001/2014, MEDIÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 000433. | 00672014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 10.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDE CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000105, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001870 | 11/08/2016 | 7300.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009909, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/08/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADAS E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000106, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2016 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2016 | 643.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2016 | 206.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (MESCLADO, COMUM E FORMIGUEIRO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.851, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/08/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDE CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000105, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/08/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDE CABEADA E SEM FIO REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000107, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 11.08.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 12.08.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 12.08.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009914, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009915, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/08/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009916, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/08/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009917, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/08/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009918, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/08/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009919, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016, NO DIA 12.08.2016 C/C 65138-9 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/08/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 12.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 12.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/08/2016 | 200.00 | 00005125067440 | MARIA QUITÉRIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR (MAXILA E MANDÍBULA), POR SE TRATAR TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/08/2016 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/628039-0, REFERENCIA: JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 04/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001867 | 12/08/2016 | 7300.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1113 - DIESEL - BRANCA DE PLACA HVB - 5591/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009908, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/08/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG PELVICA REALIZADA EM EDIJANE ALVES DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003243, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/08/2016 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RX TORAX PA/PERFIL) PRESTADOS EM FELIPE DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004750, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001899 | 12/08/2016 | 2750.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, PLACA DE Nº MOV-7000. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009920, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/08/2016 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RX COL. DORSO-LOMBAR EM PE) PRESTADOS EM LAYSE FORTUNATO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004753, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/08/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTOSES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009899, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/08/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADO EM EUNINO ANTONIO DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000263, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/08/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG ABDOME SUPERIOR, REALIZADA EM JUCELIA LUCENA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003248, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 15.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 16.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 16.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 16.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2016 | 60.00 | 04451002000158 | CARTÓRIO MARIA DO CÉU PALMEIRA M.FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001904 | 16/08/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/08/2016 | 250.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM MARIA DEUZENI SANTOS NASCIMENTO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000176, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 16.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/08/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009922, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/08/2016 | 880.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009923, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/08/2016 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004622, E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001922 | 17/08/2016 | 3792.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.056.872, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/08/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009924, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 17.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/08/2016 | 0.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 17.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/08/2016 | 221.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA PLAST. URETRAL NR 12 E SONDA URETRAL PVC FR 14, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000000016, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/08/2016 | 8.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 18.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 18.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 18.08.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001923 | 18/08/2016 | 4224.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.056.913, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/08/2016 | 170.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PDA-2877, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.000.581, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/08/2016 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (US VIAS URINÁRIAS) PRESTADOS EM MARIA DA GUIA TRINDADE DE SOUSA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004775, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/08/2016 | 147.00 | 04670222000172 | MICROLAB LAB. DE AN.CLIN.MICROB.S/C Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JOSÉ CARLOS DA COSTA LIMA E JEOVA CELESTINO DE LIMA, PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001398, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2016 | 118.20 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PDA-2877, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.000.462, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2016 | 200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE DIESEL ELETRÔNICO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA PDA-2877, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000302, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2016 | 45.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA PDA 2877, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002026 | 18/08/2016 | 0.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.056.913, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001974 | 18/08/2016 | 3360.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGA DE EIXO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLA E SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB - 2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000722, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001975 | 18/08/2016 | 1080.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE MOLA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR E SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY - 7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000723, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/08/2016 | 90.00 | 00008239224482 | LEANDRO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (TUTELARES) E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, NO CENTRO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2016 | 90.00 | 00009525751406 | MAYANE DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (TUTELARES) E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, NO CENTRO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/08/2016 | 90.00 | 00004485423409 | VIVIANY DALLANNA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (TUTELARES) E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, NO CENTRO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/08/2016 | 90.00 | 00009528654401 | ELIANE DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (TUTELARES) E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, NO CENTRO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2016 | 90.00 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS (TUTELARES) E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, NO CENTRO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/08/2016 | 721.10 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0001943 | 19/08/2016 | 5800.00 | 00023692600410 | JOSE GUTEMBERG DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA MOA-1564, PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE A AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAl DE SERVIÇO DE Nº 009925, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/08/2016 | 2640.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: MIQUEIAS ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/08/2016 | 551.50 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OFB-0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000701, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2016 | 215.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-0281, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000000704, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/08/2016 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (US VIAS URINÁRIAS) PRESTADOS EM LEANDRO FURTUNATO DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004784, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/08/2016 | 200.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANECAS SHOPP 300 ML NEON BEZAVEL, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES 'DO DIA DOS PAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANA NOBREGA DE SOUSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 009.001.782, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2016 | 866.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS), DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-4481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003004, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/08/2016 | 190.53 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS FUTSAL, DESTINADOS A PRÁTICA DE FUTEBOL DE SALÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000002147, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/08/2016 | 110.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000002008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/08/2016 | 2172.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/08/2016 | 11976.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2016 | 69.00 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR L.30 3V 220V, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000009508, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/08/2016 | 1845.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0001946 | 23/08/2016 | 3600.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 DE JULHO À 15 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009926, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/08/2016 | 250.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA EM MATILDE NUNES ALVES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/08/2016 | 0.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 23.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001985 | 23/08/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000236, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 23.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/08/2016 | 300.00 | 00008607654403 | CARLA GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/08/2016 | 1482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/08/2016 | 1988.09 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. COM VENCIMENTO EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/08/2016 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3 EM 11/08/2016, AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0011447, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/08/2016 | 2021.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/08/2016 | 90.00 | 00006185149451 | AGNELO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MINISTÉRIO GERAL DO TRABALHO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/08/2016 | 578.80 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAR SUA FILHA MARIA LHIZ NÓBREGA DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2016 | 2.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 22.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/08/2016 | 160.00 | 00009280898434 | JOSÉ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/08/2016 | 500.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PELO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO, QUE SERÁ IMPLANTADO NA FAZENDA UNIÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009927, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2016 | 150.00 | 00088845006646 | ADRIANA SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MESTRADO DA UNIGRENDAL BRASIL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2016 | 3544.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/08/2016 | 175.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 24.08.2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/08/2016 | 300.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ PLÁCIDO ALMEIDA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 24.08.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/08/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000136, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÓDULO 1 COM CARGA HORÁRIA DE 08 (OITO) HORAS AULAS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000063, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/08/2016 | 921.11 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ, PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO QUE JÁ SE ENCONTRA NA COMUNIDADE, PARA BENEFICIAR 40 (QUARENTA) FAMÍLIAS, CONTENDO 140 (CENTO E QUARENTA) MEMBROS AO TODO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005490, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/08/2016 | 3542.52 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA PAZ, PARA INSTALAÇÃO DE UM POÇO QUE JÁ SE ENCONTRA NA COMUNIDADE, PARA BENEFICIAR 40 (QUARENTA) FAMÍLIAS, CONTENDO 140 (CENTO E QUARENTA) MEMBROS AO TODO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000008089, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2016 | 2055.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/08/2016 | 121.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DILIGÊNCIA - 4A. VARA, DLG INTIM DLG P/1 Nº SISCOM: 0252002016450-2, PROCESSO DE Nº 0016450-82.2002.815.0251, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/08/2016 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 26.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/08/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 26.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001958 | 26/08/2016 | 300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 2.75-18M/C E 01 (UM) PNEU 20/100-18M/C, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPY-3898, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.104, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/08/2016 | 1994.53 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 211 (DUZENTOS E ONZE) PLASTIFICAÇÕES, 1345 (UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) IMPRESSÕES, 480 (QUATROCENTOS E OITENTA) COPIAS E 4 (QUATRO) RECARGA DE TONNERS COLORS HP,DESTINADOS A ADEQUAÇÃO SOLICITADA PELA JUSTIÇA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000628, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001986 | 26/08/2016 | 3640.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.102, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/08/2016 | 500.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.023.743, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 29.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016, NO DIA 29.08.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016, NO DIA 29.08.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2016 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A APAE NA CIDADE DE PATOS - PB, AONDE É REALIZADO O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2016 | 400.00 | 00058441298491 | ENILDA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR EXAMES, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001987 | 30/08/2016 | 30.60 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (CÓPIAS RETIRADAS PARA PROCESSO DE DEFESA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES) SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000635, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2016 | 4980.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: MARIA NAZARE BATISTA COSTA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/08/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001988 | 30/08/2016 | 1500.00 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000630, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2016 | 809.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2016 | 132350.07 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2016 | 71509.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2016 | 1266.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001991 | 30/08/2016 | 312.60 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000637, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001992 | 30/08/2016 | 1327.80 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000631, EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001989 | 30/08/2016 | 12.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000636,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ,DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2016 | 2250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS E OUTROS PROCEDIMENTOS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000804, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001990 | 30/08/2016 | 999.30 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000632, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/08/2016 | 45737.89 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/08/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2016 | 5926.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2016 | 6800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2016 | 24940.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2016 | 6881.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: JUSILANIA LUCENA DE MORAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2016 | 8800.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 30.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 30.08.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2016 | 1116.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2016 | 0.10 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2016 | 15740.11 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2016 | 43156.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2016 | 4752.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2016 | 500.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PELO PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO, QUE SERÁ IMPLANTADO NA FAZENDA UNIÃO NA DIVISA DE ANTONIO MARINHO E CÍCERO IZIDRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009928, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001993 | 30/08/2016 | 212.20 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000633, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001994 | 30/08/2016 | 108.15 | 11495079000276 | SPEED COPY/LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000634, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2016 | 3590.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2016 | 4094.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: JEFSON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE JULHO DE 2016 À 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 31.08.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2016 | 300.00 | 00007556061400 | GERALDO NEVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS MÁQUINAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009930, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009929, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2016 | 6.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 31.08.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE AGOSTO/2016. NO DIA 31.08.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1006237, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1006467, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 01.09.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 01.09.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 01.09.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000522, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000537, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000554, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002004 | 01/09/2016 | 5986.24 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000464, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2016 | 160.00 | 00078915953568 | PEDRO DANTAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001402, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001443, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070257866400 | RAIFF GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009932, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070257866400 | RAIFF GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM NA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009933, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV-9606 AZUL, Â DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 009931, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009934, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002186 | 01/09/2016 | 6881.