| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/01/2016 | 5364.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 2650.19 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 2520.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN/FEV/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2016 | 1060.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, GELADEIRA E AR CONDICIONADO DA UBS URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2016 | 26910.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2016 | 23399.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2016 | 337.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS, ( EMPADAS, COCHINHAS E PASTEIZINHOS ), DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2016 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2016 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2016 | 1474.00 | 00009519923411 | ELMA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE RETALAHOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2016 | 1579.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTE EM EVA NO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE DEZ/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE JULHO/2.015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 1105.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA SUPRIR DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA O PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 30.770-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2016 | 979.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE EDR E 01 ARMARIO A415, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2016 | 6885.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 1395.00 | 00060166207420 | ROMBERG LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DO ´PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 1050.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 788.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA O SERVIÇO ELEITORAL PARA A BIOMETRIA DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 4225.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ( AREA DE LAZER ), NESTA CIDADE DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 2839.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 1052.00 | 00026324407420 | JOSE CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 1470.00 | 00010976914468 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRATOR DE SUA PROPRIEDADE EM SERVIÇOS PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 788.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA O SERVIÇO ELEITORAL PARA A BIOMETRIA DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 1530.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 12,01.2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 900.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 3554.47 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 2173.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 4500.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 12.01.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 1890.00 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MTERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MTERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2016 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MTERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2016 | 788.00 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2016 | 790.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO D. FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS, AVISOS E ATOS PUBLICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. TERMO DE CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2016 | 4268.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2016 | 5485.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2016 | 12493.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2016 | 4174.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 90000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DAS CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 4967.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 20093.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 4603.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM, REFERENTE A COMPETÊNCIA MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 3720.29 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.121-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 1107.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 118.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2016 | 88.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 8.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 592.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 290.00 | 00025045852841 | CEZAR ROBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 3118.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 2332.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1359.18 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0000024 | 04/01/2016 | 5016.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTE | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 1052.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil e Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062015 | 0000033 | 04/01/2016 | 12263.40 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTE | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 3130.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 167.50 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DA FOSSA DA ESCOLA DO SITIO DOS DECAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 5614.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEIULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 4543.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGO/SET/2.015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 4757.58 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 5870.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 5870.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATDOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000066 | 04/01/2016 | 15518.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇA PUBLICA COM GRUPO SERESTEIRO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 816.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 748.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 1979.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 535.50 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2016 | 788.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2016 | 10170.60 | 00028837215487 | REGIA MARIA ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT DE PLACA NPS 6332/PB, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEX/2.015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2016 | 354.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2016 | 4694.50 | 00064549976853 | ALBENOR BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2016 | 2267.30 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2016 | 4040.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONERTO DOS VEICULOS DE PLACAS NºS. QFJ-9816/NQC9125/OGE-5460/OGC4669 E 0GC-0813, TADOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2016 | 3910.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOS VEICULOS DO PROGRAMA DO NTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2016 | 195.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2016 | 1233.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2016 | 315.00 | 00004170036417 | ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2016 | 2642.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2016 | 2501.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2016 | 505.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2016 | 1950.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2016 | 1400.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2016 | 1220.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2016 | 1144.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUML, DESTINADO DOS VEICULOS DA SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2016 | 1852.20 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2016 | 2249.10 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2016 | 1719.90 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2016 | 1852.20 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2016 | 728.29 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2016 | 3965.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQSUIAÇÃO DO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2016 | 650.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM GRUPO DE SERESTA, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2016 | 59028.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 167299.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2016 | 6194.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2016 | 13440.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2016 | 2105.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2016 | 1052.00 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2016 | 6336.13 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2016 | 6336.13 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2016 | 4851.45 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000189 | 04/01/2016 | 29282.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2016 | 1440.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2016 | 20279.65 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIROO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2016 | 420.00 | 00005229435437 | CICERA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0000215 | 04/01/2016 | 19768.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNDO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0000216 | 04/01/2016 | 20000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000217 | 04/01/2016 | 24454.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0000218 | 04/01/2016 | 28920.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES, PORTAS, MACAS E CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 5867.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAME DE PUNÇÃO BIOPSIA DA MAMA GUIDA POR USG PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 3287.50 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 3900.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROORIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 3900.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROORIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 842.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 3616.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00006947511461 | GERVASIO CUNHA F. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 1402.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 947.80 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 1906.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2016 | 818.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA ATNDER AO PAGAMENTO PELA QUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E UM VENTILAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2016 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2016 | 840.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO ESUS E TREINAMENTO DO PESSOAL COM A NOVA VERSÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2016 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2016 | 3457.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZMBRO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2016 | 1150.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2016 | 3861.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2016 | 330.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSERCIO ITERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2016 | 3287.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2016 | 3046.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2016 | 3000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS HOSPITALARES EM CIRURGIA NA PACIENTE OLIVIA D. LEITE FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2016 | 578.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2016 | 378.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2016 | 525.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000132 | 04/01/2016 | 11678.12 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2016 | 1840.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000134 | 04/01/2016 | 2005.44 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2016 | 525.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2016 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2016 | 788.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2016 | 788.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2016 | 788.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE GUIADA POR USG NA PACIENTE NEUSA LOPES MEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2016 | 55.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2016 | 1420.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2016 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2016 | 1102.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2016 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2016 | 212.00 | 00091081564415 | ANTONIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2016 | 292.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO VIGILANTES AMBITEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2016 | 334.75 | 12345656000125 | GERMANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO VIGILANTES AMBITEAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2016 | 1158.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2016 | 4545.00 | 00079725880404 | ALESSANDRA MARIA CAVALCANTE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO, PLANO DE SAUDE E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2016 | 2150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2016 | 2820.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2016 | 2660.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2016 | 2120.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2016 | 5054.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 200.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 200.00 | 00008468300438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 200.00 | 00004391423421 | CICERA MAIRA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 500.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 300.00 | 00006876588459 | FRANCISCA TOMAZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 885.00 | 00001367561400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00004369506425 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 500.00 | 00030903041472 | MARIA MAURIZETE A C SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 150.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 1700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 1700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 200.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 900.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 420.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SEC. DE A. SCOAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 700.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2016 | 200.00 | 00011648925413 | JOSE DAMARIO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2016 | 350.00 | 00004401052420 | MARIA VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2016 | 530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA CAPACITAÇÃO REALIZADA COM OS MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIAÇÃO E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2016 | 1395.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADMINISTRADORA DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2016 | 212.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2016 | 2980.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2016 | 3318.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2016 | 50.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 1575.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PAARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 4595.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 362.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 350.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2016 | 2123.50 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 10000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 1736.70 | 00007984964440 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ATENDER PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SET/OUT/NOV/1.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2016 | 3300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2016 | 215.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2016 | 2124.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2016 | 630.00 | 00005889959409 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2016 | 190.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2016 | 900.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DOS AGENTES DA VIRGILANCIA SANTIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2016 | 1160.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2016 | 3709.50 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2016 | 2105.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HORUS ( CONTRELE DE ENTRADA E SAUDE ) DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV.DEZ/2.015. DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2016 | 7615.29 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2016 | 4851.45 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 2123.40 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2016 | 1050.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 2105.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 3457.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2.16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 1244.80 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 3700.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 3288.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 1053.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CNES, SISVAN JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2016 | 1053.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PMAC COM OS PROFISIONAIS DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 1500.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA TIARAGEM DE XEROX PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2016 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICO LOMBAR SEM CONSTRATE REALIZADO NA PACIENTE VALDETE ZUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 1420.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 788.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 1420.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 880.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 880.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 3860.40 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2016 | 2991.71 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2016 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX PARA O PACIENTE CRISTIANO CRUZ SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE CORE BIOPSIA DA MAMA PARA A PACIENTE MARIA HENRIQUE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2016 | 2090.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS HOSPITALAR PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2016 | 1155.00 | 00002302088433 | CARMELITA PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2016 | 787.50 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2016 | 260.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2016 | 285.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2016 | 1053.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2016 | 470.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE FRANCISCO J. S B PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2016 | 2124.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2016 | 105.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2016 | 4350.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2016 | 5713.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2016 | 261.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2016 | 1053.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2016 | 5870.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE SET/OUT/NOV/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2016 | 4630.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2016 | 4606.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA O PACIENTE JOSE M. ALEXANDRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO PARA O PACIENTE WESLWY AGOSTINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2016 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO PESCOÇO PARA A PACIENTE CLAUCIBIA MATIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2016 | 7875.00 | 00069048665434 | VINICIUS RAMALHO MARINHO | VALOR QUR SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CIRURGIA RENAL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2016 | 2920.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2016 | 3660.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2016 | 3000.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS HOSPITALARES EM CIRURGIA NA PACIENTE NICOLAS DE ARAUJO RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2016 | 380.63 | 00000905244460 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA CIMA CITADA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000391 | 01/02/2016 | 100326.80 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA 4ª MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00272014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2016 | 788.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2016 | 630.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2016 | 9000.00 | 00080046126449 | VANDERLEIDE DULCE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2016 | 1400.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2016 | 19417.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2016 | 1540.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2016 | 2640.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE DEZ/2.015 E JAN/FEV/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00026328074840 | IVANILDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UBS II COMO AUX. DE SERVIÇOS, RF. AOS MESES DE JAN/FEV/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2016 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA PARA O PACIENTE JEFERSON DE LIMA TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2016 | 2130.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2016 | 1450.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONACIA MAGNETICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DAS MAMAS DA PACIENTE MARIA ROSICLEIA LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2016 | 249.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILAR ARNO 40CM TURBO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 50.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MESTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 650.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONFECCIONAMENTO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS AGNES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 1311.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 2800.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00034172444806 | ROMERO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 735.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00003786083479 | MARIA DE LOURDES T SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2016 | 600.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2016 | 600.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 750.50 | 00033519524813 | MARILENE MARTINS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 500.00 | 00009325071401 | FERNANDO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2016 | 100.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2016 | 150.00 | 00015450116802 | IVONARIA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2016 | 200.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2016 | 300.00 | 00004676178484 | JODIEL ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 280.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2016 | 220.00 | 00005489534494 | DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2016 | 200.00 | 00008796617470 | VALCELIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2016 | 1050.00 | 20549615000189 | ERIVALNIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO FUNERARIO PARA O SR. GERALDO ALVES DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 526.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MARIANO TOMAZ PARA A POSSE DO NOVO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2016 | 3318.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2016 | 4429.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2016 | 350.00 | 00076850277472 | JOSE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2016 | 470.00 | 00075952955487 | DAMIANA LOPES DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2016 | 450.00 | 00001919534407 | JOSE LORIANO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 766.00 | 00009757644463 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUISICAIS DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2016 | 5054.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2016 | 6760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA RE´POSIÇAO NOS VEICULOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2016 | 780.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 13832.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 8766.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 12811.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 14160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0000229 | 01/02/2016 | 25871.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 1052.00 | 00029842085449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2016 | 420.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A ESCOLA IZABEL LOPES NO MES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 2463.00 | 00000047916141 | FLAVIO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS ´PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0000233 | 01/02/2016 | 52000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA & TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 854.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENHTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ENCHIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TORNER PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 2123.50 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESATAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICIO DAS AULAS/2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 1207.50 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 893.00 | 00006876589420 | FRANCISCA VERALUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 2267.50 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 3880.00 | 00005080996412 | EDNALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NA REVISAO COMPLETA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFJ 9816 DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 4478.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NA REVISAO COMPLETA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE 5460 DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 3016.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUML, DESTINADO DOS VEICULOS DA SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000242 | 01/02/2016 | 17261.88 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 788.00 | 00003624956450 | ISABEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EDNATELMA LACERDA NETA, LICENCIADA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00003526316430 | QUERUBINA ALEXANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 2249.10 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 4542.00 | 00004760485406 | JARDIELTON BAIAO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 6396.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 2320.34 | 35500289000192 | ONEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINDAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 115.79 | 35500289000192 | ONEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 3965.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 868.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2016 | 330.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 7206.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2016 | 4542.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO COM BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA, NOS FESTEJOS DE CARNAVAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2016 | 488.00 | 00010652131409 | JOAO LOPES VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO DESERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2016 | 1852.20 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2016 | 1323.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2016 | 1719.90 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2016 | 1852.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 4518.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2016 | 880.00 | 00005120360475 | JOSEFA A VIEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO XUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA DI SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2016 | 888.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004619849464 | CLAUDIVANIA EUFRAZINO LOPES E OUT. CONT.60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2016 | 788.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, RE. AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2016 | 4867.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO TONER PARA AS IMPRESSORAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2016 | 788.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, JANEIRO/2.016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2016 | 720.00 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTA COM BANDA DE FORRÓ EM PRAÇA , QUANDO DOS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000408 | 01/02/2016 | 6316.12 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2016 | 59028.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2016 | 57342.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2016 | 9957.31 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2016 | 168007.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2016 | 485.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 3970.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2016 | 129000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE AO EXERCICICO/2.016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 20301.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2016 | 3730.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG EFETIVOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2016 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG CONTRATADOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2016 | 1110.29 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ACUDE NO SITIO SOSINHOA NA LOCALIDADE SITIO SOZINHO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 13.421-X CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2016 | 1773.