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.222, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002187 | 01/09/2016 | 4767.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.221, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002188 | 01/09/2016 | 5179.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.220, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002189 | 01/09/2016 | 3600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.219, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002200 | 01/09/2016 | 1738.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | REF AOS SERV GRÁFICOS PRESTADOS EM 1000 REF. A SERV. ESPEC, 10 TALS. SERV. AUX. DIAG. E TERAPIA, 400 CARTEIRAS DE DIABT E HIPERT, 400 BLOCOS DE SAUDE MENTAL,50 BLOCO RECEIT BRANCO, 30 RECEIT. CONT. ESPECIAL, 2000 FICHA DE ATEND. INDIVIDUAL, 2000 FICHA DEVISITA DOMICILIAR, 20 BLOCO RECEITUÁRIO, 30 SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 02 CONSERTOS DE CARIMBOS, 200 BOTONS E 200 BOTONS DENGUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE S J DE ESPINHARAS-PB, CONF NF DE Nº 2016/00000002355,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002209 | 01/09/2016 | 16028.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.056.916, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002210 | 01/09/2016 | 2645.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.057.136, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002211 | 01/09/2016 | 586.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.057.154, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 01.09.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009966, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009967, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2016 | 1650.00 | 24506503000100 | JOSE BETULIO DE SOUSA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) SACOLAS PLÁSTICAS, 40 (QUARENTA) BATAS DE TECIDOS E 40 (QUARENTA) CALÇAS DE TECIDOS, DESTINADAS AOS GARIS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº000.000.456, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2016 | 500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA - PB À SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, TRANSPORTANDO O FALECIDO JOSÉ EUGENIO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000252, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002199 | 01/09/2016 | 2380.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002354, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002198 | 01/09/2016 | 250.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 500 (QUINHENTOS) ENVELOPES TIMBRADOS MÉDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002356, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002173 | 02/09/2016 | 38598.12 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E O.DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.882, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/09/2016 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA JULHO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/09/2016 | 36.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA AGOSTO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2016 | 138.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NÓBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS (MESCLADO E FORMIGUEIRO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.856, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/09/2016 | 2300.00 | 00008665002430 | JULIEMERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E INSTALAÇÃO DE ENCANAÇÃO EM GALERIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇODE Nº 009948, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00025677771805 | OLIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO PINTURA E RETOQUE DA PARTE EXTERNA DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009949, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00002455914437 | IRAQUITAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DO MURO FRONTAL DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 009950, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002174 | 02/09/2016 | 48722.69 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500, O.DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.885, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002176 | 02/09/2016 | 39261.49 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.883, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/09/2016 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67929605, VENCIMENTO EM 02/09/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/07/2016. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2016 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 15/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002015 | 02/09/2016 | 1010.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE TROCA DE PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO DA MOLA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT - 7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000730, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002175 | 02/09/2016 | 3501.97 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS500 E GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DENº 000.001.884, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 02.09.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000224, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 05.09.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/09/2016 | 350.00 | 00005906876464 | MARIA DA GUIA TRINDADE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002105 | 05/09/2016 | 6300.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE LOTAÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS ALÉM DO MOTORISTA, 04 PORTAS, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM REFRIGERADOR DE AR, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONTRATO 002/2016. CONFORME NOTA FISCAL SE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 0000000991, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/09/2016 | 750.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPT-7614, OEY-7073, NPR-4481, OFB-0219, NPR-3271, OEY-7063 E OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000624, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/09/2016 | 830.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO CAICÚ, LIMPEZA E TROCA DO CAPACITOR DA BOMBA DÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE PICOTES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009936, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/09/2016 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000623, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002106 | 05/09/2016 | 18600.00 | 07964777000115 | RA LOCACAO DE VEICULOS E TERCEIRIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMP. PARA ATENDER AO PAG REF AOS SERV PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS, SENDO 01 VEÍCULO FECHADO TIPO VAN, LOTAÇÃO MINIMA DE 14 PESSOAS ALÉM DO MOTORISTA, MODELO RENULT MASTER, 02 (DOIS) VEÍCULOS FECHADOS TIPO UTILITÁRIO ADAPTADOPARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MODELO FIORINO E 01 (UM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2016,CONTRATO 002/2016.CONFORME NF DE SERV ELETRÔNICA DE Nº 992 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 05.09.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/09/2016 | 755.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEÍCULOS PATROL, CAÇAMBA OGE-4657, ENXEDEIRA E CARREGADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/09/2016 | 822.00 | 00046762418449 | ANTONIA GOMES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE REGISTROS DE NASCIMENTO EM 2ª VIA, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADOS NO CARTÓRIOTABELIÃO MANOEL BATISTA DE LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009935, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/09/2016 | 500.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/09/2016 | 228.15 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS A DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 006030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 06.09.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/09/2016 | 260.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) COLPOSCOPIA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE EPSINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000032, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/09/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000733, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/09/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000730, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/09/2016 | 390.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, REALIZADA EM JUCELIA LUCENA MORAIS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SÍTIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/09/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000734, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE SETEMBRO/2016. NO DIA 08.09.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/09/2016 | 3355.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/09/2016 | 1445.02 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005528, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/09/2016 | 650.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ. E ASSISTENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000002044, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/09/2016 | 159.95 | 03998680000172 | UNITINTAS -UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 006035, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/09/2016 | 303.57 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS FUTSAL, MEDALHAS, APITOS, REDES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000002154,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/09/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000731, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/09/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000732, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/09/2016 | 48907.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (PARTE PATRONAL) JUNTO AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2016 | 15000.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 000142016, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000926, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/09/2016 | 25102.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. DÉBITO RFB PREV OB DEV EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/09/2016 | 20456.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS MES 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/09/2016 | 200.00 | 00007341635410 | ALANA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR UMA CONSULTA NA CLINICA ENDOGIN NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2016 | 30511.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/09/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO (WIFI), REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000111, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/09/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADAS E SEM FIO (WIFI), REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000112, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/09/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO (WIFI), REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000113, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2016 | 2222.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2016 | 9823.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2016 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/09/2016 | 7190.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS MES 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2016 | 3009.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. DÉBITO RFB PREV OB DEV EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/09/2016 | 15531.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, MES 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002185 | 21/09/2016 | 250.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FEIXE DE MOLA E SERVIÇO DE ARQUEAÇÃO DE FEIXE DE MOLA REALIZADOS NO VEÍCUO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACA: PUQ-6983, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000734, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2016 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1001486, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002197 | 27/09/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000241, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/09/2016 | 1443.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/09/2016 | 2301.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/09/2016 | 11305.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/09/2016 | 1621.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/09/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000746, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/09/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000747, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/09/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000749, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/09/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000745, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/09/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000748, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/09/2016 | 42154.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/09/2016 | 11612.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/09/2016 | 6800.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009968, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: JUSILANIA LUCENA DE MORAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2016 | 24940.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2016 | 22621.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2016 | 3308.16 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2016 | 5492.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2016 | 5243.50 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ALINE PEREIRA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2016 | 4980.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/09/2016 | 750.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: PEDRO DANTAS MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2016 | 2600.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: PAULO MEDEIROS DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA NAZARE BATISTA COSTA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002201 | 30/09/2016 | 1050.17 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000479, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000219, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2016 | 9093.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2016 | 1.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1006739, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2016 | 1772.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2016 | 4959.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2016 | 1619.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2016 | 2780.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/09/2016 | 70267.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2016 | 57807.04 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2016 | 76024.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONT. EXCEP. INT PUBL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: MIQUEIAS ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA JUNIOR E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2016 | 4752.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: MARTIM BALBINO PINTO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2016 | 43156.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2016 | 290.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.913, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/10/2016 | 301.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.10.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/10/2016 | 2131.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/10/2016 | 500.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/10/2016 | 319.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A APAE NA CIDADE DE PATOS - PB, ONDE É REALIZADO O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002217 | 05/10/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 05.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002204 | 06/10/2016 | 4050.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009946, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/10/2016 | 3750.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 000142016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016, NO DIA 06.10.2016 C/C 13022-2 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/10/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009947, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/10/2016 | 645.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DENº 2016/00000000638, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/10/2016 | 800.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE MACACOS HIDRÁULICOS E TROCA E CONSERTOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000637, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002222 | 07/10/2016 | 12284.02 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.946, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002368 | 07/10/2016 | 4452.88 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.946, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002309 | 07/10/2016 | 3278.09 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊSDE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.946, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000145, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 07.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002221 | 07/10/2016 | 16068.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.947, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 07.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 009952, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2016 | 20250.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2016 | 19081.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2016 | 26.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2016 | 3979.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. DÉBITO RFB PREV OB DEV EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2016 | 74983.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2016 | 40500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2016 | 720.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB - 0219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000055, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/10/2016 | 500.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO PARA A DESPESAS COM A FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE AURORA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/10/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000116, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/10/2016 | 1100.00 | 00099127148491 | JOSE BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ASSENTAMENTO TIJOLOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009954, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/10/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADAS E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000114, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/10/2016 | 5.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/10/2016 | 195.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL 08, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME TERMO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.938, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/10/2016 | 1500.00 | 00099127148491 | JOSE BATISTA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE MAMANGUAPE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009953, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 11.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/10/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000115, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/10/2016 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA CID-CIDE- EM 13/10/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/10/2016 | 2.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 13.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/10/2016 | 2690.00 | 00006486743476 | CLEYLSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SENDO 02 VIAGENS PARA O RECIFE - PE, SO VIAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB E UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMOS E COMPROVAÇÃO EM ANEXO, E EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO DOS TRANSPORTES LOCADOS AO MUNICÍPIO. VEÍCULO SANTANA DE PLACA CVM-3739. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009955, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/10/2016 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257871-4, REFERENCIA: AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/10/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/257871-4, REFERENCIA: SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/10/2016 | 131.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67926401, REFERENCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67926401, REFERENCIA: AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002242 | 17/10/2016 | 8656.76 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.950, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/10/2016 | 1200.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA NA EDUCAÇÃO ALIMENTANDO O SISTEMA DO PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009957, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/10/2016 | 1250.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.024.256, EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/10/2016 | 1750.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA, NOS VEÍCULOS ESCOLARES DE PLACAS: OGB - 2330, OEY - 7073, NPT - 7614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009956, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2016 | 90.00 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/10/2016 | 29.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.000.475, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/10/2016 | 960.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.679, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/10/2016 | 1900.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002990, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 18.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 18.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/10/2016 | 1876.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/10/2016 | 3212.26 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTORIAL E R. DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO, REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REGISTRO CÍVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/10/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009958, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 19.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 19.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 19.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 19.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 19.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/10/2016 | 1500.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000188, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002269 | 19/10/2016 | 2500.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGA DE EIXO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO TRASEIRA, EMBUCHAMENTO DE MOLA, TROCA DE PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE UM FEIXE DE MOLA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUSDE PLACA: OEY - 7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000739, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/10/2016 | 350.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL-MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS 04 (QUATRO) RODAS, SERVIÇO DE AJUSTAGEM DAS TOÇÕES E SERVIÇOS DAS PINÇAS DE FREIOS DIANTEIRA E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO, DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OFB-0219. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 006062, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002295 | 20/10/2016 | 4150.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 17.5-25TL 12 (G-2/L-2) PN12, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.163, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2016 | 300.00 | 00008646371441 | CARLOS ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE TÚMULO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009959, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 20.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 20.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2016 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 20.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 20.10.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 20.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/10/2016 | 400.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A APAE NA CIDADE DE PATOS - PB, AONDE É REALIZADO O TRATAMENTO DE SAÚDE E FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DO AUTO Nº 3701/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/10/2016 | 230.00 | 00002933169452 | JOSÉ LAERCIO ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/10/2016 | 3900.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, PARA SERVIÇO DE ANÁLISE PROCESSUAL DE PROCESSOS ESPECÍFICOS DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000614, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2016 | 98.00 | 21404156000108 | ANA MAYARA PEREIRA VILAR TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 080917, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2016 | 159.60 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.490, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2016 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER RICOH AFSP 3510, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002396, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/10/2016 | 250.00 | 00000874174481 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA FAZER O CADASTRAMENTO DO GESTOR, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/10/2016 | 50.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.024.344, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/10/2016 | 360.00 | 00013351744862 | JURANDI JUNIOR GOMES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO O PACIENTE FLAVIO LINHARES GARCIA, DA FAZENDA CAICÚ PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009960, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/10/2016 | 710.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESGOTOS NAS RUAS: CLEODON DANTAS DE SOUSA, MANOEL MARINHO E DARCÍLIO WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009970, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/10/2016 | 2200.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DO SÍTIO SERRA DO TRONCO PARA O SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. D - 20 CABINE DUPLA - DIESEL - VERMELHA DE PLACA HOQ - 7442/PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07 À 21 DE OUTUBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009969, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/10/2016 | 3900.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 07 À 21 DE OUTUBRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009961, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/10/2016 | 962.50 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/10/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/10/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1006898, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002364 | 25/10/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 25.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 25.10.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/10/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A APAE NA CIDADE DE PATOS - PB, AONDE É REALIZADO O TRATAMENTO DE SAÚDE E FISIOTERAPIA, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO AUTO Nº 3701/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2016 | 1705.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/10/2016 | 160.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA APROVAÇÃO DA ATA DA 6ª ASSEMBLÉIA DO COSEMS-PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA), REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/10/2016 | 880.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009972, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 25.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022016 | 0002366 | 25/10/2016 | 2750.00 | 00060377550434 | DAMIAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II, MÉDICOS, ENFERMEIROS E ATENDENTES, COM TRAJETO DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA A UBS DE NOVA SANTANA, COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, PLACA DE Nº MOV-7000. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009975, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002367 | 25/10/2016 | 3600.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009976, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/10/2016 | 1222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/10/2016 | 70.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER SANSUNG D104, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002410, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002398 | 25/10/2016 | 8903.90 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE ATÉ O DIA 25 DE OUTUBRODE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.954, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002399 | 25/10/2016 | 4087.26 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE ATÉ O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.954, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/10/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE AGOSTO DE 2016 À 18 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/10/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE SETEMBRO DE 2016 À 18 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 25.10.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/10/2016 | 1350.00 | 00007710728480 | EMERSON SIMÕES DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO PARA O DIA DE FINADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/10/2016 | 1400.00 | 00069266026468 | RONALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009973, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002362 | 25/10/2016 | 6555.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE ATÉ O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.955, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/10/2016 | 950.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA TITICO GOMES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009974, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2016 | 1933.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/10/2016 | 11745.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/10/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/10/2016 | 3520.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: RUTENIO MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/10/2016 | 43200.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 26/10/2016 | 1132.82 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: MAYARA ALEXANDRE DA COSTA E OUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/10/2016 | 2247.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 26/10/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 26/10/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/10/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/10/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/10/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/10/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/10/2016 | 3025.00 | 00015121186487 | JOSE FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 082766, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/10/2016 | 1200.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA NA EDUCAÇÃO ALIMENTANDO O SISTEMA DO PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009977, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/10/2016 | 12479.84 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/10/2016 | 117210.67 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/10/2016 | 67495.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: AFLANIO NOBREGA E SOUZA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/10/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/10/2016 | 1947.43 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: RAFAEL MEDEIROS DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/10/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/10/2016 | 360.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO SENHOR ANTONIO MATIAS BARBOSA (ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001200, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/10/2016 | 975.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000017, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/10/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/10/2016 | 24940.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/10/2016 | 24075.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/10/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/10/2016 | 1100.10 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (CABO DO ACELERADOR), 02 (CILINDRO MESTRE) E 01 (FILTRO COMBUSTÍVEL), DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 000.000.347, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/10/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: CÍCERO SILVA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/10/2016 | 4630.42 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/10/2016 | 2501.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2016 | 6299.03 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2016 | 9852.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/10/2016 | 44002.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/10/2016 | 5960.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/10/2016 | 130.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO (FITAS DE CETIM, BALÕES, GUARDANAPOS, COPOS, PRATOS E GARFOS), DESTINADOS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000285, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/10/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/10/2016 | 7979.98 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/10/2016 | 67.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.508, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/10/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/10/2016 | 12000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DO SOCORRO SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/10/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/10/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: JOÃO NETO DA SILVA NASCIMENTO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/10/2016 | 5926.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: JAQUELINE MORAIS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/10/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 25/10/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063423, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/10/2016 | 4980.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/10/2016 | 5926.66 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/10/2016 | 65.01 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/10/2016 | 127.46 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/10/2016 | 162.30 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002629 | 27/10/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 27.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 27.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 27.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/10/2016 | 330.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009978, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/10/2016 | 165.00 | 00020465238491 | MARCELO WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MON 3531/PB, MARCA/MODELO/ANO YAMAHA/FACTOR, YBR 125/2010, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009979, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/10/2016 | 417.50 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.947, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 27.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/10/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009995, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 27.10.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/10/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009980, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/10/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009981, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 28.10.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2016 | 3665.04 | 35437276000116 | DURVAL HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.315, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 28.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2016 | 1540.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2016 | 1540.00 | 00005321512400 | JOAO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2016 | 616.00 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2016 | 1540.00 | 00002694354416 | CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2016 | 616.00 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2016 | 1540.00 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/10/2016 | 616.00 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/10/2016 | 1540.00 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/10/2016 | 616.00 | 00006014990429 | MAISA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/10/2016 | 1540.00 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/10/2016 | 176.00 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/10/2016 | 176.00 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/10/2016 | 176.00 | 00000126383405 | MARIA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/10/2016 | 616.00 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/10/2016 | 308.00 | 00025110047472 | JOSE VALDENOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/10/2016 | 308.00 | 00009446912423 | ARTUR BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/10/2016 | 308.00 | 00011744142432 | RAFAELA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/10/2016 | 962.50 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2016 | 308.00 | 00009165133439 | IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2016 | 962.50 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/10/2016 | 962.50 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/10/2016 | 962.50 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2016 | 962.50 | 00002702601456 | MÁRCIA MARIA NÓBREGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2016 | 1.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2016 | 223.00 | 00088450929415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/10/2016 | 988.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE 2.470 FOLHAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000000111, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/10/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 26/10/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1063638, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000228, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 31.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 31.10.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/10/2016 | 962.50 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/10/2016 | 962.50 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/10/2016 | 962.50 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2016 | 962.50 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2016 | 962.50 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/10/2016 | 962.50 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/10/2016 | 962.50 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2016 | 176.00 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2016 | 176.00 | 00007845966460 | ETTYENNIO EVERLY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2016 | 176.00 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2016 | 176.00 | 00001949876470 | AUCILENE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2016 | 308.00 | 00005742444419 | ALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2016 | 308.00 | 00005764842450 | WASHINGTON DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 31.10.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2016 | 1062.83 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00.004.840, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/10/2016 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/10/2016 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/10/2016 | 33.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA SETEMBRO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 02/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000786, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000789, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000785, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2016 | 962.50 | 00080555063453 | MANOEL MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2016 | 962.50 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 01.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2016 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CARGA DE OXIGÊNIO 7M PARA CILINDRO PERTENCENTES AO UNIDADES DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY E DARCÍLIO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003746, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2016 | 700.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA M90TD, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003747, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/11/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 01.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000790, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2016 | 2687.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000000114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002388 | 03/11/2016 | 3991.65 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000483, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/11/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/11/2016 | 1000.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000018, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/11/2016 | 450.61 | 08296658000102 | POLIANNE MEDEIROS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.177, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00006486743476 | CLEYLSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, SENDO 02 VIAGENS PARA O RECIFE - PE E 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO DOS TRANSPORTES LOCADOS AO MUNICÍPIO. VEÍCULO SANTANA DE PLACA CVM-3739. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009988, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/11/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV-9606 AZUL, Â DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 009989, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/11/2016 | 600.00 | 00004676398417 | UBERLANDIA APARECIDA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES NO 6º NÚCLEO DE SAÚDE E DA SEMANA DO OUTUBRO ROSA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009991, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTOSES DENTÁRIAS, DESTINADAS A 50 (CINQUENTA) PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009984, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/11/2016 | 1240.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA Nº NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 006375, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2016 | 370.00 | 00000130522414 | ANA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO OFERECIDO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE2016 NA ESCOLA MUNICIPAL TENENTE TITICO GOMES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009992, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2303/2016, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000746, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009996, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009997, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009998, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009999, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010000, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 03.11.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009994, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE OUTUBRO/2016. NO DIA 04.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2016 | 221.00 | 09442754000176 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM RAIO X TORAX (PA E PERFIL) E UMA ULTRASSON ABDOME TOTAL, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA CLEIDE ALMEIDA SOARES, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000012644, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2016 | 1965.