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP.DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2016 | 1533.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP.JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2016 | 384.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DO DOCUMENTO DE N 13.408.680.010.100, DEBITADO NA CC 10.812-X FPM EM 02.03.2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2016 | 100000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE AO EXERCICICO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 6500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM S-10 4X4 MOV. DIESEL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 02/01/2.016 À 31.012.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2016 | 150.00 | 00002697108416 | SHERMAN L SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA RESTITUIÇÃO CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB. ONDE E MESMA FOI TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JFEV2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2016 | 788.00 | 00008384879478 | LUANA JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2016 | 14653.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 1350.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE AGOT/SET/OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE Nº 024/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JNEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 1365.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTO BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO LAGOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 1965.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 525.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2016 | 2150.00 | 00027592057468 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACENTAMENTO DE CALHAS PARA A REDE DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2016 | 1568.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 16.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2016 | 15960.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2016 | 880.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPA, REF. AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART JUNTO AO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 4317.30 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2016 | 4427.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2016 | 1510.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA PEQUENOS RESPAROS EM PREDIOS DESTE PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2016 | 1067.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 1067.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JAN//2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2016 | 880.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA O SERVIÇO ELEITORAL PARA A BIOMETRIA DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2016 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 956.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2016 | 788.00 | 00001155769830 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2016 | 788.00 | 00025058630400 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GUARDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2016 | 6519.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2016 | 5364.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2016 | 4268.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2016 | 4174.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2016 | 5148.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2016 | 12493.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MTERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2016 | 1480.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTE EM EVA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2016 | 1196.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE BELEZA NO CENTRO DO GRUPO DE FAMILIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00002364672473 | CICERO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA NA OFICIONA DE ARTE COM OS ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JN/FEV/2.016./2.016.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2016 | 872.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICUTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA AS AULAS DE ORTALIÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 5533.89 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2016 | 28157.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2016 | 23399.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2016 | 200000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL D SAUDE. DURANTE AO EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000461 | 05/02/2016 | 12000.00 | 23824099000141 | JOHN MIKE AZEVEDO REMIGIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SHOW ARTISTO EM PRAÇA PUBLICA PELO CONTOR MAIKE JOSE, ALUSIVO AO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000462 | 05/02/2016 | 44.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SHOW ARTISITCO MUISICAL EM PRAÇA PRAÇA PUBLICA ALUSIVO AO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2016 | 5215.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000475 | 01/03/2016 | 49000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTICA DAS BANDAS CAVALO DE PAU E CELIONE DAVID EM PRAÇA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000480 | 01/03/2016 | 8166.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2016 | 2803.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2016 | 683.00 | 00007242489431 | ALCICLEIDE H. MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2016 | 2723.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2016 | 4510.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUN/AGOT//2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 4000.00 | 13737654000144 | FRANCISCO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA FORRAZÃO TÔ COLADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 3675.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 4163.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2016 | 57342.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2016 | 1210.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2016 | 6431.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000540 | 01/03/2016 | 3943.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2016 | 1260.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA DO TRANSP. DE ESTUDANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2016 | 5300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUML, DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000543 | 01/03/2016 | 34700.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2016 | 210.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0000567 | 01/03/2016 | 15510.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR MOD. UNIVERSITARIA, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000568 | 01/03/2016 | 4495.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2016 | 56077.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2016 | 15974.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2016 | 190282.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARÇO//2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2016 | 7600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS - EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA FISICA DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2016 | 144.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2016 | 8341.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2016 | 6336.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2016 | 3303.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2016 | 7428.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 VETILADORES DE PAREDE, 02 LIQUIDIFICADORES DOMESMICO, 01 TV 32 POLEGADAS, 01 APARELHO DE DVD E UMA IPRESSSORA MULTIFUCIONAL, DESTINADOS DO GRAG. BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2016 | 6991.25 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2016 | 7900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOM, BANHEIROS QUIMICO E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE.;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2016 | 2360.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 716.00 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAN DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 1505.15 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA PEQUENOS RESPAROS EM PREDIOS DESTE PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2016 | 3170.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA PRQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 895.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ARENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EXTRAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2016 | 525.00 | 00007753614452 | JOSEFA JACINTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DER RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2016 | 525.00 | 00003537305486 | EURIDES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2016 | 1160.00 | 00006333784451 | JOSE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEIUCLO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS NA FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2016 | 6872.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2016 | 9448.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2016 | 3563.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2016 | 6856.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2016 | 6244.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2016 | 4649.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2016 | 9925.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2016 | 5148.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2016 | 14503.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2016 | 5832.80 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2016 | 7164.00 | 00004511815496 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHAO PIPA NA ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2016 | 8502.00 | 00004511815496 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHAO PIPA NA ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2016 | 5825.00 | 00004511815496 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHAO PIPA NA ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2016 | 6500.00 | 09076504000160 | SOLOCAR ALUGUEL DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 02/01/2.016 À 31.012.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2016 | 526.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM AUDIENCIA JUNTO AO MP/PB, PARA TRATAR SOBRE O LIXÃO DO MUNICIPIO, BEM COMO O PRJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARV2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2016 | 15264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2016 | 3662.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2016 | 3743.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2016 | 95.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2016 | 10386.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB ATRAVES DO OFICIO DE Nº 0116/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2016 | 195.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DIF. MES DE JUNHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 140.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DIF. MES DE JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2016 | 265.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DIF. MES DE SET/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 35.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, DIF. MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 13.421-X CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2016 | 1641.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP.FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2016 | 20498.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2016 | 2997.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB DOC. 13.611.858.010.100 LOTE 13349, EM DATA DE 03.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2016 | 4591.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB DOC. 13.696.475.010.100 LOTE 13349, EM DATA DE 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 557.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB DOC.48.955. LOTE 13013, EM DATA DE 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2016 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 4180.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CALHAS DE PROTEÇÃO, DESTINADAS AO AÇUDE DO SITIO TORQUATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2016 | 9454.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2016 | 231.00 | 00006904112433 | MARCIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2016 | 231.00 | 00002296673414 | JOSE BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2016 | 510.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2016 | 231.00 | 00011491137401 | RAILSON ROMEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2016 | 231.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2016 | 74.00 | 00008412368444 | CICERO LINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2016 | 231.00 | 00008412368444 | CICERO LINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2016 | 1640.00 | 00004808024403 | LINDEMBERGUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2016 | 190.00 | 00012654021408 | JACINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2016 | 831.00 | 19605564000186 | BEZERRA ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DA A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES (COGEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2016 | 140.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 600.00 | 00033519524813 | MARILENE MARTINS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 760.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 9606.80 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE QUE FAZ A LINHA PARA A CIDADE DE SAO PAULO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE VAO EM BUSCA DE EMPEREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 600.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2016 | 700.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2016 | 500.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2016 | 500.00 | 00003550422407 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000477 | 01/03/2016 | 10168.08 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2016 | 2405.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000479 | 01/03/2016 | 2518.78 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2016 | 2680.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 2135.30 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 788.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAME DE ELETRONEURONIOGRAFIA DA PACIENTE NAYARA LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2016 | 3267.70 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2016 | 577.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2016 | 367.50 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA O PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2016 | 7900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2016 | 2960.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2016 | 2790.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2016 | 2360.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2016 | 1200.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PD ANATOMOPATOLOGICO DO EXAME B 000771 PARA O PACIENTE ALDENOR GUILHERMINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2016 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PD ANATOMOPATOLOGICO DO EXAME B 000771 PARA O PACIENTE ALDENOR GUILHERMINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 315.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2016 | 6300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2016 | 4059.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000557 | 01/03/2016 | 2750.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO DO SETOR DE SAUDE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2016 | 1575.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2016 | 3258.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2016 | 2114.70 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2016 | 3383.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2.16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2016 | 2125.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2016 | 50.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MESTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2016 | 127.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS, ( EMPADAS, COCHINHAS E PASTEIZINHOS ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2016 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE JOSEFA ANA DE SOUSA ( CIRURGIA DE TIREOIDE ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS, ( EMPADAS, COCHINHAS E PASTEIZINHOS ), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00004754910419 | TASSIA REJANY LOPES DOS S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00002884381406 | JOSE VALMIR VENANCIO DA SILVA E OUTROS - AGENTES DO PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00083939750425 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2016 | 4400.00 | 00008039396476 | WEVERSON SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2016 | 4400.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2016 | 4400.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2016 | 4400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2016 | 4400.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2016 | 4400.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00006012496400 | MARIA DO DESTERRO R.N.P. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2016 | 2200.00 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE R. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2016 | 20195.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2016 | 2140.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2016 | 4055.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2016 | 1518.80 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2016 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2016 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2016 | 135.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2016 | 1155.00 | 00010652131409 | JOAO LOPES VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2016 | 400.00 | 00010652131409 | JOAO LOPES VIANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 3683.28 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2016 | 1315.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2016 | 26937.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2016 | 24379.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2016 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEFEV//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEV/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2016 | 780.00 | 00006760624408 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEV//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE JAN/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE FEV/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE MAR/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2016 | 700.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2016 | 700.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2016 | 700.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE jan/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2016 | 780.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES JAN/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2016 | 780.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES FEV/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PAIF, REF. AO MES DE DEZ/2.015.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PAIF, REF. AO MES DE JAN/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PAIF, REF. AO MES DE FEV/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2016 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DA BRINQUETECA NO PROGRAMA DO PAIF. MES JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2016 | 780.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES MAR/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JNA/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MES JNA/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MES FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2016 | 1474.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DAS OFICINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA FR SRTE EM EVA NO PARA O GRUPO DE MULHERES DOI PAIF, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS E DOCE PARA A COLONIA DE FERIAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2016 | 1474.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 500 OVOS DE PASCOA ARTESANAL, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2016 | 1400.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS ( CARTAZES, PANFLETOS E FOLDERES ), PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CESTAS DE PASCOA COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2016 | 1050.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2016 | 31.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2016 | 32.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2016 | 1454.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2016 | 1000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA HOSPADAGEM DAS BANDAS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2016 | 2142.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2016 | 1764.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2016 | 1638.00 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2016 | 1764.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2016 | 5336.45 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2016 | 1899.56 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2016 | 2099.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2016 | 5400.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2016 | 1071.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2016 | 1060.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2016 | 1630.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000718 | 01/04/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2016 | 737.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM GRUPO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/OUT//2.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000728 | 01/04/2016 | 30110.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL BS10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2016 | 144.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000741 | 01/04/2016 | 9188.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2016 | 212.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUESE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A ESCOLA MARIANO TOMAZ COMO AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2016 | 3292.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2016 | 6326.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2016 | 893.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2016 | 525.00 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM GRUPO DE SERESTA EM PRAÇA PUBLICA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2016 | 6170.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2016 | 1420.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHEIRA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2016 | 1056.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2016 | 150.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUS MINERALP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2016 | 210.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000292015 | 0000781 | 01/04/2016 | 10680.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO GERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2016 | 3688.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS RES PAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2016 | 6170.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2016 | 420.00 | 00011296841480 | MARIA JOSANA TOMAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2016 | 210.00 | 00028356637899 | KENNE ANA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2016 | 7925.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000857 | 01/04/2016 | 4726.30 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2016 | 2272.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENHTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ENCHIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TORNER PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2016 | 700.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2016 | 3970.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2016 | 14160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2016 | 5744.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NA REVISAO COMPLETA DO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2016 | 2320.34 | 35500289000192 | ONEUCAR COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO DA SEC. DE EDCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2016 | 144.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2016 | 19.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUS MINERALP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2016 | 243.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2016 | 61826.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2016 | 15974.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2016 | 219654.95 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES D ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2016 | 5832.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2016 | 7925.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2016 | 5823.75 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE ESCORAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2016 | 20726.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2016 | 2868.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2016 | 3756.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2016 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2016 | 1839.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2016 | 50.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10121-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2016 | 87570.80 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0375534-74/2.011, TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA SEM EXEC FISICA DA OBRA E P/ATENDER O OF. 011/2.016 QUE FOI CELEBRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2016 | 116764.29 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT0375516-53/2011, CONFORME CE 8-072/2016/GIGOV/JP DE 23/03/2016, TENDO EM VISTA O TERMINO VIGENTE DA OBRA SEM EXEC. FISICA DA OBRA E P/ATENDER O OF 010/2.016. DA PREFEITURA, QUE FOI CELEBRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2016 | 58878.10 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU CT 0375534-74/20111, CONFORME CE 9-073/2016/GIGOV/JP DE 23/03/2016, TENDO EM VISTA O TERMINO DA VIGENCIA SEM EXEC. FISICA DA OBRA E P/ATENDER O OF 011/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FMP, REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2016 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIS DA LIMA | PRESTAR SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NATERIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 0/30 DO MARÇO/2016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2016 | 525.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ASSESSOR DO ´PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2016 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO JULHO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2016 | 594.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2016 | 1066.80 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2016 | 1955.60 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2016 | 200.00 | 00060166207420 | ROMBERG LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAMENTO DA RESTUIÇÃO AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00006724918421 | LUCINALDO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MTERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2016 | 12984.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2016 | 4355.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONCEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONCEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇO ELEITORAL PARA A BIOMETRIA DOS ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2016 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2016 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE MAR/2.16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2016 | 9000.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2016 | 6244.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2016 | 4312.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2016 | 9925.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2016 | 5148.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE A BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2016 | 14503.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2016 | 2491.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE EMPNEAHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR FLYPC DSETINADO A SECRETRIA IDE ADMINISTRAÇÃO DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2016 | 1800.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2016 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000717 | 01/04/2016 | 1316.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000719 | 01/04/2016 | 9818.64 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2016 | 2114.70 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2016 | 128.96 | 70093679000196 | R.R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2016 | 2845.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2016 | 945.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | PRESTAR PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2016 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2016 | 630.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2016 | 2680.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2016 | 772.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2016 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SADEU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2016 | 1700.00 | 08973539000139 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA P-ARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PARA A SRA. CICERA PEREIRA LEITE DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000769 | 01/04/2016 | 23500.00 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA 5ª MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00272014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2016 | 6827.50 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2016 | 5823.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2016 | 4483.