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009986, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002403 | 04/11/2016 | 2872.00 | 00001226275478 | MARCILDA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS DA AMBULÂNCIA E EQUIPE DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009987, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/11/2016 | 68.00 | 09442754000176 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM RAIO X TORAX (PA E PERFIL), REALIZADOS NA PACIENTE CILEIDE DA NÓBREGA MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000012641, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/11/2016 | 280.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINÁRIAS, REALIZADO EM MARIA APARECIDA ARAÚJO DE MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000866, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 04.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/11/2016 | 6765.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 04.11.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/11/2016 | 2133.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/09/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 04.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/11/2016 | 200.00 | 00009942977422 | DANIELA ROCHA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO DE SUA VISÃO NO HOSPITAL DA FACISA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/11/2016 | 825.00 | 00002827094444 | GILBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONCERTO DE PNEUS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/11/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/11/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/11/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/11/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/11/2016 | 1670.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS, SERVIÇOS DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DO ÓLEO E FILTRO DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO HIFRAÚLICO E TROCA DE CABO DO ACELERADOR, REALIZADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND TL 75E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 009993, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/11/2016 | 560.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO IPI ISAFLUIDO 433HD 20LTS IPIRANGA, DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.605, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/11/2016 | 1340.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010003, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/11/2016 | 648.87 | 35437276000116 | DURVAL HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAR MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.329, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/11/2016 | 90.00 | 00002855284406 | MARCELINO COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SAINDO DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZER A PROVA DO ENEM, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003060 | 07/11/2016 | 1235.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR 7.50 16 HA 415 E 02 (DOIS) PNEUS 750-16 TT CT52 10PR PIRELLI, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPT-7614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.188, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016, NO DIA 07.11.2016 C/C 65138-9 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/11/2016 | 770.00 | 00003701673411 | SUELIO DA COSTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL) E NAS FECHADURAS DAS PORTAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010004, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/11/2016 | 1060.00 | 00006355700412 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE MÚSICA, MINISTRANDO AULAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010005, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/11/2016 | 1060.00 | 00069266026468 | RONALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/11/2016 | 1060.00 | 00007710728480 | EMERSON SIMÕES DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/11/2016 | 801.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LAB. DE ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001502, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/11/2016 | 220.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM DA NÓBREGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM RAIMUNDA DO NASCIMENTO GÁRCIA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/11/2016 | 962.50 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/11/2016 | 375.00 | 00003698958430 | MARIA DAMIANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/11/2016 | 375.00 | 00010091871476 | FRANSUALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/11/2016 | 100.00 | 00008183051421 | PATRICIA DE MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO OFTALMO PEDIÁTRICO, NO SEU FILHO JOÃO PEDRO ALVES, NO HOSPITAL FACISA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/11/2016 | 200.00 | 00009015014418 | LAMARES ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 08.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/11/2016 | 11250.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 000142016, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000971, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/11/2016 | 419.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2016 | 1382.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/11/2016 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/11/2016 | 224.50 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.573, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/11/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 09.11.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 09.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 09.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/11/2016 | 110.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG OBSTETRICA, REALIZADA EM JOYCE SOUSA WANDERLEY BORBUREMA MEDEIROS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003463, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 09.11.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/11/2016 | 116.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.004.869, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002591 | 10/11/2016 | 2840.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM 100 DIÁRIOS, 5000 BOLETIM ESCOLAR E 3000 BOLETIM DE FREQUÊNCIA F/V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002446, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002594 | 10/11/2016 | 1820.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGA DE EIXO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2320, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000749, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002595 | 10/11/2016 | 1510.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE MOLA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000750, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002549 | 10/11/2016 | 7533.78 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500 E GASOLINA TIPO C NO), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/16 ATÉ O DIA 10/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.981, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2016 | 67495.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2016 | 72616.97 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2016 | 61509.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: VANDERLANDIA HENRIQUE DE BRITO COSTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2016 | 10426.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2016 | 3520.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: RUTENIO MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2016 | 43420.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002587 | 10/11/2016 | 8145.92 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10/16 ATÉ O DIA 10/11/16. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.979, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/11/2016 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000648, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2016 | 1950.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4657, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003770, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2016 | 710.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESGOTOS NAS RUAS: CLÓVIS SÁTIRO, JOANINHA SÁTIRO, CLEODON DANTAS DE SOUSA, PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/09/2016. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/08/2016. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002590 | 10/11/2016 | 660.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 6000 FICHAS A1 E 900 FICHAS DE PRATELEIRA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002447, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/11/2016 | 119.00 | 09442754000176 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA FARIAS DOS SANTOS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000012720, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2016 | 260.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DO SÍTIO CAICÚ PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10010, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2016 | 28.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.950, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2016 | 867.92 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002548 | 10/11/2016 | 1500.66 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10/16 ATÉ O DIA 10/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.980, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2016 | 761.53 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2016 | 700.00 | 00002672114498 | FABIANO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2016 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2016 | 8800.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2016 | 25506.93 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2016 | 15954.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2016 | 8121.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2016 | 44050.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2016 | 9852.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ALEX SOARES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 10008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2016 | 424.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 10009, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2016 | 600.00 | 00006293584430 | JONATHON MESSIAS SOUSA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA DOS MOTORISTAS DE CARROS PIPAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10026, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2016 | 3228.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2016 | 6760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: CÍCERO SILVA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2016 | 192.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST.DE PROD. ODONTOMEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO EM ANEXO E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.951, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2016 | 5223.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2016 | 3805.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONF. DÉBITO RFB PREV OB DEV EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2016 | 19237.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2016 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 10.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002592 | 10/11/2016 | 750.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM 1000 ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002448, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2016 | 4980.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002636 | 10/11/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2016 | 148.35 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE QUADROS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 1154, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: JOÃO NETO DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2016 | 5833.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2016 | 12000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DO SOCORRO SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2016 | 4093.32 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/11/2016 | 6000.00 | 00008707584466 | ARTUR SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, REFERENTE AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10025, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002679 | 11/11/2016 | 5000.00 | 00002717015442 | JOSE ROBERTO MENDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ, ANO/MODELO 1968/1968, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCO, PLACA JOD 2106/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2016 | 300.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ PLÁCIDO ALMEIDA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2016 | 300.00 | 00003571316495 | EDILENE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SEDE DO CRAS, LOCALIZADO A RUA JOSÉ PLÁCIDO ALMEIDA, S/N, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/11/2016 | 1.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 11.11.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/11/2016 | 380.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DAGUA, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CYN-4327, LOTAD NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003772, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00007211063408 | ALERRANDRO BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DA CUÍCA DO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10012, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00015552618840 | DINALDO PIO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, SERVIÇO DA CAIXA DE MARCHA, PARA TROCAR O CABO, REALIZADO NO ÔNIBUS NPR-4481 E SERVIÇOS DE SOLDA DO CATO DO MOTOR E VAZAMENTO DO ÓLEO DO MOTOR, RELALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA NPT-7614, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10013, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003059 | 14/11/2016 | 4800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/80 R 22.5 SP391 1 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073 E 02 (DOIS) PNEU CENTAURO 750X16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGB-2330, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.201, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002678 | 16/11/2016 | 6000.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR SCANIA/F112, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10028, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/11/2016 | 525.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS- AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO ENGATE MARCHA IVECO) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003074, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/11/2016 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXACOM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADA EM MARIA DE OLIVEIRA BRITO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1000223, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/11/2016 | 1910.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002638 | 17/11/2016 | 891.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.058.877, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002639 | 17/11/2016 | 4207.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.058.866, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002640 | 17/11/2016 | 5253.36 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.058.867, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002641 | 17/11/2016 | 1371.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.058.878, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002615 | 17/11/2016 | 2129.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.058.865, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/11/2016 | 6250.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A CIDADE DE PATOS - PB E TRANPORTANDO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA REALIZAR A CAMPANHA ANTI-RÁBICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. VEÍCULO PAS/AUTOMÓVEL, GASOLINA/ALCOOL, MARCA/MODELO FIAT/PALIO FIRE FLEX, ANO/MOD. 2008/2008 DE PLACA MNQ 9392/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010019, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/11/2016 | 4620.00 | 00006140532426 | JOSE NEDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL INFANTIL DE PATOS/PB, E PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010020, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/11/2016 | 3400.00 | 00017521769287 | SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO VEÍCULO PAS/AUTOMOVEL, GASOLINA, MARCA/MODELO FIAT/ELBA WEEKEND, ANO/MOD. 1992/1992, PLACA GTX 0941/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010021, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 18.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/11/2016 | 1530.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE DESENHOS PARA PROJETOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, ESCOLA ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, ONDE FUNCIONARÁ O CADASTRO ÚNICO E ANTIGO TITICO GOMES, ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/11/2016 | 1285.00 | 00005478373486 | ISMAEL DA ROCHA BRITO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10035, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 18.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa infra-estrutura na saúde | Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002622 | 18/11/2016 | 390133.33 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONVÊNIO TC/PAC Nº 0644/2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000000589, EM ANEXO. | 00032015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002681 | 18/11/2016 | 3000.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DO SÍTIO SERRA DO TRONCO PARA O SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. D-20 CABINE DUPLA - DIESEL - VERMELHA DE PLACA HOQ - 7442/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010029, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002683 | 18/11/2016 | 1797.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAG REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10033, EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002684 | 18/11/2016 | 4203.00 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAG REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10033, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/11/2016 | 2640.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009272, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/11/2016 | 1850.00 | 00004789195490 | MARCIO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA E COLOCAÇÃO DA TELA DA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010018, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/11/2016 | 588.00 | 00008646371441 | CARLOS ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DENTRO E FORA DA SEDE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010030, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2016 | 5250.00 | 00002349401405 | VALDEBAN ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE DA SERRA DO TRONCO, SÍTIO CAJAZEIRAS NA ENTRADA DA PROPRIEDADE DE MANOEL NANE, POÇO DANTAS, JOÃO DANTAS E ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 21.11.2016 C/C 16771-1 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/11/2016 | 300.00 | 00073929832453 | CIZORIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, NO SEU FILHO THIAGO MARQUES MEDEIROS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMETERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/11/2016 | 280.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTE DO SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE PATOS - PB, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO AUTO Nº 3701/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/11/2016 | 300.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON L375 ECO TANK WIFI, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00.000.589, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/11/2016 | 4960.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA FISCAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA. EPSON L375 ECO TANK WIFI E 01 (UM) NOTE ASUS I3-4GB-1TB W10 TEL.15.6 G3NOCX10D929127, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00.000.589, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 21.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 21.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 21.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 21.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/11/2016 | 2200.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/10/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002650 | 21/11/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000253, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 21.11.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002654 | 21/11/2016 | 10017.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.741, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/11/2016 | 154.25 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000297, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/11/2016 | 3000.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PALIO, VERMELHO, PLACA QFH-4638, COMPLETO, PARA FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 25/10/2016 À 25/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000035, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/11/2016 | 6992.00 | 00088550176400 | VIRGILIO SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB, HOSPITAL HU EM CAMPINA GRANDE/PB E NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO VW/GOL 1.6 AUTOMÓVEL, GASOLINA/ÁLCOOL, MARCA/MODELO GOLL FLEX, ANO/MOD. 2012/2012, PLACA OLT 5969/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010022, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/11/2016 | 7299.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: JOÃO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/11/2016 | 959.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: RAFAELA COSTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/11/2016 | 2004.05 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000550, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000118, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/11/2016 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/11/2016 | 6546.53 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ALEX SOARES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/11/2016 | 44701.35 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/11/2016 | 24065.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/11/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/11/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/11/2016 | 4444.88 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/11/2016 | 11655.57 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/11/2016 | 894.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/11/2016 | 8053.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/11/2016 | 5182.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/11/2016 | 1100.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: CÍCERO SILVA RIBEIRO CAMPOS E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 22.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 22.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/11/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/11/2016 | 5140.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/11/2016 | 300.00 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAR SUA FILHA MARIA LHIZ NÓBREGA DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/11/2016 | 1536.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/11/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, REDES CABEADAS E SEM FIO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/11/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/11/2016 | 4810.52 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/11/2016 | 625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/11/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/11/2016 | 220.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: JOÃO NETO DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002690 | 22/11/2016 | 3000.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SIENA BRANCO, PLACA QFF-0798, COMPLETO, PARA SERVIÇOS FINS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 25/10/2016 À 25/11/2016.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000034, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/11/2016 | 3380.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: RICARDO GUEDES DE ARAÚJO E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/11/2016 | 1174.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00.004.929, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/11/2016 | 1712.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA NA EDUCAÇÃO ALIMENTANDO O SISTEMA DO PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10036, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2016 | 550.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-4481, DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB PARA A CIDADE DE PATOS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000001490, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/11/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/11/2016 | 1760.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO E OUTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/11/2016 | 67857.76 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/11/2016 | 39105.18 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/11/2016 | 97536.29 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/11/2016 | 2917.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/11/2016 | 4348.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/11/2016 | 200.00 | 12066565000150 | CARLOS WAGNER DE MEDEIROS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, REDES CABEADA E SEM FIO, REALIZADOS NA REDE SÓCIO ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000120, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/11/2016 | 2056.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.930, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/11/2016 | 10253.23 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/11/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/11/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/11/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/11/2016 | 625.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: VANDERLANDIA HENRIQUE DE BRITO COSTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/11/2016 | 3520.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: RUTENIO MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/11/2016 | 42603.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/11/2016 | 220.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2016. FOPAG: EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/11/2016 | 12468.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/11/2016 | 1966.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/11/2016 | 1200.00 | 00009452047445 | AURELIANO DE AZEVEDO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10043, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/11/2016 | 1100.00 | 00001531684475 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10044, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/11/2016 | 180.00 | 00001081617497 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003025 | 23/11/2016 | 14227.25 | 21649469000126 | GL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DA REFORMA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 009/2016 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000031, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/11/2016 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER RICOH AFSP 3510, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002445, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 23.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 23.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 23.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 23.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2016 | 290.93 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 24.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1007188, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/11/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTERO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004125, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00007497728407 | ANDERSON ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO A ANÚNCIOS DIVERSOS, PAGAMENTO DE FOLHAS, ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 006710, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/11/2016 | 1750.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10037, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/11/2016 | 4100.00 | 00041437209491 | RAIMUNDO SIZENANDO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ARMAZENA A MERENDA ESCOLAR, E O PRÉDIO ONDE GUARDA O MATERIAL DE LIMPEZA, FOI REALIZADO (RETIRADA DE CUPINS, RETOQUE DE REBOLCO E TODAS AS PAREDES E LIMPEZA GERAL), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10038, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/11/2016 | 960.00 | 00016591730869 | ALCIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PÓ DE BRITA NOS CANTEIROS, NA SEDE DA PREFEITURA, E NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10061, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/11/2016 | 2300.00 | 00000081067461 | MARCULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 46 (QUARENTA E SEIS) PODAS DE ÁRVORES, E LIMPEZA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/11/2016 | 1400.00 | 00008591077440 | DIEGO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) PODAS DE ÁRVORES, E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10024, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 25.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 25.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2016 | 90.00 | 00054377919415 | OLAVO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE , NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/11/2016 | 1500.00 | 05581899000105 | GC DO AMARAL SERTANIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA, DESTINADO AOS CANTEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. COMFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2016 | 331.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2016, DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000305. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/11/2016 | 880.00 | 21541197000146 | MYLENA MEDEIROS DE ARAÚJO LEITAO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROJETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 009896, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/11/2016 | 960.00 | 00004572554471 | CLEOFAS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PÓ DE BRITA NOS CANTEIROS, NA SEDE DA PREFEITURA, E NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/11/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/11/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10041, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/11/2016 | 250.00 | 00000874174481 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA DIÁRIA) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE ESTEVE PRESENTE NO ÓRGÃO PÚBLICO FUNASA E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 25 DENOVEMBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/11/2016 | 3900.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO CONTÁBIL ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, PARA SERVIÇO DE ANÁLISE PROCESSUAL DE PROCESSOS ESPECÍFICOS DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/11/2016 | 300.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA - GILVAN QUIRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) NOTEBOOKS E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP E EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000588, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 29.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 29.11.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 29.11.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 29.11.2016 C/C 7514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/11/2016 | 273.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000306, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/11/2016 | 2700.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CATATERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO PACIENTE: JURANDIR MORAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1003233, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/11/2016 | 690.00 | 00000006623484 | INACIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DA UBS DARCÍLIO WANDERLEY DO ASSENTAMENTO NOVA SANTANA DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS- PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10062, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTOSES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10031, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTOSES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10032, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002701 | 30/11/2016 | 2502.36 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/16 ATÉ O DIA 30/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.999, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2016 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RX PANORAMICA) PRESTADOS EM MARIA CLARA B. SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000005137, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2016 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000613, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000612, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000243, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 25/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1064928, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002705 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10042, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002700 | 30/11/2016 | 14080.80 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/16 ATÉ O DIA 30/11/16. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002703 | 30/11/2016 | 12731.05 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO. E O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.000, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002704 | 30/11/2016 | 83.21 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO. E O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.000, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002716 | 30/11/2016 | 14627.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, AEE E CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.004.946, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2016 | 6.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2016. NO DIA 30.11.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000788,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2016 | 0.12 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA JUNTO A CONTA 130004766, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2016 | 0.08 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA JUNTO A CONTA 130004766, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 11, 12/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1064369, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 22/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1064622, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 23/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1064775, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2016 | 154.00 | 21404156000108 | ANA MAYARA PEREIRA VILAR TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PURIFIC 20 LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 094632, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2016 | 12.82 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2016 | 56.03 | 34028316521936 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS E ENVIOS DE DOCUMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 1260.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 006889, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2016 | 600.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000655, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2016 | 880.00 | 00004856847481 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR PEDRO TORRES NA COMUNIDADE DE IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10045, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2016 | 590.00 | 00057086052434 | NACELIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAÍCU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10046, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 01.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 02.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 02.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2016 | 1430.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO ESPINHARARAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10108, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/12/2016 | 420.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DO SÍTIO CAÍCU PARA A CIDADE DE PATOS/PB COM O PACIENTE FLÁVIO LINHARES GÁRCIA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10047, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/12/2016 | 1400.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DO NASF, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10048, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000826, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000828, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/12/2016 | 1034.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/12/2016 | 140.00 | 00002499548428 | ALZIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002723 | 02/12/2016 | 6208.77 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000493, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000825, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/12/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000829, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/12/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000827, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2016 | 1240.00 | 00069266026468 | RONALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10063, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/12/2016 | 1240.00 | 00007710728480 | EMERSON SIMÕES DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10064, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/12/2016 | 910.00 | 00010374029440 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010070, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/12/2016 | 910.00 | 00001531684475 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010071, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/12/2016 | 910.00 | 00010090187440 | JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010072, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 02.12.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016, NO DIA 05.12.2016 C/C 65138-9 DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/12/2016 | 750.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10049, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/12/2016 | 880.00 | 00001213597439 | MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR DE OFICINA DE TÉCNICAS ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10058, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/12/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10059, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/12/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10052, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/12/2016 | 880.00 | 00003696708410 | JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANÇA PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS / PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10053, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/12/2016 | 800.00 | 00010072550481 | GILBERTO DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS FEDERAIS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10054, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para cri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/12/2016 | 750.00 | 00001120676460 | MARDONIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS LÚDICAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10055, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/12/2016 | 180.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000311. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/12/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/12/2016 | 280.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002468, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/12/2016 | 200.00 | 00057047367420 | JOSE PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 05.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/12/2016 | 2845.64 | 08296658000102 | POLIANNE MEDEIROS BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NO NOVEMBRO AZUL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.209, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/12/2016 | 355.00 | 00003699314405 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO NA COLETA DE EXAMES DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 10050, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010051, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/12/2016 | 1220.00 | 00008493486418 | GUILLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10060, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/12/2016 | 758.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000020, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/12/2016 | 280.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM LUCIA LUCENA SOUSA DE MORAIS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000000625, EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003101 | 05/12/2016 | 14946.61 | 21649469000126 | GL CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO ESPINHARARAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº2016/00000000032, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/12/2016 | 1000.00 | 00003701673411 | SUELIO DA COSTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PORTÕES; SERVIÇO DE ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO DAS JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010065, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002817 | 06/12/2016 | 1200.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 100-BLOCO RECEITUÁRIO, 20-BLOCO RECEITUÁRIO AZUL, 50-BLOCO RECEITUÁRIO ESPECIAL E 4000-FICHA CONTROLE DENGUE, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002474, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 06.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/12/2016 | 300.00 | 00001066665419 | ANTONIO RIBEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/12/2016 | 614.73 | 00001917065400 | MARIA LUZETE DE MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATATERISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002816 | 06/12/2016 | 3010.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM 2.000 - CAPA DE CONTROLE DE ALUNO, 1.000 - FICHAS 120G, 1.000 - ENVELOPES TIMBRADOS E 02 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002475, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002825 | 07/12/2016 | 2530.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E SERVIÇO DE SOLDA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000767, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002827 | 07/12/2016 | 12387.06 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO. E O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.008, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002826 | 07/12/2016 | 15987.72 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/12/2016 | 353.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001499, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001500, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001501, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001502, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001503, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003044 | 07/12/2016 | 3409.56 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.007, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/12/2016 | 350.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A0 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.001.127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/12/2016 | 1135.10 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.001.042, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/12/2016 | 794.35 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICADE Nº 0.000.001.041, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2016 | 2580.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA, UMA PASTILHA DE FREIO E DOIS TAMBOR DE FREIO TRAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DEESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003799, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2016 | 2316.00 | 08888299000174 | OSMENON A.TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATÓRIO DÁGUA, UMA BOMBA DÁGUA, UMA MANGUEIRA HIDRAÚLICA E UM KIT EMBREAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CYN-4327, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIODE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0000003800, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 65168-0 DBL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC53), EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2016 | 19391.