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2016 | 2115.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2016 | 2950.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR ALL IN ONE ACER, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2016 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONACIA MAGNETICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBASSA REALIZADA NA PACIENTE NAIRA ALEXANDRE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2016 | 3267.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2016 | 3027.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2016 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA NA OACIENTE ANA SOFIA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2016 | 1505.15 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA PEQUENOS RESPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2016 | 2245.00 | 00008015552486 | YSOLDA KAMYLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECEPÇÃO E FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHÃ, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2016 | 3480.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2016 | 3120.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2016 | 270.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2016 | 3360.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2016 | 3460.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM consultas MEDIC PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2016 | 2860.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2016 | 1155.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00009044838431 | HARRA ROBERTA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2016 | 3436.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAR/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇ/2.016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2016 | 630.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2016 | 55.94 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2016 | 350.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2016 | 249.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 VENTILAR ARNO 40CM TURBO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2016 | 320.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MESTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2016 | 1052.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 3267.50 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2016 | 956.00 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2016 | 2125.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2016 | 1150.00 | 00004928819446 | KARLA AUGUSTA RAMALHO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2016 | 1155.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES AGO/2.015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2016 | 256.00 | 41118654000100 | POSTO CLAUDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEVL DESTINADO A AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2016 | 159.43 | 08240660000151 | POSTO FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEVL DESTINADO A AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2016 | 100.00 | 08240660000151 | POSTO FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEVL DESTINADO A AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2016 | 100.00 | 08240660000151 | POSTO FREEWAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2016 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2016 | 420.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA | VALOR QUE SE EMPEA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 TESTE ALERGICO PARA UM PACIENTE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2016 | 670.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2016 | 1130.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2016 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE MAGNETICO DO OBRO RESSSONANCIA DA COLUNA DO PACIENTE JOAO FERREIRA LEIETE, PARA O PACIENTE JEFERSON DE LIMA TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2016 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS RESSSONANCIA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE JOAO B NETO, PARA O PACIENTE JEFERSON DE LIMA TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2016 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS RESSSONANCIA DO OMBRO AO PACIENTE JOAO B NETO, PARA O PACIENTE JEFERSON DE LIMA TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2016 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS RESSSONANCIA DO OMBRO DA PACIENTE, PARA O PACIENTE FERNANDA BORDIM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2016 | 20093.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2016 | 2140.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE BARIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2016 | 1328.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VEBCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2016 | 1875.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APRELHO DE TV SEMP TOSHIBA LED INT. TC FHD, DESTUNADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2016 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2016 | 2125.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2016 | 420.00 | 20505063000107 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA EM LONA DE 1X3M. PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2016 | 300.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2016 | 70.00 | 00002661092412 | FRANCIMAR NAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 400.00 | 00002953967419 | DAMIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2016 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMNTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, ONDE A FUNCIONARIA FOI PARCICPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NOS DIAS N28 E 29 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2016 | 210.00 | 00070380950480 | ROZANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA O FORNECIENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2016 | 100.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2016 | 150.00 | 00006658392439 | RIVANDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2016 | 200.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2016 | 600.00 | 00030091276420 | MARIA DE LOURDES BARREIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008992749430 | ALZIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2016 | 3500.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA TELA METALON GALVANIZADO, DESTINADA A SEC. A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2016 | 200.00 | 00004174964432 | FRANCISCO MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2016 | 640.00 | 00004572537461 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003656211450 | MARGARIDA FRANQUELINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2016 | 500.00 | 00006973199461 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2016 | 600.00 | 00003450951467 | DANIEL DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2016 | 400.00 | 00005489534494 | DAMIAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D EABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2016 | 635.00 | 00052952746400 | DVANI LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FISCALIZAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2016 | 271.00 | 00008412368444 | CICERO LINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2016 | 300.00 | 00006465542471 | JOAO BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2016 | 360.00 | 00006465542471 | JOAO BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2016 | 244.00 | 00010976914468 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2016 | 360.00 | 00002296673414 | JOSE BERNARDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2016 | 412.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2016 | 405.00 | 00011491137401 | RAILSON ROMEU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2016 | 401.10 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2016 | 213.00 | 00012654021408 | JACINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2016 | 281.40 | 00030076234487 | ROSALVO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2016 | 277.00 | 00036385595803 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2016 | 245.00 | 00012654021408 | JACINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2016 | 530.00 | 00008412368444 | CICERO LINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2016 | 1390.00 | 00004808024403 | LINDEMBERGUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2016 | 245.00 | 00006904112433 | MARCIEL DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AÇUDE DO SITIO TORQUARTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2016 | 10334.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL2.016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2016 | 31.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEV/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008625961495 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008625961495 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2016 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DA BRINQUETECA NO PROGRAMA DO PAIF. MES FEV/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 800.00 | 00008625961495 | FRANCISCO MARCOS LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2016 | 430.70 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BALÕES, EVA ROSA, MEIAS, P. CARTAO AZUL ), DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.418-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2016 | 270.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS RECHEADOS, DESTINADOS AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2016 | 570.00 | 00004751480456 | JOSEFA AGOSTINHO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS, DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2016 | 680.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2016 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00083605010253 | JOSEFA BARRETO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE FUXICO E RETALHOS COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2016 | 1050.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS PARA O PROGRAMA SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.414-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2016 | 2520.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2016 | 3027.56 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2016 | 300.00 | 00033841077803 | FRANCISCO MARCELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2016 | 150.00 | 00033180185899 | MARIA DO SOCORRO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008796617470 | VALCELIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2016 | 28462.42 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2016 | 24379.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2016 | 2800.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/05/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE ABRIL/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/05/2016 | 1420.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/05/2016 | 3500.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/05/2016 | 3200.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/05/2016 | 1130.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/05/2016 | 125.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/05/2016 | 525.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2016 | 4606.07 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/05/2016 | 1930.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MATERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/05/2016 | 200.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/05/2016 | 20935.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/05/2016 | 2978.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/05/2016 | 3768.43 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/05/2016 | 105.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/05/2016 | 1146.60 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/05/2016 | 5119.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/05/2016 | 539.73 | 00006196448420 | KISSIA KAENE DANTAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇICOS PRESTADOS COMO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00003374184464 | EDINAILDO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2016 | 476.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA O PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSSORA LICENCIADA NA ESCOLA DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2016 | 1222.47 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, REF. A 45 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2016 | 400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2016 | 425.04 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001127 | 02/05/2016 | 18590.67 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2016 | 566.79 | 00006365472480 | ELIEANE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA VERIFICDA NO MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2016 | 516.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2016 | 75.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2016 | 2285.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2016 | 260.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO CATALIZADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2016 | 3140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 4669 DO PROG DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2016 | 9955.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2016 | 1155.00 | 15360897000131 | CARLOS COUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONJ. PADRAO CAMISETAS, DESTINADO AO PESSOAL DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2016 | 975.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA OS FESTENOS JUNINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2016 | 324.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2016 | 2002.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUML, DESTINADO DOS VEICULOS DA SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001139 | 02/05/2016 | 29144.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 com n onu 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2016 | 1135.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2016 | 495.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2016 | 560.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO PROG. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2016 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2016 | 1624.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2016 | 2811.09 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2016 | 1649.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2016 | 875.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2016 | 1538.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2016 | 867.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2016 | 462.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2016 | 126.00 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS ZECAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2016 | 462.00 | 00003551347484 | JUDIVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00006357103829 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO COM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO D CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2016 | 1470.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, COMO AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2016 | 858.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC 220W E UM VENTILARDOR ARGE MAX 60 CM, DESTINADO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2016 | 865.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2016 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2016 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2016 | 5622.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2016 | 1127.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2016 | 385.00 | 15234803000188 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2016 | 280.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEIULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2016 | 462.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ESTA CIDADE, ONDE OS MESMOS ESTUDAM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2016 | 462.00 | 00070910900477 | JESSICA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA IZABEL LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2016 | 65323.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2016 | 9864.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2016 | 222416.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2016 | 1070.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DAS BANDAS DE MUSICAS, QUANDO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2016 | 3268.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001000 | 02/05/2016 | 8184.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO COM BANDA DE MUSICA EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEORAÇÃO AO DIA DO PADROEIRO D CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2016 | 10023.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2016 | 1270.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECINICOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2016 | 5522.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2016 | 8044.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2016 | 4849.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2016 | 7895.00 | 06298431000162 | CLEDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9124 PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2016 | 4032.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSRPOTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2016 | 1155.00 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE S EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTO NAS ESCOLAS JOSE PEREIRA E IZABEL LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2016 | 310.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSRPOTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2016 | 3460.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2016 | 1028.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2016 | 12002.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2016 | 4250.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM E TROCA DE FILTROS E OLEO, DOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2016 | 848.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2016 | 2083.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2016 | 632.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO DE FUNILARIA DO VEICULO DA SUPERVISAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2016 | 2310.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SISTEMA DIESEL ELETRONICO DE PLACA OGE 5460, DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Lazer | Valorizando a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais e Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2016 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2016 | 1392.30 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2016 | 1064.70 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2016 | 819.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2016 | 1146.60 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2016 | 1400.00 | 02874281000137 | HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA TURBINA, DESTINAD AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2016 | 2661.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECICLAGEM E ENCHIMENTO DE TORNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2016 | 750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 12.713-2 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2016 | 816.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2016 | 6326.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2016 | 500.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SISTEMA DIESEL ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2016 | 2120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2016 | 539.73 | 00006864230465 | IVANI DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇICOS PRESTADOS COMO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2016 | 96.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2016 | 4322.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2016 | 3539.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2016 | 1029.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENHTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ENCHIMENTO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TORNER PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2016 | 2452.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000981 | 02/05/2016 | 8109.10 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000984 | 02/05/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.121-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 30.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2016 | 66.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE ABR/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2016 | 2000.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS CARTORIAIS EM TIRAGEM DE XEROX E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2016 | 1181.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2016 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2016 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004032452490 | GERMANDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ, REF. AO MES DE ABRI/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2016 | 2674.23 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2016 | 880.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2016 | 880.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2016 | 210.00 | 00007021715498 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2016 | 11947.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2016 | 4745.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2016 | 2000.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2016 | 1302.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA GRADE DO TRATOR DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2016 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2016 | 1800.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2016 | 7490.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2016 | 5106.83 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2016 | 3294.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2016 | 5148.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2016 | 12493.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2016 | 5364.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/04 /30/04//2016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2016 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM TROCA DE CAPACITOR E GAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2.016.. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2016 | 1169.28 | 70120167000171 | TABAJARA PROD. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2016 | 1629.18 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 19/05/2.016, COMP. MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 1068.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2016 | 880.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2016 | 4508.00 | 00003354329483 | SHELLDOM KRISTERFERSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE EM AVISOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2016 | 4035.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE ABR/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2016 | 4872.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2016 | 150.00 | 00003516163496 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO M. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2016 | 315.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DA MURADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2016 | 160.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA A PACIENTE MARIA LEDA LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2016 | 160.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES PARA A PACIENT EODETE ALEXANDRA LIMA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRI/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2016 | 3436.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2016 | 1263.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG EFETIVOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 22.627-0.+ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2016 | 1155.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY P. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2016 | 4600.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2016 | 3267.70 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS , JANELAS E BUREAUX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2016 | 2114.70 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2016 | 2114.70 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEMAIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2016 | 784.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2016 | 809.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2016 | 336.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE VIDROS NOS ARMARIOS E VITRINE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2016 | 570.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERV. E COM. DE PRODUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA DE PRESSAO P/CIL CFLUX DE 02 PROTEC REF 5073, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2016 | 3267.70 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2016 | 4325.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2016 | 1477.80 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2016 | 2114.70 | 00006306352422 | ALAN CHRISTIANO LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2016 | 430.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCELOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2016 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS RESSSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DO PACIENTE FRANCISCO TERTO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2016 | 8016.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2016 | 496.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO E SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UMA PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2016 | 476.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 25 CAMISETAS PARA O PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2016 | 196.09 | 02093160000158 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MMISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2016 | 50.00 | 00005445168425 | PAULO ROSTAND R OLIVEIRA | VALOR QUE E EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA VINHEtA P/O DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA AS CRIANÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2016 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONSTRATE PARA A PACIENTE DALVANETE LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2016 | 2125.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2016 | 2125.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2016 | 860.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2016 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA A PACIENTE RIHANA COSTA LACERDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2016 | 400.00 | 03937394000105 | UCT - UNIDADE DE CARD. E CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2016 | 409.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL BOTIJOES DE GAS, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2016 | 1956.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2016 | 850.00 | 00007984964440 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ATENDER PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2016 | 1650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2016 | 1390.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAR/ABR/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2016 | 2270.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2016 | 4010.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2016 | 3270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2016 | 3247.42 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2016 | 5345.33 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2016 | 4419.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PRESTAR SERVIÇOSA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2016 | 2115.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2016 | 858.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC 220W E UM VENTILARDOR ARGE MAX 60 CM, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAME DE ELETRONEURONIOGRAFIA DA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2016 | 4600.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2016 | 1643.86 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2016 | 8538.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2016 | 2216.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2016 | 840.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2016 | 20516.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2016 | 2140.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2016 | 5241.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VEBCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2016 | 2319.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2016 | 2257.60 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 880.00 | 00005049329426 | MARIA DO SOCORRO L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2016 | 1000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 3112.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2016 | 1052.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2016 | 1575.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2016 | 4977.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2016 | 1575.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2016 | 3160.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2016 | 8618.22 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2016 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS RADIOLOGICO COLANGIO RESSSONACIA SEM CONSTRATE PARA A PACIENTE CICERA PEREIRA LEITE DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2016 | 1520.06 | 70120167000171 | TABAJARA PROD. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIL PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2016 | 6153.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2016 | 4606.07 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2016 | 880.00 | 00011661557490 | KELVYN A LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2016 | 1390.00 | 00004808024403 | LINDEMBERGUE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE TORQURTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2016 | 422.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2016 | 840.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2016 | 482.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2016 | 4174.