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PARCELAMENTO COM INSS (RFB-PREV-PARC60), EM 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002955 | 09/12/2016 | 8800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTÁBEIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000257, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/12/2016 | 0.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/12/2016 | 0.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 09.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2016 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E 02 (DUAS) ENCARDENAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002475, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2016 | 700.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A TRANSIÇÃO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010066, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/12/2016 | 7975.07 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 01545, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2016 | 368.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.680, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/12/2016 | 2000.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002479, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 30/11/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 1065312, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 12.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRANSPORTE DO SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A APAE NA CIDADE DE PATOS - PB, ONDE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - -PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/12/2016 | 1400.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA O POÇO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAÍCU, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.617, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/12/2016 | 152.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM MARIA DE FÁTIMA ARAUJO DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000022, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/12/2016 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOGRAFIAS DIGITAIS DOS MMII COM CARGA, REALIZADA EM ILDENIR BARBOSA FURTUNATO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000886, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003141 | 12/12/2016 | 15014.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATÓRIO E PSF I E PSF II DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.059.440, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003142 | 12/12/2016 | 10057.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.059.441, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/12/2016 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RX QUADRIL E ART. COXO-FEMURAL) PRESTADOS EM GERALDO MEDEIROS DA SILVA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000005171, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/12/2016 | 220.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG OBSTETRICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003542, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2016 | 960.00 | 00010036178403 | LUCIANO NOGUEIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS ANTONIO GOMES DA COSTA E NA RUA CAZUZA SÁTYRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/12/2016 | 960.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS ANTONIO GOMES DA COSTA E NA RUA CAZUZA SÁTYRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010068, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/12/2016 | 960.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS ANTONIO GOMES DA COSTA E NA RUA CAZUZA SÁTYRO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010069, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/12/2016 | 2500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 (UM) JOGO DE UNHAS DO VEÍCULO PATROL E SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000216, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/12/2016 | 580.00 | 00004929729408 | PATRICIA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CADASTRADA NO BOLSA FAMÍLIA, ATUALMENTE A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/12/2016 | 1550.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000171, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/12/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A REDE SOCIO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000844, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010091870402 | GEOVANIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS /PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010073, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2016 | 3282.00 | 00005657324471 | ANTONIO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS (VERDURAS, OVOS, FRANGOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098026, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/12/2016 | 300.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA TITICO GOMES, CRECHE E ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000846, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/12/2016 | 0.17 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA JUNTO A CONTA 130004766, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/12/2016 | 0.08 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA JUNTO A CONTA 130004766, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2016 | 630.00 | 00008416807876 | LUCIA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010076, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2016 | 630.00 | 00008416807876 | LUCIA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010077, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2016 | 630.00 | 00008416807876 | LUCIA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010078, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/12/2016 | 630.00 | 00008416807876 | LUCIA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010079, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/12/2016 | 630.00 | 00008416807876 | LUCIA GUEDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE RECIFE - PE, JOÃO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010080, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/12/2016 | 50.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000845, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/12/2016 | 200.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE DARCILIO WANDERLEY E UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 000843, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/12/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 13.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/12/2016 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/12/2016 | 2180.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 1007441, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/12/2016 | 2166.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/12/2016 | 450.00 | 08403564000187 | R.KALINE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CORETO CENTRAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR EJUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NF DE SERVIÇOS DE Nº 000842, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/12/2016 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTERO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000004167, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/12/2016 | 7800.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA AÇÃO DE DESBLOQUEIO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE QUE TEM DIREITO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010155, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/12/2016 | 500.00 | 00000874174481 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BLOQUEIO DE PRECATÓRIOS NO TJ DA 5ª REGIÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 14.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 14.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 14.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 14.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/12/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 14.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010074, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/12/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010075, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003214 | 15/12/2016 | 1820.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 215/80 R22.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.229, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/12/2016 | 105.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.707, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/12/2016 | 830.00 | 00006103142466 | CATARINA DE CENA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010082, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/12/2016 | 3270.00 | 00002892699460 | JOSÉ ÁLVARO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL, A SER INSTALADO NO NATAL DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010145, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 16.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 16.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/12/2016 | 8.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002877 | 16/12/2016 | 41491.30 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARTE DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45U3HP082126 MARCA VOLKSWAGEN, COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5UFVE43, COMB: GASOL/AL, ANO FAB./MOD.: 16/17 NO MOTOR: CCRV52152,RENAVAM: 203487 NO NF FAB: 37 0000122289, ADQUIRIDO DE: VOLKSVAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULO, OPC.: PC1 PFC, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NF ELETRÔNICA DE Nº 029297, C/LEILÕES 23848-1 | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002878 | 16/12/2016 | 29008.70 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45U3HP082126 MARCA VOLKSWAGEN, COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5UFVE43, COMB: GASOL/AL, ANO FAB./MOD.: 16/17 NO MOTOR: CCRV52152, RENAVAM: 203487 NO NF FAB: 37 0000122289, ADQUIRIDO DE: VOLKSVAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULO, OPC.: PC1 PFC, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONF. NF ELETRÔNICA DE Nº 029297, C/FPM 7514-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/12/2016 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 16.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/12/2016 | 600.00 | 00002933169452 | JOSÉ LAERCIO ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL SÍTIO PAIVA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010084, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/12/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: CÍCERO SILVA RIBEIRO CAMPOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/12/2016 | 1900.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010086, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/12/2016 | 1300.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010087, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/12/2016 | 160.00 | 00006492011406 | ALINE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER DEMANDAS DE EXAMES E CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA FAP E SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003213 | 16/12/2016 | 1820.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 215/80 R22.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.230, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/12/2016 | 1550.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANOS OU CONVÊNIOS FUNERARIOS, DESTINADO A SR. CLIDEVAN LUCIO DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000520, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/12/2016 | 880.00 | 00012209897467 | MARIA ALYNNE DE SOUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010083, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0002870 | 16/12/2016 | 5000.00 | 00002717015442 | JOSE ROBERTO MENDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ, ANO/MODELO 1968/1968, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCO, PLACA JOD 2106/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010081, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00000896826457 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM MATA BURRO NA COMUNIDADE PAU A PIQUE NA DIVISA DE BETÚLIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010092, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00010090187440 | JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MATA BURROS, SENDO UM NA DIVISA DE SEVERINO WANDERLEY, COM ORIEDIR WANDERLEY NO SÍTIO CAICÚ, E OUTRO NA DIVISA DE ODIENIR BEZERRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COM VISTA SERRANA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010093, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003216 | 19/12/2016 | 18113.34 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005826, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/12/2016 | 242.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ENCERRAMENTOS DO FINAL DO ANO LETIVO DA ESCOLA TITICO GOMES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº000000325. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0002876 | 19/12/2016 | 3541.46 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A PRÉ- ESCOLA, EJA, ENSINO FUNDAMENTAL, AEE E CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.005.005, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/12/2016 | 336.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SONDA URETRAL PVC FR 08, DESTINADAS AO MENOR FLAVIO LINHARES GARCIA, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000000038, EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/12/2016 | 1000.00 | 00007497728407 | ANDERSON ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DIVERSOS, PAGAMENTO DE FOLHAS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 007308, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/12/2016 | 3700.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVIÇOS - MATHEUS MEDEIROS DE ARAÚJO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000077, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003215 | 19/12/2016 | 6730.50 | 02445490000165 | ELETROLASER- ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000005825, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2016 | 4980.80 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: AGNELO MOURA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2016 | 1660.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2016 | 1660.27 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2016 | 250.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ARNOBIO SOARES DE SOUSA E OUTROS. COMPLEMENTAÇÃO NE 2902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: JOÃO NETO DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2016 | 924.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: DEMETRIO DE SOUSA NOBREGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2016 | 12000.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DO SOCORRO SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2016 | 293.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2016 | 293.33 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: LUANA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2016 | 4260.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2016 | 187.94 | 00004710067422 | ALBA GEAM ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2016 | 3317.60 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2016 | 5452.49 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: CIANE ARAÚJO DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2016 | 1105.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2016 | 1105.86 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: ESPEDITO SOUSA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2016 | 22613.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORREPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2016 | 17208.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2016 | 7043.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2016 | 5767.95 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2016 | 44050.74 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2016 | 8679.06 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ALEX SOARES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2016 | 4200.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - CONT. EXCEP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO MARCOS XAVIER SOARES E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2016 | 24075.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2016 | 8800.20 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2016 | 5810.61 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família-SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2016 | 25100.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - CONT.EXCEP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO E OUTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2016 | 2347.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2016 | 14667.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2016 | 8025.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2016 | 2933.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2016 | 1936.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2016 | 1201.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2016 | 2347.71 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2016 | 14667.70 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: ADRIANA DIAS JERÔNIMO E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2016 | 8025.12 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE COMUN SAÚDE - EFETIVOS. REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: AECIO MELO DE MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2016 | 2933.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE VIG AMBIENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2016 | 1936.87 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I E PSF II - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2016 | 29432.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2016 | 1201.46 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ALINE LIMA MEDEIROS E OUTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2016 | 25831.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2016 | 1425.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2016 | 1425.17 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/12/2016 | 2621.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2016 | 606.37 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ALLAN BERGMAN OLIVEIRA LUCENA E OUTRO. COMPLEMENTAÇÃO NE 2910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2016 | 67935.83 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: FABIANA SILVA DE MORAIS GRIGORIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2016 | 15433.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2016 | 10012.72 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2016 | 10959.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2016 | 13640.24 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2016 | 33734.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2016 | 45100.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2016 | 45927.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/12/2016 | 8858.38 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/12/2016 | 10959.13 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2016 | 118178.63 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2016 | 33734.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ADRIANO DANTAS DE SOUSA E OUTROS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2016 | 12485.90 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ANTONIO NETO FARIAS DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Esporte e Lazer | Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/12/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2016 | 4400.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2016 | 879.99 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: LEANDRO DA COSTA MOURA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2016 | 1466.65 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ELIANE DE SOUSA MORAIS E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2016 | 5269.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORREPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2016 | 4807.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORREPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE ESPINHARAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2016 | 3920.40 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2016 | 9013.78 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - CONTR. EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: MARIA RISONEIDE AMARAL ASSUNÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2016 | 1823.25 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2016 | 2500.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: VANDERLANDIA HENRIQUE DE BRITO COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2016 | 1306.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2016 | 3475.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2016 | 607.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2016 | 1306.81 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ANCHALLA RANNY FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2016 | 3475.62 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2016 | 607.75 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2016. FOPAG: HELENA DA SILVA CELESTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/12/2016 | 1413.09 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. FOPAG: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2016 | 43244.58 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2016 | 880.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: EDILEUZA COSTA DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2016 | 3520.00 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. FOPAG: RUTENIO MEDEIROS DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2016 | 14297.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2015. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2016 | 14297.34 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2016. FOPAG: ANTONIO SAUL DE SOUSA ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2016 | 1200.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000729, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2016 | 7800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DENº 2016/00000000349, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/12/2016 | 310.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS MATA BURROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES CACHOEIRA E PAU A PIQUE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6271, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/12/2016 | 465.