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2016 | 500.00 | 00008916016436 | RAUL LEWINSHON ALVES TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2016 | 212.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2016 | 105.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMNTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA III ,OSTRA INTERNACIONAL DAS SEMANAS DO BEBÊ NOS DIAS 23/25 DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2016 | 200.00 | 00011053754477 | JANEKELLY PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2016 | 600.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2016 | 350.00 | 00003654326447 | FRANCISCO TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2016 | 350.00 | 00003654326447 | FRANCISCO TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2016 | 300.00 | 00003414950421 | DAMIANA DE CALDAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2016 | 400.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2016 | 173.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2016 | 1500.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00088543960444 | ANA CLEIDE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2016 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2016 | 730.00 | 00010347081479 | IVO EVERSON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2016 | 500.00 | 00004016537495 | TERESINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2016 | 400.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMNTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO NO AUDITORIO DA ASPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00040615412858 | FABRICIA MARIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PAIF, REF. AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2016 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DA BRINQUETECA NO PROGRAMA DO PAIF. MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2016 | 476.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.Ç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES ABR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE BARIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DEABR/2.16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00004765428478 | JOAO PAULO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLOCELO PARA SCFV, REF AOS MESES DE FEV/MAR/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE ABRIL/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2016 | 780.00 | 00009107907443 | ANA CRISTINA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AOP AGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AULAS DE OFICINA DE MATERIAL RECICLADO PARA DECORAÇÃO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2016 | 780.00 | 00009107907443 | ANA CRISTINA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AOP AGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS AULAS DE OFICINA DE MATERIAL RECICLADO PARA DECORAÇÃO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2016 | 710.00 | 00097794732468 | MARIA ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS PARA DE DANÇA DO GRUPO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE MAIO/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE ABR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2016 | 870.00 | 00008146456405 | ANA PAULA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDAGOGA DA BRINQUETECA NO PROGRAMA DO PAIF. MES ABR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2016 | 446.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2016 | 335.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT BALÉ PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.Ç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2016 | 100.00 | 00004765428478 | JOAO PAULO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLOCELO PARA SCFV, REF AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00004765428478 | JOAO PAULO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLOCELO PARA SCFV, REF AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DO DOCES E CONFEITEIROS NO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO SCFV, REF. AOS MES ABRIL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 780.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2016 | 695.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2016 | 1579.00 | 00008098402436 | DENYSE CELY M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO MINI CURSO SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, POLITICA DE PROTENÇÃO INTEGRAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2016 | 2632.00 | 00007301406444 | AMANDA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SRVIÇOS NAS AULAS DE MINI CURSO DE CAIXINHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2016 | 2632.00 | 00007301406444 | AMANDA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SRVIÇOS NAS AULAS DE MINI CURSO DE CAIXINHAS CESTAS DE BOMBONS E DOCES DE FESTAS COM OS GRUPOS DE TRABALHOS DOS PROG. SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2016 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2016 | 716.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CABOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2016 | 3484.85 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2016 | 37762.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2016 | 23058.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092015 | 0001109 | 13/05/2016 | 52865.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CARTEIRAS ESCOLAR, BEBEDOURO IND., ARMARIO EM AÇO, ARQUIVO EM AÇO, BUREAUX C/2 GAVETAS, CADEIRA SECRETARIA, CADEIRAS FIXA, FOGAO 4/BOCAS, CONDICIONADOR SPLIT 9000BTUS, QUADROBRANCO E IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP ), PARA AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PANELAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2016 | 735.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO COM GRUPO DE PIFANOS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2016 | 1986.89 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2016 | 1528.80 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2016 | 116.60 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2016 | 1354.41 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2016 | 950.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2016 | 840.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2016 | 1550.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRRENTE DOS SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001340 | 01/06/2016 | 4221.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 12.713-2 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2016 | 1570.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2016 | 875.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2016 | 867.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2016 | 2811.09 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2016 | 1624.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2016 | 1649.72 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2016 | 1064.70 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2016 | 1092.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2016 | 910.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2016 | 1456.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2016 | 728.00 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2016 | 1092.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001418 | 01/06/2016 | 14166.10 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARAGAMENTO 2ª MEDIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001420 | 01/06/2016 | 16074.77 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARAGAMENTO 3ª MEDIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2016 | 3857.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA2, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2016 | 9343.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO TONER PARA AS IMPRESSORAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2016 | 12534.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA2, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2016 | 2114.47 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2016 | 8583.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2016 | 3112.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUML, DESTINADO DOS VEICULOS DA SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2016 | 6742.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2016 | 5578.97 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2016 | 5585.47 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2016 | 5622.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2016 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2016 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2016 | 3002.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2016 | 5258.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2016 | 2452.06 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2016 | 525.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ASSESSOR DO ´PREFEITO DESTE MUNICIPIO JUNTO A PROCESSOS ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2016 | 1587.71 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 1105/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DOE DE MTERIAS DESTA ADMINIATRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2016 | 4968.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2016 | 473.00 | 00005589784441 | JOSE ALESSANDRO FERRAZ ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2016 | 1127.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2016 | 12014.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2016 | 735.00 | 00026282879434 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2016 | 1824.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2016 | 756.00 | 00012498480404 | LUIS LUCAS ANDRADE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BLOCO, DESTINADOSA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2016 | 630.00 | 00011885881410 | GEOVANI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADAS DO SITIO PANELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2016 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO JANEIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2016 | 21153.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2016 | 2978.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2016 | 3782.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2016 | 1650.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2016 | 1650.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.121-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2016 | 24.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2016 | 72.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2016 | 500.00 | 00043673724487 | GERALDA JULIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2016 | 120.00 | 00002138594408 | FRANCISCA DANTAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2016 | 320.00 | 00036493724449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2016 | 200.00 | 00032500424472 | ANTONIO AGLAILTON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2016 | 200.00 | 06975426000147 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLOS E REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPATES DA REUNIAO DOS PIPEIROS NA COMUNIDADE DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO.; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2016 | 530.00 | 00011136586490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2016 | 845.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2016 | 756.00 | 00004772379401 | MARIA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2016 | 787.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA O PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2016 | 316.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2016 | 200.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO UNIFORME DO PESSAOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2016 | 900.00 | 20505063000107 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2016 | 740.00 | 20505063000107 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE UMA PLACA PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2016 | 8259.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2016 | 3860.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001513 | 01/06/2016 | 2812.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2016 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE OXIGENIO, DE4STINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2016 | 6493.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2016 | 5823.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE ABR/MAI/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2016 | 4606.07 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2016 | 235.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2016 | 145.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2016 | 280.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF, REF. AO MES DE COMP. ABR/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DO PSF, REF. AO MES DE COMP. MAIO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2016 | 420.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO CONFECCIONAMENTO DE BOLO, DESTINADO A SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2016 | 840.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAME PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2016 | 315.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SEMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO CONFECCIONAMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2016 | 3629.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2016 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS EM EXAMES MEDICO PARA PÁIENTES RESIDENTES NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2016 | 3268.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2016 | 2453.50 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2016 | 420.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2016 | 420.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2016 | 420.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2016 | 1566.30 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2016 | 114.34 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2016 | 1052.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, REF. JAN/FEV/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2016 | 1126.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2016 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE OXIGENIO, DE4STINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2016 | 3400.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS RADIOLOGICO E EXAME RM PE SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE CARLOS DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2016 | 2125.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2016 | 3268.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUN//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2016 | 1630.86 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2016 | 1260.00 | 00006333799483 | MERCIA FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2016 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2016 | 7966.35 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2016 | 2100.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2016 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2016 | 4332.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2016 | 1544.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2016 | 144.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2016 | 540.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA VALVULA DUPLA DE COMANDO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SERINGA TRIPLICE DO GAB. ODONTOLOGICO DA UBS.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2016 | 6159.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2016 | 1850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2016 | 2151.44 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2016 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, GELADEIRA E AR CONDICIONADO DA UBS URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 31.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2016 | 31.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.418-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2016 | 1197.00 | 02981034000130 | PLAST NIK BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOCHILHA EM TACTEL C/IMPRESSAO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/06/2016 | 1250.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.413-2 GSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2016 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PANEUS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2016 | 65323.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2016 | 787.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ´PARA AQUIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CFRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2016 | 250.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2016 | 1050.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS PARA O PROGRAMA DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2016 | 787.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROGRAMAS SUAS DESTE MUNICIPIO.Ç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/06/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01.05 a 30.05/2.016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2016 | 1862.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/06/2016 | 4222.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/06/2016 | 5676.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2016 | 9343.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/06/2016 | 1579.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA FR SRTE EM EVA NO PARA O GRUPO DE MULHERES DOI PAIF, REF AOS MESES DE MAR/ABR/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/06/2016 | 1095.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/06/2016 | 308.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E MEIA CALÇA, DESTINADAS AO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2016 | 1210.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO ARTESANAL DE BOLOS, CHOCOLATE, LEITE E MILHO DURANTE AS ATIVIDADES E OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2016 | 158.00 | 00005343512470 | SHERLANE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE SAIAS DE DANÇAS DOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2016 | 156.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROGRAMAS SUAS DESTE MUNICIPIO.Ç | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2016 | 2114.70 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2016 | 315.00 | 00070380950480 | ROZANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2016 | 315.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/06/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/06/2016 | 300.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/06/2016 | 400.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO AVALIÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/06/2016 | 927.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO ( FOLDERS ), DESTINADOS AO PROGRAMAS SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/06/2016 | 1170.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/06/2016 | 1106.00 | 00038071804860 | LUCIANO FRANCISCO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2016 | 1315.66 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/06/2016 | 515.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/06/2016 | 2500.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURACAO AGUA VIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO PIMENTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2016 | 808.50 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/06/2016 | 842.00 | 00001650854447 | ANTONIO P. PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE KITS DE APOSTILAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/06/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES JUNHO2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/06/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/06/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/06/2016 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/06/2016 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE JUNHO/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/06/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/06/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/06/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/06/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES E JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/06/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/06/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/06/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/06/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/06/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/06/2016 | 1344.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO, JANTAR E REFRIGERANTES ), DESTINADOS AS BANDAS DE MUSICA QUE FIZERAM SHOW EM PRAÇA PUBLICA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/06/2016 | 4757.58 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NV/2.015 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/06/2016 | 4757.58 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZ/2.015 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/06/2016 | 1517.14 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 17.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2016 | 1066.80 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2016 | 1066.80 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABR/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2016 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2016 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ENFASE INSTITUCIONAL WWW.SAOJOSEDECAIANA.PB.GOV.BR. MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA 13.421-X CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2016 | 4757.58 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2.016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2016 | 4757.58 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2.015 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2016 | 4250.75 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2016 | 4757.58 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2016 | 880.00 | 00004638837484 | JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2016 | 2151.45 | 10785644000196 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP. HOSPITALAR PE CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2016 | 2460.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/06/2016 | 5556.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE ESCORAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2016 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2016 | 864.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/06/2016 | 3290.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/06/2016 | 422.00 | 00008893572427 | KAIO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO BEBÊ NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2016 | 140.00 | 00057831580468 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2016 | 2104.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2016 | 1766.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2016 | 800.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2016 | 1540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2016 | 5088.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2016 | 2450.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2016 | 7700.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO REPARO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MOO 5251 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092015 | 0001330 | 29/06/2016 | 6057.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA, ARQUIVO EM AÇO E GELA AGUA GARRFÃO ), DETINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2016 | 898.00 | 19585797000164 | CRF CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETÁRIA E JOSEFA EDNA RODRIGUES DA SILVA, QUE ACONTECERA EM RECIFE NOS DIAS 31/08 E 02/06/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2016 | 894.00 | 19585797000164 | CRF CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO NO SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SECRETÁRIA E JOSEFA EDNA RODRIGUES DA SILVA, QUE ACONTECERA EM RECIFE NOS DIAS 31/08 E 02/06/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2016 | 7694.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2016 | 13106.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2016 | 8501.90 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DEj JUNHO/JULHO/2.016.2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2016 | 26926.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2016 | 20904.92 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2016 | 2140.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2016 | 5280.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VEBCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Valorizando a Cultura | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2016 | 7530.50 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO - BRISA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇOES DAS BANDAS DE MUSICAS MAIKE JOSE, BONDE, CAVALO DE PAU, NAS FESTIVIDADES DO DIA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001431 | 30/06/2016 | 30007.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 com n onu 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2016 | 2012.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO SETOR DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2016 | 65177.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2016 | 221751.14 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2016 | 10694.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2016 | 4223.60 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2016 | 8006.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2016 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2016 | 7736.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2016 | 5221.16 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2016 | 5148.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2016 | 7124.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2016 | 9045.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2016 | 14503.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2016 | 2900.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2016 | 5456.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO TJPB, CONFORME BLOQEIO EM 30.06.2.016 NA CC 10.812-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001503 | 30/06/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2016 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2016 | 38527.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2016 | 23499.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2016 | 38621.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2016 | 24038.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2016 | 2420.00 | 00009698517405 | LETICIA JULIA M TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL CON CENTRO DE REF. E CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAI/JUN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE JUNHOO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2016 | 68.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2016 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.812-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001651 | 01/07/2016 | 1532.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2016 | 880.00 | 00003526044414 | LOURIVAL F SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO REFRENTE AO SALARIO DO FUNCIONARIO ACIMA, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2016 | 978.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2016 | 8176.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2016 | 5192.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2016 | 5148.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2016 | 7124.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2016 | 9045.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2016 | 14503.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2016 | 1890.00 | 00007190597476 | JOAQUIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2016 | 8538.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2016 | 2376.64 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2016 | 5860.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2016 | 1344.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECICLAGEM E ENCHIMENTO DE TORNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2016 | 1189.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2016 | 341.78 | 02093160000158 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2016 | 66372.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2016 | 221536.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2016 | 2640.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2016 | 11574.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2016 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2016 | 402.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001601 | 01/07/2016 | 18007.16 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 com n onu 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001690 | 01/07/2016 | 2812.70 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 N ONU 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2016 | 3750.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2016 | 1800.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2016 | 385.00 | 15234803000188 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2016 | 26720.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2016 | 19671.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2016 | 1740.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2016 | 5280.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VEBCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2016 | 8574.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2016 | 3745.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2016 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PANEUS , DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE ESCORAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2016 | 1840.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2016 | 22.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2016 | 3167.39 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2016 | 31.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/07/2016 | 600.00 | 00003209114463 | JOSE DELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/07/2016 | 880.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA ISABEL LOPES, NA SUBSTITUIÇÃO DA PROF. MARIA DE FATIMAS ALMEIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2016 | 788.00 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA A ESCOLA DO SITIO JOSE PEREIRA FILHO, EM SUBSTITUIÇÃO A UMA PROFESSOPRA LICENCIADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/07/2016 | 700.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2016 | 865.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/07/2016 | 426.00 | 00004534048475 | SEBASTIAO SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/07/2016 | 426.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/07/2016 | 426.00 | 00047844205415 | FRANCISCO FRANCIRALDO DE SOUSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/07/2016 | 426.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/07/2016 | 426.00 | 00008182220424 | FRANCISCO R. H. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/07/2016 | 2628.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/07/2016 | 426.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2016 | 200.00 | 03937394000105 | UCT - UNIDADE DE CARD. E CIRURGIA CARDIOVASCULAR E TORACICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/07/2016 | 157.50 | 00007021715498 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2016 | 285.67 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA PRQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/07/2016 | 1960.00 | 11715077000164 | BRUNA DE OLIVEIRA TELEMARKETEING - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.000 FANTOTECA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/07/2016 | 200.00 | 00003654326447 | FRANCISCO TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/07/2016 | 800.00 | 70120167000171 | TABAJARA PROD. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTO NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/07/2016 | 165.66 | 70120167000171 | TABAJARA PROD. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTO NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/07/2016 | 380.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/07/2016 | 1055.00 | 70120167000171 | TABAJARA PROD. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIL PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES EXTRAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2016 | 8372.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/07/2016 | 1168.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM USO DE ANTIOGIOGENICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PAULA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/07/2016 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA O PACIENTE OTAVIO FERREIRA DA SILVA, RESIDNETE DNESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2016 | 880.00 | 00017603447453 | ALDENOR GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DO SETOR DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2016 | 880.00 | 00012067678477 | JANCARLOS R ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2016 | 880.00 | 00012771786400 | MAYARA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DO SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/07/2016 | 10365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/07/2016 | 4612.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/07/2016 | 5549.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/07/2016 | 10239.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2016 | 974.00 | 00004245791462 | JOSEFA T. ANDADRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DO NUCLEO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/07/2016 | 1750.98 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/07/2016 | 1459.15 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/07/2016 | 2218.72 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2016 | 3234.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2016 | 1801.00 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/07/2016 | 2377.64 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/07/2016 | 1750.98 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/07/2016 | 21381.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/07/2016 | 3467.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2016 | 880.00 | 00066523982491 | FRANCIVAN RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2016 | 880.00 | 00005889959409 | MARIA DE FATIMA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX.DA SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2016 | 1136.28 | 00009349683490 | HIGOR JOSE DE SOUSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO DIR DE DEPARTAMENTO DO SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2016 | 1136.28 | 00008426810438 | ANTONIO MARCOS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO DIR DE DEPARTAMENTO DO SEC. DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2016 | 880.00 | 00006748373476 | MARIA ANATALIA R ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TECNICA DAMINISTRAIVA PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2016 | 880.00 | 00064615618468 | MAZEEMIA DE SOUSA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TECNICA DAMINISTRAIVA PARA ESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009573675463 | JULIANA RODRIGUES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DE SETOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2016 | 880.00 | 00025058630400 | PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GUARDA DA VIGILANTE DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2016 | 880.00 | 00009402524495 | ARACELIO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2016 | 1120.00 | 00011052126456 | THAIS MARLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2016 | 1052.00 | 00091825148449 | RITA TEREZA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO/.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/07/2016 | 700.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2016 | 1162.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO ARTESANAL DE BOLOS, CHOCOLATE BAUNILHA, DURANTE OS ENCONTROS DAS FAMILIAS DO PROG. BAOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2016 | 600.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2016 | 578.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUINOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUX. DE COORDENAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2016 | 400.00 | 00003666954448 | LENICE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2016 | 300.00 | 00008995732407 | ELIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2016 | 250.00 | 09084815000170 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA * ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE UM VIDEOONASOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2016 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR EXMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENMTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/07/2016 | 2599.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/07/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2.016.. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2016 | 100.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO A FUNDIONARIA AIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESA NA 1ª REUNIAO DO UNDIME NO DIA 13/07/2.016, NA CIDADE DE PAROS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001649 | 12/07/2016 | 4850.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/07/2016 | 53.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CC 13.421-X CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/07/2016 | 2000.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL PRODUTORA DE EVENTOS EIERLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM SALVADOR BA, NOS DIAS 10 A 12 DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/07/2016 | 880.00 | 00004903402452 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DA ESCOLA ISABEL LOPES NA SEDE DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/07/2016 | 1575.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.418-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/07/2016 | 8.45 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32,406-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE MAIO//2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE JUNHO//2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE JULHO//2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/07/2016 | 875.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/07/2016 | 997.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2016 | 2126.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/07/2016 | 7853.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ENCHIMENTO DO TONERS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/07/2016 | 3978.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADO AS CRIANÇAS DA CREHE MUNICIPAL.; | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/07/2016 | 1100.00 | 00070020085443 | CICERO BENTO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/07/2016 | 1830.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/07/2016 | 3860.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/07/2016 | 2470.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/07/2016 | 3268.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/07/2016 | 1575.00 | 00009044838431 | HARRA ROBERTA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/07/2016 | 1760.00 | 00001585292435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AXU. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/07/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE COLANGIORESSONANCIA REALIZADA PARA O PACIENTE DEJACIR GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2016 | 5292.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/07/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/07/2016 | 400.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/07/2016 | 500.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA COM SUA PARCIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE GESTORES TECNICO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/07/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/07/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/07/2016 | 1579.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA FR SRTE EM EVA NO PARA O GRUPO DE MULHERES DOI PAIF, REF AOS MESES DEMAIO/JUN/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/07/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2016 | 500.00 | 00002029301493 | LAUDETE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO PEREIRA DA SILVA, NA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA CASSIA MARIA LOPES, REF. A 15 DIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/07/2016 | 460.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE JUNINO NOS FESTEJOS DE SAO JOAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/07/2016 | 430.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/07/2016 | 462.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ESTA CIDADE, ONDE OS MESMOS ESTUDAM. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/07/2016 | 880.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSSORA LICENCIADA NA ESCOLA DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/07/2016 | 462.00 | 00003551347484 | JUDIVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/07/2016 | 462.00 | 00070910900477 | JESSICA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA IZABEL LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/07/2016 | 425.04 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2016 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE MAIO//2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2016 | 11336.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/07/2016 | 1155.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/07/2016 | 4354.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUP. HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2016 | 390.00 | 00004724813474 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2016 | 1155.00 | 00002302088433 | CARMELITA PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2016 | 240.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2016 | 3891.00 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLATONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2016 | 880.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ´RESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEIÇÃO EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2016 | 2686.80 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2016 | 4606.07 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2016 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EXMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENMTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2016 | 1890.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ´PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MITSA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE FEV/MAR/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS RADIOLOGICO E EXAME PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2016 | 4606.07 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2016 | 880.00 | 00003526044414 | LOURIVAL F SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DOCOMO AUX. ADMINISTRTIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/07/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001587 | 20/07/2016 | 18734.05 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARAGAMENTO 4ª MEDIÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/07/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE ESCORAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/07/2016 | 912.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/07/2016 | 2125.00 | 00003173583400 | FRANCISCO LOPES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JUNHO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2016 | 1744.00 | 00009698517405 | LETICIA JULIA M TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL CON CENTRO DE REF. E CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/07/2016 | 646.27 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/07/2016 | 3870.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2016 | 785.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTODE BOLOS E CUPEKES NOS ENCONTROS DO PSSOAL DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2016 | 1250.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSSICOLOGA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE JULHO/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/07/2016 | 2500.00 | 00002338284437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, REF. AOS MESES E JUN/JUL2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/07/2016 | 2105.00 | 00005736227444 | ALUISIO DE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HORUS ( CONTRELE DE ENTRADA E SAUDE ) DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES NOV.DEZ/2.015. DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/07/2016 | 2682.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/07/2016 | 904.33 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2016 | 420.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/07/2016 | 420.00 | 00002884381406 | JOSE VALMIR VENANCIO DA SILVA E OUTROS - AGENTES DO PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE USA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/07/2016 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIAO SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/07/2016 | 880.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/07/2016 | 880.00 | 00012278744488 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/07/2016 | 1469.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/07/2016 | 4322.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/07/2016 | 4680.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/07/2016 | 2925.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRRENTE DOS SERVIÇOS DE PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/07/2016 | 8411.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/07/2016 | 5909.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/07/2016 | 3287.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2016 | 1155.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTARPLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/07/2016 | 2125.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/07/2016 | 3288.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUL//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2016 | 1407.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 21 CALÇAS EM CORES E 21 CAMISETAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVICENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/07/2016 | 320.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/07/2016 | 320.00 | 10552873000160 | DR. JOSE MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM ECOCARDIOGRAMA+CONSLTAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/07/2016 | 410.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2016 | 520.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2016 | 800.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/07/2016 | 200.00 | 00007900839496 | JOSE EDEGILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001817 | 28/07/2016 | 67666.80 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DA CONCLUSAO DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SOZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00142016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2016 | 630.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GUARDA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2016 | 788.00 | 00009876002490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2016 | 630.00 | 00036004502472 | DJACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/07/2016 | 880.00 | 00005198858480 | MARIA EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AXU. ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001631 | 29/07/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2016 | 3795.74 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/07/2016 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO FEVEREIRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2016 | 3016.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/07/2016 | 987.92 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/07/2016 | 3029.00 | 10399159000184 | COMERCIO VAREJISTA LIDERANÇA LRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/07/2016 | 968.36 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUML, DESTINADO DOS VEICULOS DA SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001592 | 29/07/2016 | 20312.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 com n onu 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2016 | 2016.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 2086.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B, DESTINADO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2016 | 1215.00 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/07/2016 | 310.00 | 00004474142403 | JOSEFA TOMAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/07/2016 | 2114.70 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001698 | 29/07/2016 | 18306.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001699 | 29/07/2016 | 3694.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2016 | 1050.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA. - VIAJEMAIS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SALVADOR EM FAVOR DA SECRETARIA DA ASSSIENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS, ONDE A MESMA FORAM PARA A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DO 4º SIMPOSIO DOS GESTORES MUNICIPAIS, NO DIA 29 JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2016 | 1839.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2016 | 8447.97 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2016 | 7124.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2016 | 5192.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2016 | 9045.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2016 | 6533.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2016 | 14503.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2016 | 413.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1286 DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2016 | 423.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 0813 DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2016 | 413.26 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFJ 9816 DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2016 | 422.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9125 DO SETOR DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2016 | 3761.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2016 | 3906.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2016 | 66372.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2016 | 875.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2016 | 1968.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2016 | 65653.76 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2016 | 14214.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2016 | 221697.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE agostO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2016 | 2640.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2016 | 5823.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2016 | 916.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2016 | 916.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2016 | 19671.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2016 | 1740.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2016 | 5280.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2016 | 4055.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2016 | 8574.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001876 | 01/08/2016 | 67666.80 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCLUSAO DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SOZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2016 | 3908.05 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2016 | 38625.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2016 | 24379.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2016 | 31.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/08/2016 | 200.00 | 00004389829831 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2016 | 200.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSE DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2016 | 17.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2016 | 3745.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/08/2016 | 5825.00 | 00015398836803 | FRANCISCO LAUREANO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/08/2016 | 700.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/08/2016 | 3872.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, RE. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/08/2016 | 25.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG EFETIVOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/08/2016 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DO PREDIO ONDE FONCIONA O AÇOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DO PREDIO ONDE FONCIONA O AÇOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2016 | 1584.13 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2016 | 2181.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2016 | 1162.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TORTA DOCE., DOCINHOS E SALGADOS DURANTE A SEMANA RECREATIVA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2016 | 1050.00 | 00095112081449 | GIRLENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DE ANALISES NO TERRITORIO COM AS EQUIPES DO VRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/08/2016 | 2061.19 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/08/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG EFETIVOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 22.627-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/08/2016 | 3300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG EFETIVOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 22.627-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/08/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/08/2016 | 632.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/08/2016 | 1100.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO 4º SIMPOSIO DE GESTORES MUNICIPAIS DA PREMIUM BRASIL GOUP REALIZADO NOS DIAS 10 Á 12 DE AGOSTO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2016 | 369.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE RODAS DE CONVERSAS COM OS ADOLESCENTES COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/08/2016 | 2365.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM USO DE ANTIOGIOGENICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PAULA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/08/2016 | 1150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE TOMORGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX PARA O PACIENTE VICENTE BERNARDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/08/2016 | 2500.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/08/2016 | 3736.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2016 | 3530.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/08/2016 | 1000.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/08/2016 | 2455.90 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/08/2016 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/08/2016 | 8123.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO TONER PARA AS IMPRESSORAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/08/2016 | 8558.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/08/2016 | 7924.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/08/2016 | 3507.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/08/2016 | 1315.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPLEMNTAÇÃO DA NF DE Nº. 308 DE 09.08.2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/08/2016 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SISTEMA DO ESCAPAMENTO EM BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA ODG 1286. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/08/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2016 | 6312.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2016 | 1066.80 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2016 | 3248.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2016 | 21600.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2016 | 2284.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2016 | 1751.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2016 | 300.00 | 00008473488490 | FRANCISCA EDIVANIA DANTAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2016 | 300.00 | 00004573291490 | ELIANA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/08/2016 | 5736.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/08/2016 | 3118.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/08/2016 | 3219.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2016 | 2709.50 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/08/2016 | 3268.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2016 | 800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA FOPAG. DEBITADO NA CC 10.812-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/08/2016 | 526.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2016 | 527.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2016 | 7218.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2016 | 350.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SISTEMA DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGD 1286 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/08/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/08/2016 | 1100.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO 4º SIMPOSIO DE GESTORES MUNICIPAIS DA PREMIUM BRASIL GOUP REALIZADO NOS DIAS 10 Á 12 DE AGOSTO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/08/2016 | 1187.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO BALCÃO DA SALA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2016 | 388.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/08/2016 | 2430.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/08/2016 | 2061.19 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/08/2016 | 11530.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/08/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/08/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/08/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE JULHO/.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/08/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/08/2016 | 310.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/08/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/08/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/08/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/08/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/08/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/08/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/08/2016 | 780.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/08/2016 | 780.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2016 | 600.00 | 00030091276420 | MARIA DE LOURDES BARREIRO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/08/2016 | 300.00 | 00027346749472 | HELENA FERRAZ DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/08/2016 | 88.00 | 00028066623895 | MARIA AUDIENE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/08/2016 | 880.00 | 00002758301440 | CRISTIANE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DE NUCLEO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/08/2016 | 880.00 | 00022075387885 | JUCIER FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DE SETOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/08/2016 | 3860.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/08/2016 | 212.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR PLANTOES EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE COMO AUX. DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/08/2016 | 735.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/08/2016 | 652.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2016 | 652.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PAES FRACES PAO NOSSO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/08/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/08/2016 | 3320.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINDO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/08/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE JULHOO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE JULHO/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/08/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE JULHO/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/08/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE JUNHOO//2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/08/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE JULHO//2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/08/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MES DE AGOSTO//2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2016 | 25.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.418-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2016 | 25.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.418-3. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/08/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/08/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGO//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/08/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES AGO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/08/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/08/2016 | 5350.