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6272, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/12/2016 | 465.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6273, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/12/2016 | 620.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6274, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/12/2016 | 986.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS ENCERRAMENTOS DO FINAL DO ANO LETIVO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000326. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003041 | 21/12/2016 | 6446.44 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000.002.020, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2016 | 3000.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SIENA, COR BRANCO, PLACA QFF-0798, PARA FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 25/11/2016 À 25/12/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000042, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003051 | 21/12/2016 | 6000.00 | 00046762612415 | BIVAR ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR SCANIA/F112, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10089, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003040 | 21/12/2016 | 9448.40 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.021, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/12/2016 | 45.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 21.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/12/2016 | 3000.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PALIO, VERMELHO, PLACA QFH-4638, COMPLETO, PARA FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 25/11/2016 À 25/12/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000040, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003035 | 21/12/2016 | 3520.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 1000 FICHA DE PRATELEIRA, , 3000 PRONTUÁRIO FAMILIAR, 5000 FICHA DE VISIT. DOMICILIAR, 2000 REQ. DE EXAME E 2000 AVEIANM, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002491, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/12/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/12/2016 | 450.00 | 00007045416458 | GILDERLAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE NA RUA MANOEL MARINHO, S/N, CENTRO, PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003195 | 21/12/2016 | 3941.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.821, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/12/2016 | 436.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS-7826, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003081 | 21/12/2016 | 3749.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALATAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.015.820, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/12/2016 | 20.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 21.12.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/12/2016 | 3575.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DETECÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUS E SPYWARES, COMPARTILHAMENTO DE INTERNET EM REDES CORPORATIVAS E COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000008, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 21.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 21.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002957 | 21/12/2016 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINSTRATIVOS. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10085, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/12/2016 | 4324.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE 10.812 FOLHAS (BALANCETES, PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003038 | 21/12/2016 | 3835.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA - JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS EM 2000 PANFLETOS INFORMATIVOS, 500 FOLDERS, 2000 PAPEL TIMRADO, 2500 RECIBOS E 500 ENVELOPES TIMBRADOS GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000002492, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/12/2016 | 4200.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY DE SERVIDORES PÚBLICOS NA ÁREA DE CONVÊNIOS, LICITAÇÕES COM FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, COM CARGA HORÁRIA DE 40/HORAS AULA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000646, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 22.12.2016 C/C 13021-4 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 22.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 22.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 22.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/12/2016 | 680.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 68 (SESSENTA E OITO) EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DE Nº 007417, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/12/2016 | 2950.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA N° NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 4717, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003048 | 22/12/2016 | 438.64 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAG REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10088, EM ANEXO. RECURSOS PNAT | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003049 | 22/12/2016 | 5561.36 | 00061432130706 | VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAG REF AOS SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍC TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MARIANA NÓBREGA DE SOUSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. ÔNIBUS SCANIA/F112 - DIESEL - AMARELO DE PLACA BXA - 9785/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10088, EM ANEXO.RECURSOS QSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/12/2016 | 950.00 | 00002140865421 | JOSIMAR CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010091, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA NA EDUCAÇÃO ALIMENTANDO O SISTEMA DO PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010095, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0003084 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00000006618480 | MANOEL LUCENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, FAZENDO O SEGUINTE ITINERÁRIO SAINDO DO SÍTIO SERRA DO TRONCO PARA O SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. D - 20 CABINE DUPLA - DIESEL - VERMELHA DE PLACA HOQ - 7442/PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010097, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/12/2016 | 1000.00 | 03092570001208 | COMERCIO VAREGISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.025.354, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00005070266403 | HORMANDO SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010094, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/12/2016 | 480.00 | 00008591077440 | DIEGO MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010098, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/12/2016 | 1700.00 | 00007710728480 | EMERSON SIMÕES DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010099, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/12/2016 | 364.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VEÍCULO DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/12/2016 | 600.00 | 00057086052434 | NACELIO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010109, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/12/2016 | 720.00 | 00070258274441 | MARIA VANDERLEIA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PEÇAS, COMO TOALHAS, CORTINAS E VESTUÁRIOS DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DARCÍLIO WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 0010096, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/12/2016 | 3000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000899, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2016 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFH-4638, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000974, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/12/2016 | 3000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIAS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000898, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/12/2016 | 320.00 | 00009280898434 | JOSÉ DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESRE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA DA PARAÍBA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 23.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/12/2016 | 14.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BAMCARIA JUNTO A CONTA CEF 71.001-1 EM 23/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/12/2016 | 3000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/12/2016 | 2325.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/11/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/12/2016 | 120.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUSA LIMA (CLIPLAC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DESPACHANTE PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA E CAMINHÃO PIPA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/12/2016 | 3700.00 | 20005383000106 | E-TICK SERVIÇOS - MATHEUS MEDEIROS DE ARAÚJO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, TAIS COMO: CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CONTRACHUEQUES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000078, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/12/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDEESPINHARAS.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2015/00000001558, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/12/2016 | 619.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.746, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/12/2016 | 95.00 | 00401820000195 | JOSE ANTONIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA MNK 0445/PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 229, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/12/2016 | 300.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS GRANDES DE ROSAS NATURAIS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0003481 | 26/12/2016 | 48000.00 | 20701565000103 | ABL MUSIC PRODU. ARTISTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR BATISTA LIMA NO DIA 26/12/2016, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 55 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/12/2016 | 4600.00 | 00003262351407 | ANNA KARLA QUEIROZ CONSERVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM COFFEE-BREAK, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA QUE SERÁ REALIZADA NESTE DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010112, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/12/2016 | 200.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/12/2016 | 343.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/12/2016 | 3078.54 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS JUNTO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003099 | 26/12/2016 | 6732.29 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000502, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2016 | 300.00 | 00083979620425 | GERALDA FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/12/2016 | 800.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE UMAAMBULÂNCIA DE PLACA - QFS-7826, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DENº 2016/00000001387, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/12/2016 | 788.00 | 00001152952404 | GERALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO MANUAL DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY NA COMUNIDADE DO CAICÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 10105, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 26.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/12/2016 | 1650.00 | 00022258132215 | ERIBERTO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 517 (QUINHENTOS E DEZESSETE) METROS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTONIO GOMES, DARCÍLIO WANDERLEY, CÍCERO LÚCIO, MANOEL MARINHO E JOÃO CANUTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10101, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/12/2016 | 1620.00 | 00010036178403 | LUCIANO NOGUEIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 517 (QUINHENTOS E DEZESSETE) METROS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTONIO GOMES, DARCÍLIO WANDERLEY, CÍCERO LÚCIO, MANOEL MARINHO E JOÃO CANUTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10102, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2016 | 1600.00 | 00073927740420 | GILMAR LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 517 (QUINHENTOS E DEZESSETE) METROS DE CALÇAMENTO NAS RUAS: ANTONIO GOMES, DARCÍLIO WANDERLEY, CÍCERO LÚCIO, MANOEL MARINHO E JOÃO CANUTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10103, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/12/2016 | 220.00 | 00053899679415 | ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO OS PNEUS DA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10104, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003106 | 26/12/2016 | 8031.14 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/12/2016 | 4446.20 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 10633, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/12/2016 | 750.00 | 00001977026435 | DAMIÃO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIA NAS RUAS BOSSUET WANDERLEY, ANTÔNIO GOMES DA COSTA E CLEODON DANTAS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10119, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003107 | 26/12/2016 | 4960.41 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DA NOTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.022, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003097 | 26/12/2016 | 3090.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO DE TROCA DO REDENTOR DAS 4 RODAS, SERVIÇO DE TROCA DE PIVÔ DA BARRA DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000771, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/12/2016 | 884.83 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/12/2016 | 201.10 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2016 | 2077.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003226 | 27/12/2016 | 2120.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CAMARA DE AR PIRELLI 900-20, 02 (DOIS) PNEUS 900-20 CENTAURO PIRELLI E 02 (DOIS) PROTETOR ARO-20/1000, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPR-3271, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.240, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003230 | 27/12/2016 | 2320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU 215/80 R22.5 SP391 DUNLOP E 01 (UMA) RODA 22.5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7073, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.243 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/12/2016 | 5000.00 | 00091795184434 | FRANCISCO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 102244, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/12/2016 | 880.00 | 00004382794412 | MARIA DO BOMSUCESSO MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 010118, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00008291709440 | CARLA MYTHES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA NA EDUCAÇÃO ALIMENTANDO O SISTEMA DO PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010100, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/12/2016 | 200.00 | 00003410180400 | REJANE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/12/2016 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2016, COM VENCIMENTO EM: 02/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/12/2016 | 300.00 | 00000006447490 | GILVANETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONTE AO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/12/2016 | 66.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . MATRÍCULA: 67927726, REFERÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO 2016, COM VENCIMENTO EM: 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/12/2016 | 800.00 | 00004504355477 | JOSE ACELIO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, BOLACHAS, PÃO DE CACHORRO QUENTE, BISCOITOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010117, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2016 | 12119.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003224 | 27/12/2016 | 5200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEU 1400-24 1300-2410, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.242, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003225 | 27/12/2016 | 3200.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.5/80-18 PIRELLI, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.241, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003108 | 27/12/2016 | 2981.03 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.040, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/12/2016 | 930.00 | 00041437209491 | RAIMUNDO SIZENANDO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO GOMES , PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, LIMPEZA URBANA, NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 10114, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/12/2016 | 1600.00 | 00011584759429 | GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO GOMES , PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, LIMPEZA URBANA, NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 10115, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/12/2016 | 710.00 | 00005134840431 | LEVI SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010116, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutençao da aplicação de Recursos do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/12/2016 | 4900.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 12L, DESTINADA A SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000575, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/12/2016 | 880.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EAC, ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DA 2ª CAMPANHA DA AFTOSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010110, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/12/2016 | 880.00 | 00034324542449 | MARIA ODETE DE ARAUJO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EAC, ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DA 2ª CAMPANHA DA AFTOSA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010111, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/12/2016 | 7820.00 | 00006093573443 | PABLO LACERDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CABRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, COLOCAÇÃO DE BOMBA, INSTALAÇÃO COM O TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO ANA - USO DÁGUA E INSTALAÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA E COLOCAÇÃO DE POSTES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 7520, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/12/2016 | 650.00 | 24928494000137 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000001, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/12/2016 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ADEMILTON PEREIRA DE ARAÚJO, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000127, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003118 | 27/12/2016 | 2400.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C NO.) DESTINADOS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.039, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/12/2016 | 505.20 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E 02 (DUAS) PASSGAENS DE VOLTA DE PATOS/PB PARA RECIFE/PE E DE RECIFE/PE PARA PATOS/PB, DESTINADAS, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/12/2016 | 1060.00 | 00013278584449 | ARISTEU LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA ATENDIMENTO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E HOSPITAIS, TAIS COMO: NAPOLEÃO LAUREANO, CLÍNICA WANDERLAN DE CARVALHO, HOSPITAL MARIA MARQUES E OUTROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010120, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/12/2016 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM RAYLA ROANNA DE SOUSA ARAÚJO, RESIDENTE NO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 58916, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/12/2016 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, REALIZADA EM MARINA MARIA CARDOSO, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO OZIEL ALVES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 58917, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/12/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, REALIZADA EM JANNAYNA PAMALA ALVES LÚCIO, RESIDENTE NA RUA CLÓVES SÁTYRO, CENTRO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 58918, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/12/2016 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000940, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/12/2016 | 3424.00 | 07131333000107 | SOBRE RODAS - ATTACK MOTORS COM. E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS, SERVIÇO DE PINTURA E SERVIÇO DE SOLDA, REALIZADOS NO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MINICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 005, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/12/2016 | 200.00 | 00096132418504 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/12/2016 | 3480.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO DE UMA APARELHO AUDITIVO (PGS175D, PILHAS AUDIBEL, SILICA), DESTINADO A FRANCISCO VIEIRA NETO, UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.002.203 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2016 | 2061.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2016 | 1513.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/12,/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/12/2016 | 150.00 | 00088450929415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE - PE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/12/2016 | 300.00 | 00006490031442 | EDIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 27.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/12/2016 | 10.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006598905427 | MARIA JAIANE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA/XTZ 125 E-PLACA Nº OJV - 9606, AZUL, À DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10113, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/12/2016 | 600.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM FREEZER, CADEIRAS E MESAS PARA A SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10124, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/12/2016 | 1070.00 | 00014294690801 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E JANTA, SERVIDO AOS COLABORADORES, SEGURANÇAS, COMPONENTES DA BANDA E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10125, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/12/2016 | 1692.00 | 13846927000199 | JOSE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL SERVIDO AS LIDERANÇAS PRESENTES, COLABORADORES, SEGURANÇAS, COMPONENTES DA BANDA E EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA, REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 101645, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/12/2016 | 4500.00 | 00025112899468 | INACIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA DENº 7504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2016 | 720.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MECEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES DESM 300MM, DESTINADA AOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000000170, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00007497728407 | ANDERSON ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CHAMADAS EM EMISSORA DE RÁDIO E PORTAIS DE NOTÍCIAS (PATOSONLINE.COM) DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB DE SEUS 55 (CINQUENTA E CINCO ANOS) NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº 007502, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/12/2016 | 1500.00 | 00009516494420 | OTAVIO LÚCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES, PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS, FOTOS E CONFECÇÃO DE UM DVD DA TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PELOS SEUS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Promoção de Eventos | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/12/2016 | 600.00 | 00073929832453 | CIZORIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS, UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010123, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/12/2016 | 7712.12 | 00008992260431 | CHARLES LEANDRO OLIVEIRA NOIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA AÇÃO DE DESBLOQUEIO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF DE QUE TEM DIREITO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010154, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2016 | 21300.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2016 | 0.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2016 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/12/2016 | 300.00 | 00010090188411 | FABÍOLA MIGUEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2016 | 300.00 | 00004710067422 | ALBA GEAM ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2016 | 200.00 | 00073792632420 | ROSEVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2016 | 300.00 | 00016154401434 | JOSÉ OZÓRIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2016 | 400.00 | 00008624862469 | LEA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003134 | 28/12/2016 | 4112.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MED.E MAT.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.059.913, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/12/2016 | 576.00 | 00088550176400 | VIRGILIO SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES, SAINDO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB, HOSPITAL HU EM CAMPINA GRANDE/PB E NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO VW/GOL 1.6 AUTOMÓVEL, GASOLINA/ÁLCOOL, MARCA/MODELO GOLL FLEX, ANO/MOD. 2012/2012, PLACA OLT 5969/PB. SUBSTITUINDO A AMBULÂNCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010121, E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2016 | 1140.06 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI-5132, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.035.275, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. NO DIA 28.12.2016 C/C 13424-4 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2016 | 29376.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2016 | 310.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6309, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/12/2016 | 310.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6310, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/12/2016 | 387.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO 50KG, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 6311, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2016 | 67.50 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 6309, 6310, 6311. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003140 | 28/12/2016 | 4876.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.337, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2016 | 3300.00 | 00012238121463 | MATHEUS MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DO TRATOR, RETIRANDO ENTULHOS NA SEDE E AOS ARREDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 10139, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003192 | 28/12/2016 | 3069.67 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.379, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003193 | 28/12/2016 | 4204.80 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.378, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00009817610462 | ANTONIO CARLOS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO GOMES , PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, LIMPEZA URBANA, NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 10142, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2016 | 5269.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003135 | 28/12/2016 | 2060.11 | 05411068000187 | ALMEIDA E LETE COMBUSTIVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.DIESEL B S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DENº 000.002.042, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003184 | 28/12/2016 | 3600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-2330, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.244, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003185 | 28/12/2016 | 3600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.245, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003186 | 28/12/2016 | 1800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 SP391 DUNLOP, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPT-1366, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.246, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003187 | 28/12/2016 | 2740.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMAR DE AR 7.50 16H A 415, 04 (QUATRO) PNEU CENTAURO 750X16 E 04 (QUATRO) PROTETOR ARO-16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 0.000.002.248, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2016 | 3560.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE F. PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY-7063, OFB-0219, OGB-2330, NPT-1366, NPR-3271, OEY-7073 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 000.000.830, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2016 | 1000.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY-7063, OFB-0219, OGB-2330, NPT-1366, NPR-3271, OEY-7073 E NPR-4481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000022, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/12/2016 | 860.00 | 18452701000127 | J.A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.287, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/12/2016 | 1140.00 | 18452701000127 | J.A. AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPT-7614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.288, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2016 | 9623.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/12/2016 | 659.97 | 00005593666474 | ALEXANDRE DE MORAIS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2016 | 600.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SIENA, COR BRANCO, DE PLACA QFF-0798, PARA FINS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 25/12/2016 À 31/12/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000044, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003206 | 29/12/2016 | 3240.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE - CARMEN CÉLIA DE O. MARTINS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DO AMORTECEDOR, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000773, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/12/2016 | 950.00 | 00007691111495 | MARIA BETANIA TRINDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010138, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2016 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CORREIA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2016 | 4500.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE INSTALADO NO NATAL DAS CRIANÇAS E NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E NATALINA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000578, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/12/2016 | 659.97 | 00006847871482 | MARTIM BALBINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2016 | 428.72 | 00025140566400 | NELSON GONÇALVES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010156 E TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2016 | 4420.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2016, RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO, RELATÓRIO ANUAL DE SAÚDE 2016 SAGSUS, RELATÓRIO DO 2º E 3º QUADRIMESTRE 2016 E SISPACTO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010140, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2016 | 600.00 | 10245308000150 | WJ VEÍCULOS/WANDERLEY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT PALIO, COR VERMELHO, PLACA QFH-4638, PARA FINS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, NO PERÍODO DE 25/12/2016À 31/12/2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000000045, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/12/2016 | 659.97 | 00025110047472 | JOSE VALDENOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/12/2016 | 1300.00 | 00088555186404 | EDIMILSON COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010141, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010143, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2016 | 880.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR - SISVAN E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010144, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2016 | 3680.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.001.629, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2016 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DURASTAR 4400 DE PLACA NQI-5132, DA CIDADE DE BAYEUX - PB ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, EM SEGUIDA CONDUZIDO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/12/2016 | 200.00 | 00007149538495 | JOSÉ FLAVIO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2016 | 300.00 | 00011627996419 | JOSÉ ALEX DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2016 | 200.00 | 00061500313572 | EVANILDO MENDONÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO EDIVÂNIO LIMA MENDONÇA, COM EXAMES E CONSULTAS EM CLINICAS NA CIDADE DE PATOS - PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DESÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2016 | 117.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7.514-0 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA A NOVA EQUIPE DE GABINETE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA A NOVA EQUIPE DE GABINETE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010149, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA A NOVA EQUIPE DE GABINETE E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010150, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, MÊS DE DEZEMBRO/2016. NO DIA 29.12.2016 C/C 7517-5 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2016 | 29.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BAMCARIA JUNTO A CONTA CEF 71.001-1 EM 29/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/12/2016 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ITR EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2016 | 109319.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PARCELA 001) CONFORME PEDIDO DE N° 1909215, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/12/2016 | 7800.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS CONTRATOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO , BEM COMO OS SALDOS A PAGAR DOS REFERIDOS CONTRATOS PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO NOVO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000254, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2016 | 47.03 | 10679897000185 | RESTAURANTE LADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2016 | 2200.00 | 00008493486418 | GUILLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO, QUE ESTÁ TRABALHANDO DIARIAMENTE JUNTO COM O CONTADOR E ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010146, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2016 | 839.30 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.006.790, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2016 | 1900.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, PARA COMPROVAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL E TCE/PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0010147, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/12/2016 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO-MASTER VACUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA DE Nº 2016/00000003520, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010126, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010127, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010128, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010129, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010130, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010131, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010132, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010133, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010134, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010136, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2016 | 650.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0010137, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/12/2016 | 660.00 | 00071502378434 | VERDANE MARIA ALVES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno do Município | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2016 | 724.14 | 00008422749440 | JAQUELINE MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2016 | 200.00 | 10679897000185 | RESTAURANTE LADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A EQUIPE DE TRANSIÇÃO, E A EQUIPE QUE TRABALHOU NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2016 | 52658.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA FPM EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2016 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP , NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2016 | 8.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2016 | 0.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2016 | 1081.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, JUNTO COM A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2016 | 8.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2016 | 8.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Teso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2016 | 40.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS, DEBITADO NO DIA 30.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2016 | 234.00 | 00010609614401 | JUCELIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Programa de atendimento as realições da Sec. de Agric. Pecuária, Meio | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2016 | 586.66 | 00002785936400 | CICERO SILVA R. CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2016 | 111484.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2016 | 220.00 | 00008718573401 | JUSILANIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2016 | 34.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/10/2016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/11/2016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2016 | 35.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/12/2016. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 67921469, VENCIMENTO EM 02/01/2017. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2016 | 172.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. MATRÍCULA: 07027947-0, REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 02/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2016 | 1609.88 | 00002694354416 | CHARLES NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2016 | 1609.88 | 00062937839487 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELAS DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2016 | 643.95 | 00005514481484 | MARIA JANDIRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2016 | 1609.88 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2016 | 1609.88 | 00039644197453 | GILVANETE MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2016 | 1609.88 | 00005321512400 | JOAO GILBERTO DE SOUSA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2016 | 1609.88 | 00003622521490 | POLLYANA MEDEIROS SOUTO MAIOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2016 | 643.95 | 00085320528434 | WELLINGTON ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2016 | 643.95 | 00006014990429 | MAISA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2016 | 643.95 | 00003404987497 | MARIA DAS NEVES SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2016 | 643.95 | 00005762443418 | SUELI DE SOUSA SOARES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00003926423447 | AECIO MELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00055945635472 | AMARAL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00006049538441 | ANA PAULA LUCENA DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00045074356415 | ANTONIO MARINHO L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00003693960496 | DANIEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00001918953422 | ERINALDO MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00006284279485 | FRANCISCO FILHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00004556527406 | GERALDA BEZERRA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00002470961483 | IOLANDA SILVA CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00002804537447 | IRLANDIA LÚCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00093040164449 | LAVERDOCK VANDERLEY SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00080555063453 | MANOEL MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00002702601456 | MÁRCIA MARIA NÓBREGA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00046713360491 | MARIA LUCIENE WANDERLEY DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00068998260468 | MARIA ZÉLIA DE MEDEIROS MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2016 | 1006.18 | 00069174750410 | SEVERINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2016 | 321.86 | 00005742444419 | ALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2016 | 321.86 | 00009165133439 | IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2016 | 321.86 | 00025110047472 | JOSE VALDENOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2016 | 321.86 | 00011744142432 | RAFAELA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2016 | 321.86 | 00009446912423 | ARTUR BENTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2016 | 321.86 | 00005764842450 | WASHINGTON DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2016 | 183.99 | 00002898444448 | ANA FRANCISCA SOUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2016 | 183.99 | 00007845966460 | ETTYENNIO EVERLY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2016 | 183.99 | 00004141230421 | GERALDA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2016 | 183.99 | 00000126383405 | MARIA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2016 | 183.99 | 00008383029802 | MARIA SOLANGE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2016 | 183.99 | 00002773681460 | SANDRA NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2016 | 183.99 | 00001949876470 | AUCILENE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DO PMAC/2016 - PMAQ (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), QUE VISA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR E VALORIZAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ATUE EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2016 | 300.00 | 00011584759429 | GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO GOMES , PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, LIMPEZA URBANA, NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 10151, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Pú | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Obras, Infra-Estrut | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2016 | 300.00 | 00009817610462 | ANTONIO CARLOS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ANTONIO GOMES , PRAÇA BOSSUET WANDERLEY, LIMPEZA URBANA, NAS RUAS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DENº 10152, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2016 | 1203.22 | 08882730000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | VALOR REEMPENHADO NESTA DATA, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DE PARTE DO EMP DE Nº 2332, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. FOPAG: DANIELLE JESSICA MORAIS LOBO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2016 | 180.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA - UNICEF, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA RUA ABDIASGOMES DE ALMEIDA, Nº 800, TAMBAUZINHO - JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2016 | 333195.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS JUNTO AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB, EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e | Manutenção com outros recursos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2016 | 19.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2016 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: SETEMBRO DE 2016,COM VENCIMENTO EM 15/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2016 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 14/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2016 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR FIDERALINO WANDERLEY, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1380530-4, REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2016,COM VENCIMENTO EM 14/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2016 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CDC: 5/1090197-3, REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2016 | 660.00 | 00006903646442 | JOSILANGE RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2016 | 660.00 | 00003144326470 | FABIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos. | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2016 | 1666.66 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AOS ANOS DE 2016 E 2016, POR NÃO TER SIDO INCLUÍDO NA FOLHA DE PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024