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES E 01 GELAGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/08/2016 | 2321.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/08/2016 | 1172.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/08/2016 | 875.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/08/2016 | 4010.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/08/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2016 | 1052.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2016 | 4325.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2016 | 3940.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/08/2016 | 140.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/08/2016 | 800.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/08/2016 | 678.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/08/2016 | 240.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E UTIL. DOMESTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA SOPRANO DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/08/2016 | 2350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/08/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/08/2016 | 3884.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB EM 23.02.2016, NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/08/2016 | 200.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/08/2016 | 5900.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA QFJ 9816 DO PROG. DO TRANSPORT DE ESTUDANTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2016 | 2375.92 | 07187462000109 | LEONAM ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2016 | 2125.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/08/2016 | 2114.70 | 00001154825477 | ANA CAROLINA W. FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2016 | 11608.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES INTEL CORE 4G DDR3 C/MONITOR 18,5 CX SON MOUSE TEC. DISCO OTICO, 01 GELADEIRA 240 L. 220 WOLTS, 06 ESTANTES EM AÇO C/06 PRATELEIRAS, 01 MESA PARA REUNIÕES C/6 CADEIRASE 01 PROJETOR MULTIMIDIA 3200 LUMENS, DESTIADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0001998 | 24/08/2016 | 16649.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNDO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0001999 | 24/08/2016 | 4353.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNDO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002000 | 24/08/2016 | 9602.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNDO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0002001 | 24/08/2016 | 23370.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME PROGRAMA DO GOVERNDO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/08/2016 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DEBITO AUTORIZADO CONFORME DOCUMENTO 20.289 LOTE 13013, REF. A DIVULÇAÇÃO DE MATERIAS NO DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/08/2016 | 2173.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/08/2016 | 1711.50 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2016 | 1054.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2016 | 301.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 41 BOTIJOES DE AGUA MINERA E 2 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2016 | 1521.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/08/2016 | 301.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/08/2016 | 253.00 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/08/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/08/2016 | 158.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2016 | 230.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/08/2016 | 200.00 | 00004557693466 | ISIDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RESSACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM AO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/08/2016 | 1001.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/08/2016 | 1312.50 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO DE FUNILARIA DO VEICULO DA SUPERVISAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/08/2016 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA | VALOR QUE SE EMPEA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 TESTE ALERGICO PARA UM PACIENTE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2016 | 1200.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PRAGAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2016 | 5800.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/08/2016 | 3380.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS REALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2016 | 8.60 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32,406-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/08/2016 | 710.00 | 00015157202172 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE O ENCONTRO COM AS FAMILIAS DO CENTRO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2016 | 220.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2016 | 157.50 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2016 | 484.00 | 15234803000188 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2016 | 3482.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2016 | 4674.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2016 | 2114.50 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2016 | 4595.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2016 | 4595.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2016 | 880.00 | 00069496358187 | DAMIAO BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2016 | 370.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2016 | 3080.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2016 | 2240.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES JULHO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AGOSTO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2016 | 1787.94 | 00002475484489 | ERISMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2016 | 1112.40 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2016 | 2246.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2016 | 1667.60 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2016 | 1390.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2016 | 1667.60 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2016 | 2207.50 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2016 | 880.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2016 | 3810.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002007 | 30/08/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2016 | 1329.60 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO CHEFE DO DEPARTAMNENTO DE PESSOAL, JUNTO A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2016 | 4250.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS DOS SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2016 | 2000.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2016 | 630.00 | 00004216556400 | VALDEMIR CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2016 | 1568.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2016 | 8100.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2016 | 880.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2016 | 788.00 | 00011812502427 | FRANCISCO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2016 | 3995.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2016 | 429.80 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2016 | 429.80 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ESTA CIDADE, ONDE OS MESMOS ESTUDAM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/08/2016 | 126.00 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS DECAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2016 | 880.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSSORA LICENCIADA NA ESCOLA DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2016 | 462.00 | 00003551347484 | JUDIVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/08/2016 | 880.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA ISABEL LOPES, NA SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2016 | 429.80 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2016 | 429.80 | 00070910900477 | JESSICA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA IZABEL LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2016 | 8721.50 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEIO DIESEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/08/2016 | 1400.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSP. ESCOLAR, COM 7 (SETE), INSCRIÇÕES DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001868 | 31/08/2016 | 20005.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 com n onu 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/08/2016 | 880.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA CASSIA MARIA LOPES DE ALMEIDA NA ESCOLA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/08/2016 | 842.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001843 | 31/08/2016 | 17066.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2016 | 5823.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2016 | 4608.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2016 | 3871.50 | 00004740239400 | CARLOS AUGUSTO R. L. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2016 | 1680.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2016 | 170.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMNTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DA II SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISNTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 31 AGOSTO A 02 DE SETEMBRO, NA CIDADE DE ARACAJU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES AGO2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2016 | 800.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REF. AO MES DE AGO/.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA BANDA MARCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV ), MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2016 | 500.00 | 00010595707424 | MARIA RAFAELA GALDINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2016 | 4198.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2016 | 4693.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2016 | 4557.69 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2016 | 39079.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2016 | 24379.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2016 | 2950.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EXMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002162 | 01/09/2016 | 2860.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2016 | 1200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2016 | 25498.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2016 | 20043.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2016 | 1740.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2016 | 5280.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/09/2016 | 4055.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2016 | 8574.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/09/2016 | 3104.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2016 | 2006.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETROR DO ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2016 | 65826.75 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2016 | 14214.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2016 | 221371.25 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2016 | 2640.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2016 | 7260.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/09/2016 | 7124.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2016 | 5192.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2016 | 9045.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2016 | 6028.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2016 | 14503.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2016 | 1760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/09/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/09/2016 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/09/2016 | 14.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG CONTRATADOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2016 | 100.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2016 | 133.00 | 15234803000188 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/09/2016 | 500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/09/2016 | 8799.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 GELAGUA, 03 FOGÕES 4/BOCAS, 03 ESTANTES EM AÇO, 02 ARMARIOS EM AÇO C/2 PORTAS, 02 ARQUIVOS EM 4 MELAMIMICO E 04 BAUREAUX C/2 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/09/2016 | 1500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/09/2016 | 1560.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE AGO/SET/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/09/2016 | 1300.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS DO PAIF CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/09/2016 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/09/2016 | 120.00 | 00035057491415 | ANTONIO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/09/2016 | 700.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/09/2016 | 525.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/09/2016 | 2114.70 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO//2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/09/2016 | 422.00 | 00050474154491 | JOSE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/09/2016 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE TOMORGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME PARA O PACIENTE CARLOS FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/09/2016 | 250.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA PARA O PACIENTE FLAVIO RAMOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/09/2016 | 3000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/09/2016 | 1709.20 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/09/2016 | 2114.50 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/09/2016 | 157.40 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE4 SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/09/2016 | 632.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/09/2016 | 3507.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/09/2016 | 525.00 | 00010558956475 | EZAQUE PEREIRA EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHAO PIPA NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2016 | 21840.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/09/2016 | 10386.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO FPM/STN EM 09.09.2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/09/2016 | 525.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/09/2016 | 126.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE4 SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO NO TRANSPORTE DOS MOTORISTAS QUE ESTAO FAZENDO TREINAMENTO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/09/2016 | 240.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/09/2016 | 240.00 | 00036931578472 | MARCELO MACHADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/09/2016 | 240.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/09/2016 | 240.00 | 00009953692408 | GRACILIANO P CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/09/2016 | 240.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/09/2016 | 240.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/09/2016 | 240.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/09/2016 | 240.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/09/2016 | 1179.40 | 00003142304401 | MARCIA HOLANDA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2016 | 316.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/09/2016 | 3502.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE SET/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/09/2016 | 1700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2016 | 480.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2016 | 623.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2016 | 740.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/09/2016 | 5543.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/09/2016 | 4184.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO TONER PARA AS IMPRESSORAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2016 | 325.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/09/2016 | 1250.00 | 00002338284437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA ´PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/09/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/09/2016 | 1250.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE BOLOS , CONFEITARIA NO PROGRAMA DO PAIF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/09/2016 | 1250.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE BOLOS , CONFEITARIA NO PROGRAMA DO PAIF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/09/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/09/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/09/2016 | 565.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO AO MOTORISTA ACIMA CITADO DE SUAS DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUANDO DO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/09/2016 | 1575.00 | 00004770834470 | NADIOESIA B. S CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO PSF DESTA CIDAD, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/09/2016 | 1575.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/09/2016 | 250.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/09/2016 | 1575.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/09/2016 | 880.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ME PLATOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/09/2016 | 7404.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/09/2016 | 1987.44 | 00005657285476 | WENDEYSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO PARA A FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/09/2016 | 2000.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS CARTORIAIS EM TIRAGEM DE XEROX E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/09/2016 | 360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CÂRAMA DE AR DESTINADA A CAMINHAO CAÇAMBA DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/09/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/09/2016 | 2914.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/09/2016 | 5602.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/09/2016 | 655.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PEDAL DE COMANDO, ADAFADOR ESGOTO, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/09/2016 | 880.00 | 00035648616880 | SEBASTIAO LUCENA GUILERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GUARDA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/09/2016 | 3000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM CURVAS DE NIVEL DA BACIA HIDRICA E PAREDE DO AÇUDE DO SITIO CARACOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2016 | 144.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/09/2016 | 129.00 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DOS MOTOTISTA PARA A CIDADE DE C GRANDE, ONDE FORAM FAZER CAPACITAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/09/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/09/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/09/2016 | 1522.50 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2016 | 440.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERV. DE EMBREAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2016 | 2679.50 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2016 | 229.20 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/09/2016 | 315.00 | 00002316570488 | JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2016 | 527.00 | 00007291602467 | BRUNA MEDEIROS WANDERLEY VIEIRA DE | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2016 | 880.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA ISABEL LOPES, NA SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2016 | 880.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2016 | 880.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2016 | 315.00 | 00002929782439 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2016 | 11400.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2016 | 4890.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/09/2016 | 1098.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2016 | 1098.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2016 | 420.00 | 00064563286400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE SET/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2016 | 316.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/09/2016 | 500.00 | 00003902084421 | MAURO MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2016 | 1579.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA OFICINA DE AULAS DE ARTESANATO EM EMBORRACGHAMENTO DE EVA NO GROPO DE MULHERES DO POAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº10.121-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/09/2016 | 1616.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2016 | 2837.10 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM VEICULO DE SUS APROPRIEDADE PARA O SETOR DE OBRAS E SERV. URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/09/2016 | 637.00 | 00009857171494 | JARDIELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/09/2016 | 262.50 | 00008577734455 | FRANCISCO VALTER RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2016 | 632.00 | 00004725176435 | EDIVAL ALVES DE SOUSA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/09/2016 | 632.00 | 00005985652483 | CICERO LOPES HENRIQUE | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/09/2016 | 522.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/09/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/09/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA SERVIÇOS DE RADIOLOGICO E EXAME RM PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/09/2016 | 1597.40 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/09/2016 | 2000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM USO DE ANTIOGIOGENICO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PAULA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/09/2016 | 294.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2016 | 890.00 | 70095401000158 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DECORRRENTE DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0002115 | 22/09/2016 | 27242.47 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DE ADVOGACIA, NA RECLAMAÇÃO DE DESTA PREFITURA JUNTO AO BRADESCO COM RELAÇÃO A SONEÇÃO DO ISS DEVIDO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção de Outros Programas Sociais do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/09/2016 | 700.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA COM SUA PARCIPAÇÃO NA REUNIAO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 16/09/2.016. NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/09/2016 | 250.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/09/2016 | 210.00 | 00008802232431 | EDCARLA RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/09/2016 | 577.50 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/09/2016 | 235.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE C. GRANDE ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE UM CURSOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/09/2016 | 157.50 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR PARA A CIDADE DE C. GRANDE ONDA VÃO FAZER CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO TRANSPOR ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/09/2016 | 406.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/09/2016 | 1215.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/09/2016 | 3723.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/09/2016 | 2114.70 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/09/2016 | 3950.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/09/2016 | 7059.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2016 | 2906.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/09/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/09/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/09/2016 | 1050.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/09/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/09/2016 | 360.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/09/2016 | 1260.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ´PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MITSA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/09/2016 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/09/2016 | 2120.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - CENTRO DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM UNTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002286 | 28/09/2016 | 80333.97 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS 2ª NA 2ª MEDICAÇÃO DA CONCLUSAO DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SOZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2016 | 800.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9283 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2016 | 3600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPIATLARES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2016 | 3250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2016 | 3650.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES SET/2.016.+ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES E SET/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE SETEMBRO2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DESET/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTA SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE SET/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2016 | 18.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2016 | 500.00 | 00004199226443 | ALZINA HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006408324401 | RITA HENRIQUEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2016 | 3267.50 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE TEM MELHOR ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2016 | 3690.00 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2016 | 735.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2016 | 3078.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO FPM/STN EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2016 | 307.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL DO FPM/STN EM 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002226 | 30/09/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2016 | 682.50 | 00004557691412 | LUIS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE S EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAENTO DE TIJOLOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2016 | 157.50 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLAR PARA A CIDADE DE C. GRANDE ONDA VÃO FAZER CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO TRANSPOR ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2016 | 3825.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Recuperação e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2016 | 1050.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ROÇO DE ATOS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2016 | 235.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE C. GRANDE ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE UM CURSOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA DIVULÇAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2016 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MARÇO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/10/2016 | 2906.30 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA PEQUENOS RESPAROS EM PREDIOS DESTE PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/10/2016 | 7260.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/10/2016 | 5364.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/10/2016 | 4048.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/10/2016 | 8165.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/10/2016 | 6028.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/10/2016 | 5543.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/10/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/10/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/10/2016 | 880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/10/2016 | 880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/10/2016 | 1655.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/10/2016 | 4084.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2016 | 1931.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/10/2016 | 3575.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E COMPONENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2016 | 481.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2016 | 620.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/10/2016 | 40.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECICLAGEM E ENCHIMENTO DE TORNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/10/2016 | 752.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ENCHIMENTO DE TORNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/10/2016 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DETE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CC 13.421-X CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2016 | 50.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO TRINDADE XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2016 | 406.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2016 | 4920.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/10/2016 | 1790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2016 | 25441.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/10/2016 | 3520.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2016 | 1600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/10/2016 | 19671.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/10/2016 | 5795.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/10/2016 | 62457.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/10/2016 | 7804.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/10/2016 | 222302.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/10/2016 | 2640.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/10/2016 | 3155.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/10/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/10/2016 | 39276.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/10/2016 | 13991.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/10/2016 | 700.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/10/2016 | 51.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/10/2016 | 2.80 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/10/2016 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG CONTRATADOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/10/2016 | 3500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/10/2016 | 908.40 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/10/2016 | 3268.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SET//2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/10/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE SET/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/10/2016 | 250.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/10/2016 | 2066.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/10/2016 | 290.00 | 00070238059405 | AMANDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/10/2016 | 60.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/10/2016 | 60.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/10/2016 | 60.00 | 00009953692408 | GRACILIANO P CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/10/2016 | 60.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/10/2016 | 60.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/10/2016 | 60.00 | 00003317779403 | CICERO SABINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/10/2016 | 60.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/10/2016 | 150.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/10/2016 | 60.00 | 00036931578472 | MARCELO MACHADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/10/2016 | 34.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 13.713-2 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/10/2016 | 220.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE4 SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO NO TRANSPORTE DOS MOTORISTAS QUE ESTAO FAZENDO TREINAMENTO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/10/2016 | 655.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PEDAL DE COMANDO, ADAFADOR ESGOTO, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/10/2016 | 660.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO , REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/10/2016 | 1309.50 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/10/2016 | 4810.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002335 | 10/10/2016 | 2066.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002338 | 10/10/2016 | 15100.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002339 | 10/10/2016 | 1857.34 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2016 | 2227.60 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2016 | 11178.80 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2016 | 3288.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2016 | 3268.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2016 | 190.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA FUNILARIA DO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO M DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002334 | 10/10/2016 | 25266.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO DOS VEICULO DA SUPERVISAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002337 | 10/10/2016 | 2620.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2016 | 1400.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/10/2016 | 630.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, COMO AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2016 | 2011.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00026847720058150211 ID 081230000002642555 DO TJPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2016 | 22058.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/10/2016 | 3113.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO I.N.S.S. DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCONTO EFETUADO NA COTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2016 | 3000.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/10/2016 | 1279.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/10/2016 | 5520.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/10/2016 | 1995.00 | 00060813440459 | MARIA SOARES E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ´PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MITSA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUN/JUL/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/10/2016 | 2360.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/10/2016 | 2100.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/10/2016 | 484.00 | 15234803000188 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/10/2016 | 755.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/10/2016 | 300.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/10/2016 | 300.00 | 00008995732407 | ELIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/10/2016 | 632.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2016 | 1800.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/10/2016 | 997.50 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/10/2016 | 1670.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2016 | 1495.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/10/2016 | 1164.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ENCHIMENTO DE TORNERS PARA AS IMPRESSORAS DAS ECOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/10/2016 | 870.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA 1,5 CV TH-16MONOF. THEBE, DESTINADA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/10/2016 | 230.00 | 00000081350457 | DR. RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA A PACIENTE MARIA HELOISA MIMA VIANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/10/2016 | 200.00 | 00041467205400 | JOSEFA VIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/10/2016 | 1580.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DISPONIVEL AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AS VISITAS DOMICILIARES, MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC32.406-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/10/2016 | 10118.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/10/2016 | 5309.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/10/2016 | 4432.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E COMPONENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/10/2016 | 1368.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/10/2016 | 11700.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/10/2016 | 4076.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/10/2016 | 1098.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/10/2016 | 350.00 | 00087324024491 | VALDENIR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/10/2016 | 75.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA DESTINADA AO COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/10/2016 | 4595.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/10/2016 | 3860.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/10/2016 | 1580.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER AO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DISPONIVEL AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AS VISITAS DOMICILIARES, MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/10/2016 | 622.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2016 | 2114.70 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2016 | 2114.70 | 00033653721806 | FERNANDA BORDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VECIULOS DE SAU PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADE DE PATOS, ITAPORNGA E PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/10/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2016 | 2520.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPIATLARES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2016 | 880.00 | 00087314738491 | ANTONIO RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2016 | 210.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MARIA NO TOMAZ QUNADO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2016 | 3480.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RE´POSIÇAO NOS VEICULOS DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2016 | 1649.72 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO ENSINO PRE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2016 | 1624.72 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2016 | 2811.09 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS ALINOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2016 | 525.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2016 | 525.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2016 | 880.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/.16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2016 | 1450.00 | 00008570237480 | JOSE PEREIRA EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DO CAMINHAO CAÇAMBA E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE OBRA E SERVIÇOS URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2016 | 735.00 | 00010558956475 | EZAQUE PEREIRA EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA BATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHA PIPA DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES ZURAL DESTE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/10/2016 | 740.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUINOES DURANTE ENCONTRO DAS EQUIPES DO CREAS E CRAS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2016 | 600.00 | 00006408324401 | RITA HENRIQUEDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2016 | 315.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/10/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/10/2016 | 3080.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/10/2016 | 1120.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/10/2016 | 1680.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/10/2016 | 1400.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/10/2016 | 1680.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2016 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/10/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAER SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2016 | 906.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2016 | 443.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/10/2016 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2016 | 280.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 CAMISETAS PARA O PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARA O PROGRAMA OUTUBRO ROSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2016 | 2114.70 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2016 | 880.00 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ´RESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA DA CONCEIÇÃO EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/10/2016 | 735.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA UNIDAE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/10/2016 | 630.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UNIDAE MISTA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/10/2016 | 480.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2016 | 56.00 | 12345656000125 | GERMANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE V. SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2016 | 774.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/10/2016 | 2700.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/10/2016 | 600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/10/2016 | 8260.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/10/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/10/2016 | 5825.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGO/SET//2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2016 | 110.00 | 00004478554412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/10/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/10/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/10/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SET//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUT//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/10/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SET/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/10/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/10/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TEATRO PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SET/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/10/2016 | 350.01 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/10/2016 | 149.99 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/10/2016 | 135.00 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/10/2016 | 600.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/10/2016 | 600.00 | 00003673387421 | VALDEnIR MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/10/2016 | 1585.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/10/2016 | 1620.93 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/10/2016 | 1050.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/10/2016 | 880.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MARIANO RTOMAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2016 | 635.00 | 00003673387421 | VALDEnIR MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO PIMENTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/10/2016 | 378.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/10/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Agrícola | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/10/2016 | 1053.00 | 00061666068420 | ERNANI JOSE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/10/2016 | 367.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/10/2016 | 367.50 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/10/2016 | 367.50 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ME PLATOES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/10/2016 | 367.50 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/10/2016 | 6659.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/10/2016 | 1846.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/10/2016 | 1800.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/10/2016 | 3850.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/10/2016 | 400.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA OUTBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/10/2016 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/10/2016 | 1343.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/10/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE outuBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/10/2016 | 63.00 | 00007021715498 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/10/2016 | 4610.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA INJETOTA E ALINHAMENTO DO MICRO ONIBUS DE PLACA GFJ 9816 DO TRANSPORTE ESCOLAR INFATIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/10/2016 | 7240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÇETRICA, CAIXA DE MARCHAS, HIDRAULICO, TROCA DE ROLAMENTOS, FEIXO DE MOLAS, ALTERNADOR, CILINDRO METRE, TAMBOR DE FREIOS, RADIOADOR E BOMBA DAGUA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPS 9125, DO TRANSPORTE INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/10/2016 | 106.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA DIVULÇAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2016 | 1700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO - JOSE TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/10/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUT/2.015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/10/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA V PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, ( PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE OUT/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00002338284437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA ´PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO /2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00002338284437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA´PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO /2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/10/2016 | 310.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA OUTBRO ROSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/10/2016 | 1500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/10/2016 | 2000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/10/2016 | 0.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2016 | 6150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLANCAS GFJ 9816 E MPS 915 DO PROGRAMA ESCOLAR INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002343 | 28/10/2016 | 28112.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2016 | 10386.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO JUDICIAL FPM/STN DOC. 14.875.281.010.100 LOTE 13349, LANÇADO EM DEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002374 | 28/10/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO OUTUMRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2016 | 3837.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/10/2016 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DETE MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CC 10.480-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/10/2016 | 1910.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIANO TOMAZ E MANUTENÇÃO DE UM APRELHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002344 | 28/10/2016 | 5016.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/10/2016 | 525.00 | 00003220130461 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DAS CAMAS E MACAS DA UNIDAE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/10/2016 | 6020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/10/2016 | 1575.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E RENUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002464 | 29/10/2016 | 2000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADA AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/10/2016 | 13566.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2016 | 557.00 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, PAPEL TOALIA E SACO PARA LIXO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/10/2016 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/10/2016 | 7934.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B E LUBRIFICANTES DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2016 | 525.00 | 00083939750425 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GARI PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2016 | 525.00 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GARI PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2016 | 525.00 | 00046614824848 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GARI PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2016 | 1712.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARRANJOS E FLORES PARA O PROGRAMA PAIF. MESES DE SET/OUT/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2016 | 270.00 | 00003511765439 | DAMIANA COSMO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.418-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/11/2016 | 1895.00 | 00081206380420 | NUBIA T ARAUJO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇAS DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/11/2016 | 558.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DURANTE O ENCONTRO DE OFICINA DOS CRAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERC. 2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2016 | 750.00 | 00091023335468 | VERA LUCIA VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/11/2016 | 2275.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2016 | 2991.30 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2016 | 12733.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/11/2016 | 45559.91 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/11/2016 | 9992.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/11/2016 | 8521.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/11/2016 | 5364.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/11/2016 | 4385.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/11/2016 | 8165.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/11/2016 | 7245.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/11/2016 | 5543.08 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2016 | 5250.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM EMPRESAO DIGITAL LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 3.000 ETIQUETAS ADESIVAS, EM ALUMINIO DESTINADOS AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/11/2016 | 7934.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B E LUBRIFICANTES DESTINADAS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2016 | 2966.45 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, EXERC. 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2016 | 2053.33 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, EXEC/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2016 | 2200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REF EXERC. 2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2016 | 500.00 | 08952889000119 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEIBOL | CONVENIO FIRMADO COM A CONFEDERAÇÃO DE VOLEI/UNESCO PARA O PROGRAMA ESCOLINHA DE VOLEI CBV, REF, AO MES DE JUNHO//2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2016 | 1050.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM AUDIENCIA JUNTO AO NO MINESTERIO PUBLICO SOBRE O ATERRAMENTO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE OUT/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/11/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/11/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/11/2016 | 880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAER SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2016 | 111.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.480-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.120-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2016 | 6659.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHOL/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2016 | 935.20 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2016 | 5760.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2016 | 8112.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA,EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2016 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCLEA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2016 | 1521.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REF.AO EXER. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2016 | 4920.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2016 | 27344.48 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2016 | 1790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES D NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2016 | 3267.70 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUT//2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2016 | 3268.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2016 | 144.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPRES. DE PROD. ODONTO-MED DIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/11/2016 | 20516.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2016 | 5795.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2016 | 3100.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2016 | 229.20 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/11/2016 | 1750.42 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2016 | 3500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2016 | 25996.63 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), EXERC. 2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2016 | 91902.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERC. 2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2016 | 262.50 | 00008577734455 | FRANCISCO VALTER RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2016 | 152.25 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2016 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2016 | 846.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEIO DIESEL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2016 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/11/2016 | 7804.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/11/2016 | 214417.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/11/2016 | 2640.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2016 | 62457.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2016 | 3890.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTEPARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2587 REF. AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2016 | 440.00 | 00004122133467 | CLARA JARDILINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA IZABEL LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2016 | 1184.95 | 00002062074417 | MARIA S A SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2016 | 1018.50 | 00052674231491 | MAURICELIA F NEVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SECRETÁRIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2016 | 2900.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO CADASTRAL DE UIMA AREA PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2016 | 1800.25 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIBROS, LINHA E RIPAS DESTINADOS A REPAROS EM VARIOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2016 | 64536.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/11/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2016 | 22.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA MOVIMENTAÇÃO DA FOPAG EFETIVOS, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE OUT/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/11/2016 | 880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2016 | 1536.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2016 | 300.00 | 00008473488490 | FRANCISCA EDIVANIA DANTAS DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2016 | 263.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2016 | 71.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32.349-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/11/2016 | 650.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUINOES PARA O ENCONTRO DE ADOLESCENTES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/11/2016 | 3661.42 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ONDE VÃO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/11/2016 | 128.70 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/11/2016 | 7029.50 | 14652060000101 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTA DE SITUAÇÃO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA E INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 10.121-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2016 | 170.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR EXMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENMTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/11/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/11/2016 | 5000.00 | 00007192434400 | JOSE AUGUSTO M. M. GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEIUCLO S-10 CABINE DUPLA, DESTINADA A SUPERVISAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/11/2016 | 3657.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/11/2016 | 525.00 | 00005823300417 | MARIA DAS GRAÇAS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/11/2016 | 241.50 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TROCA DA VIDRAÇARIA DOS ARMARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/11/2016 | 5825.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE S. JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/11/2016 | 2939.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DA UNIDADE MISTA DE SADUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/11/2016 | 4410.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DA UNIDADE MISTA DE SADUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/11/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA DIVULÇAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/11/2016 | 1277.77 | 04132099000136 | DILMA DANTAS DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2016 | 1850.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE OMBRO MAIS ARCO CIRURGICO E DIARIAS EXTRAS PARA A PACIENTE RAQUEL LOPES VIANA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/11/2016 | 893.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/11/2016 | 1071.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PRATEIRAS, BALÇÕES E MESES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/11/2016 | 3871.50 | 00045681465420 | JOAO BARTOLOMEU BRITO RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICO EM UMA CIRURGIA ORTOPEDICA NO OMBRO DA PACIENTE RAQUEL LOPES VIANA DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SOFREU UM ACIDENTE DE MOTOCICLETA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/11/2016 | 350.00 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/11/2016 | 693.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/11/2016 | 200.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/11/2016 | 6057.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA CORTE E MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/11/2016 | 696.40 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/11/2016 | 700.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/11/2016 | 150.00 | 00004194183428 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/11/2016 | 7500.00 | 15568703000198 | OPME COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MTAERAIAL MEDICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/11/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016.. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2016 | 4035.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2016 | 1585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2016 | 22264.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2016 | 3248.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A COMPETENCIA SET/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2016 | 10386.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM DATA DE 10.11.2.016, FPM/STN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2016 | 4977.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2016 | 11470.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2016 | 2114.70 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2016 | 7632.50 | 00044201109453 | CRISALVA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2016 | 3892.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E COMPONENTES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/11/2016 | 8455.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUIDIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/11/2016 | 1000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUIDIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 2691 NOTA FISCAL DE Nº 379 DE 10.112.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2016 | 6312.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2016 | 2780.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 ARMARIOS DE AÇO FECHADO COM 2 POSTAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2016 | 4674.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2016 | 4509.00 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2016 | 3954.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2016 | 2640.00 | 00004355251403 | FRANCISCA DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGO/SET/OUT/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2016 | 215.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2016 | 210.00 | 00004701498416 | ELVANDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DOS CAMINHÕES PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2016 | 5824.50 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/11/2016 | 1740.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PBF EM ENTREVISTAS DOMICILIARESNA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA CASSIA MARIA LOPES DE ALMEIDA NA ESCOLA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2016 | 1324.00 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO, MESES DE AGO/SET/OUT/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2016 | 1324.00 | 00080560121415 | DAMIAO TOMAZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ESTA CIDADE, ONDE OS MESMOS ESTUDAM, REF. AOS MESES DE AGO/SET/OUT/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2016 | 1760.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ESCOLA ISABEL LOPES, NA SUBSTITUIÇÃO DA AUX. DE SERVIÇOS, ref. as meses de ago/set/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2016 | 924.00 | 00003551347484 | JUDIVAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2016 | 924.00 | 00007254663407 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSORA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AOS MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2016 | 924.00 | 00070910900477 | JESSICA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA IZABEL LOPES NESTA CIDADE, REF. AOS MESES E AGO/SET/2.016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2016 | 2640.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSSORA LICENCIADA NA ESCOLA DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE AGO/SET/OUT/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Médio | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/11/2016 | 2240.00 | 00003871535435 | JARISMAR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/11/2016 | 2240.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/11/2016 | 2100.00 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/11/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/11/2016 | 420.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/11/2016 | 6550.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/11/2016 | 880.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/11/2016 | 880.00 | 00011049236459 | ANA CRISTINA ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MES DE SET/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004188104430 | MARIA ALISONIA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/11/2016 | 880.00 | 00003414950421 | DAMIANA DE CALDAS SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇO COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/11/2016 | 4509.00 | 00097944220459 | ROBERVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004245791462 | JOSEFA T. ANDADRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004245791462 | JOSEFA T. ANDADRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/11/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/11/2016 | 3268.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/11/2016 | 700.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/11/2016 | 315.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA TROCA DA VIDRAÇARIA NA ESCOLA MARIANO TOMAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/11/2016 | 880.00 | 00032991674806 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO QUE SE ENCOTRA DELICENÇA PREMIO, DE 23 SET. Á 23 DEZ/2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/11/2016 | 525.00 | 00005549591430 | DANILO LOPES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/11/2016 | 4380.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TRANSRPOTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/11/2016 | 4077.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/11/2016 | 4043.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D"AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO PELA BB NA CC 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002581 | 17/11/2016 | 26975.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO, 5 CADEIRAS SEM BRAÇO GIRATORIA, 10 BUREAUX C/2 GAVETAS, 10 ESTANTES EM AÇO ABERTAS C/6 PRATELEIRAS, 3 APARELHOS AR CONDICIONADO, 10 VENTILADORES DE COLUNA 50SM,10 VENTILADORES DE PAREDE C50 CM, 05 FOGOES INDUSTRIAL E 05 GELAGUAS MOD. GARRFÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/11/2016 | 2114.70 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2016 | 500.00 | 00028942744168 | MILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE SET/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/11/2016 | 320.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 32418-3 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/11/2016 | 13785.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/11/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/11/2016 | 525.00 | 00003617004407 | ILDEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/11/2016 | 4595.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/11/2016 | 4595.00 | 00002806393418 | ARIOSVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VAIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/11/2016 | 105.00 | 00011885881410 | GEOVANI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/11/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A AMVAP -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/11/2016 | 179.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/11/2016 | 1119.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E 18 BOTIJOES DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/11/2016 | 1625.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2016 | 2300.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/11/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO//2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/11/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/11/2016 | 8706.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE NOV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/11/2016 | 3159.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/11/2016 | 3159.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2016 | 160.00 | 00004291508492 | REJANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO A FUNDIONARIA AIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO ENCOTRO DE COORDERNADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PAINC 2.016. NOS DIAS 29/29/30 DE NOV. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/11/2016 | 305.00 | 00087324024491 | VALDENIR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAS DOS SITIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/11/2016 | 1400.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. DOIS MESES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/11/2016 | 840.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENGHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO COMSERTO DA CAMIONETE S-10 DA SUPERVISAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/11/2016 | 305.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/11/2016 | 1245.00 | 00011295798832 | MANOEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/11/2016 | 525.00 | 00006864230465 | IVANI DANTAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA CTRECHE MUNICIPAL, COMO AUX. DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/11/2016 | 360.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2016 | 2665.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/11/2016 | 3850.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/11/2016 | 750.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE PARA O GRUPO DE MULHERES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/11/2016 | 126.00 | 00001022042416 | GILBERTO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE UMA GRINALDA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DE LOURDES FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/11/2016 | 476.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/11/2016 | 430.50 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (PIPOCAS GRANDE, REFRIGERANTES AGUA E OUTROS ), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/11/2016 | 3713.60 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/11/2016 | 1760.00 | 00004188104430 | MARIA ALISONIA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DO PSF II REF. SOD MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/11/2016 | 3507.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/11/2016 | 1150.50 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/11/2016 | 800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/11/2016 | 220.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/11/2016 | 2603.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/11/2016 | 1306.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. SOUTUBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2016 | 212.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE C. GRANDE ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE UM CURSOS DE CONDUÇÃO DE ESTUDANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/11/2016 | 1260.00 | 00010558956475 | EZAQUE PEREIRA EUFRAUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA BATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM CAMINHA PIPA DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES ZURAL DESTE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/11/2016 | 880.00 | 00062478958449 | DJACIR HENRIQUE DOS SANTOS | CALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GUARDA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/11/2016 | 525.00 | 00010652405460 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO REFERENTE AO ALBARROAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/11/2016 | 880.00 | 00007240567427 | ANDERSON OTAVIO A SILVA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2016 | 2114.70 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2016 | 735.00 | 00010934104425 | NAIARA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS AUX. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00003414950421 | DAMIANA DE CALDAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIUÇOS COMO LAVADEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002752 | 30/11/2016 | 16407.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002753 | 30/11/2016 | 4660.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00026328074840 | IVANILDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF AOS MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2016 | 1760.00 | 00054155550482 | FRANCISCO VALENTINO DA TRINDADAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE SET/OUT/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2016 | 880.00 | 00011372430407 | LEONARDO ALVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO POANELAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2016 | 1300.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2016 | 3160.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETROR DO ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2016 | 1400.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REF. DOIS MESES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2016 | 8730.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETROR DO ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2016 | 588.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2016 | 1728.00 | 00064564266420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, COMO AUX. DE SERVIÇOS, REF. AOS MESES DE AGO/SET/2.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002675 | 30/11/2016 | 29077.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO B S 10 com n onu 1202, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2016 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REF. AO MES DE NOV/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01.11 A 30.11/2.016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2016 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2016 | 880.00 | 70120167000171 | TABAJARA PROD. CERAMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A PEQUENOS CONSERTO NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2016 | 2961.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2016 | 1098.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SET/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2016 | 1098.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUT/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2016 | 1012.00 | 00003526044414 | LOURIVAL F SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2016 | 1012.00 | 00003526044414 | LOURIVAL F SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2016 | 3850.01 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO CEF-FTGS-INADIM, CONFORME DESCONTO EFETUDO PELO BANCO DO BRASIL SA/, NO DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002702 | 30/11/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DO NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOV//2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2016 | 1500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS ( FOLDERS, PANFLETOS E ENVELOPES SACO ), PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIÕES DO FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFACIA - UNICEF. 1.013-2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2016 | 750.00 | 00091023335468 | VERA LUCIA VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADA, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2016 | 1395.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF AO EXERC. 2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2016 | 51978.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2016 | 6033.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2016 | 14640.02 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2016 | 690.00 | 17940571000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA P. LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2016 | 3357.02 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2016 | 525.00 | 00012168752435 | DAVID ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGENS COM O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2016 | 871.50 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2016 | 2007.53 | 17778224000121 | SUPERMERCADO ASSIS DA FEIRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (POLPA DE ABACAXI, POLPA DE ACEROLA, BISCOITO, LEITE EM PÓ E OUTROS ), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2016 | 632.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) PARA O CINEMA, ATIVIDADE CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOSE DE CAIANA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2016 | 22469.43 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-60 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DO PARCELAMENTO-53 DE DEBITO DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EFETUADA NA DAF DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2016 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2016 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE CORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 8.921-4 FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2016 | 2025.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMP. NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2016 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2016 | 10681.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2016 | 880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2016 | 4048.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2016 | 2414.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR ORÇAMENTO E GESTAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2016 | 929.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DES. URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2016 | 10765.30 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2016 | 5019.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DO CONTROLE INTERNO, EXERC. 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2016 | 1833.34 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13º DO PESSOAL EFEITVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR FINANÇAS E ORÇAMENTO, EXEC/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2016 | 3006.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE SERVIÇOS URBANOS, REF EXERC. 2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2016 | 2181.70 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2016 | 1565.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/12/2016 | 378.00 | 00007021715498 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2016 | 400.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSACIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE O MESMO FOI RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/12/2016 | 577.50 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO GARI PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2016 | 577.50 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2016 | 577.50 | 00004987353466 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGENS COM O PESSOAL DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2016 | 525.00 | 00004903403424 | ISABEL CRISTINA LOPES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE VEEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2016 | 630.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2016 | 9000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2016 | 4500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2016 | 880.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2016 | 130.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE TAMBOR DE FREIO DESTINADO A S-10 DE PLCA NQA 7887 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA,EXERC. 2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2016 | 85.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE COXIM DE MOTOR E CABO DE EMBREAGEM DESTINADOS A S-10 DE PLCA NQA 7887 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA,EXERC. 2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2016 | 525.00 | 00010652405460 | JEFERSON CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00005714560493 | ARTHUR MARTINS M NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AUDIENCIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2016 | 280.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEIULOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2016 | 68071.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2016 | 1395.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2016 | 282693.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VECIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% E 1/3 DE FERIAS, (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2016 | 2640.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 26375.21 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( AUX. DE SECRETARIA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, MERENDEIRAS E MONITOR ESCOLAR), EXERC. 2.016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2016 | 91685.09 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2 ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO 60% (EFETIVOS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXERC. 2.016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002827 | 01/12/2016 | 41977.76 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 04 SALAS DE AULAS NO SITIO PANELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00292014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2016 | 945.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS E CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROS DA ESCOLA MARIANO TOMAZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2016 | 400.00 | 00036013441812 | JOSE CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RESSARCIMENTO AO MOTORISTA DO SETOR DO TRANSPORtE ESCOLAR, PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE C GRANDE, ONDE O MESMO PARTICIPA DE CURSOS DE TREINAMENTO DE CONDUÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2016 | 1575.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NOS ONIBUS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2016 | 28000.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2016 | 21872.66 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO SAUDE DA FAMILIA ( PSF ), REFERENTE AO MES D DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2016 | 20414.86 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2016 | 1790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA DO FAE-SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2016 | 4920.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2016 | 3650.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2016 | 5686.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2016 | 8112.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA,EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2016 | 1200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCLEA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL DA SUDE, FISIOTERAPEITA E PSICILOGA, REF. EXERC. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2016 | 1521.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOZE, REF.AO EXER. 2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002818 | 01/12/2016 | 62084.98 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA 6ª MEDIÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO NEVES NESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00272014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2016 | 2150.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2016 | 3480.00 | 00002220203425 | GUSTAVO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO FIAT, DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2016 | 262.50 | 00071330194772 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERAO PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2016 | 1900.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2016 | 415.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2016 | 3267.70 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO//2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2016 | 3268.00 | 00055254039434 | ELIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2016 | 3287.50 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2016 | 446.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CORRENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10.228-8 FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2016 | 14285.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS REVITALZAÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGEM (AÇUDE TORQUATO) DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2016 | 1207.50 | 00002930127414 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2016 | 735.00 | 00002413681469 | EDNALDO JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2016 | 918.75 | 00005909178466 | FABIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2016 | 1470.00 | 00002387209427 | MARENILDO SALES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA COLOCAÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE UMBUZEIRO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2016 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2016 | 143.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 10812-X FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2016 | 3400.00 | 00034001149877 | RENATO BARTZ NOGUEIRA HOMMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO E EXTRUTURA EM ALUMINIO COM ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA DANCE (PISO DE LED, CANHÕES EM LED, SPIDER BEAN, LASER, STROBE) PARA ENCONTRO COM OS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/12/2016 | 152.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASTAS COM GRAMPO, APLICADOR DE COLA, PAPEL OFICIO A4, PAPEL LAMINADO ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/12/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/12/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/12/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/12/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/12/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/12/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE SETEMBRO/.2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/12/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, (PAIF E CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/12/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/12/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/12/2016 | 700.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/12/2016 | 800.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/12/2016 | 800.00 | 00004230651490 | MARILEIDE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTRTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/12/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/12/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA (BANDA MARCIAL) NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/12/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA (BANDA MARCIAL) NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/12/2016 | 800.00 | 00000738486469 | TATIANA VALERIA DA SILVA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA (BANDA MARCIAL) NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/12/2016 | 780.00 | 00009000066417 | ERIZELMA RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/12/2016 | 700.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE JULHO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/12/2016 | 700.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE AGOSTO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/12/2016 | 800.00 | 00006097602464 | FRANCISCA NEIDESELMA LOPES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/12/2016 | 800.00 | 00008984437417 | VENEZA BILA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO SERVIÇO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/12/2016 | 780.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE PARA O SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/12/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO, ARTE EM RECICLAR PARA O PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/12/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO, ARTE EM RECICLAR PARA O PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/12/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/12/2016 | 1250.00 | 00002338284437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/12/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/12/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/12/2016 | 2008.80 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (CUBO E CHOCOARTE ANO NOVO), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/12/2016 | 1200.14 | 00518414000107 | FEMILA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (KIT NATAL ), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/12/2016 | 700.80 | 00518414000107 | FEMILA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (KIT NATAL ), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/12/2016 | 753.10 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (PANETONES), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/12/2016 | 394.20 | 00518414000107 | FEMILA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (KIT NATAL ), DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/12/2016 | 800.00 | 00008473489462 | VALERIA VIANA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CADASTRO DAS FAMILIAS DO PBF E CAD UNICO EM ENTREVISTAS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/12/2016 | 500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSACIMENTO DE DESPESA DE CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/12/2016 | 420.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/12/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/12/2016 | 2000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2016 | 2000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/12/2016 | 1215.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/12/2016 | 2150.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM EMPRESAO DIGITAL LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1.000 ETIQUETAS PATRIMONIAL, EM ALUMINIO DESTINADOS AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/12/2016 | 1039.50 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/12/2016 | 5900.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B E BS DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/12/2016 | 2953.50 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/12/2016 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/12/2016 | 4700.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/12/2016 | 750.80 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/12/2016 | 3500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTARRINOLARINGOLOGIA - DR. LEONARDO FONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES EM CIRURGIA NA PACIENTE YAGO PAES LANDIN LACERDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/12/2016 | 1575.00 | 00001585292435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AXU. DE SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/12/2016 | 210.88 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE PAPEL TOALHA, LENÇOL E SACOP/LIXO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/12/2016 | 1050.00 | 00033653721806 | FERNANDA BORDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA SERVIÇOS EM VECIULOS DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADE DE PATOS, ITAPORNGA E PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/12/2016 | 855.00 | 02343144000176 | R & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ENCHIMENTO DE TONERS, MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS E CONSERRO DE MONITOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/12/2016 | 157.50 | 00011142092445 | VALDIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR ANTONIO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/12/2016 | 131.25 | 00002029301493 | LAUDETE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/12/2016 | 1275.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/12/2016 | 786.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/12/2016 | 850.08 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/12/2016 | 1592.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDEE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/12/2016 | 5600.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/12/2016 | 78.75 | 00011837510440 | JOSE FILHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAR ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/12/2016 | 997.50 | 00010857805460 | CLAUDIETE PAULO CABLOCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/12/2016 | 997.50 | 00028292857869 | ALFREDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/12/2016 | 1023.75 | 00064563227404 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/12/2016 | 7997.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/12/2016 | 1500.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARESS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE MIXTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/12/2016 | 3600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/12/2016 | 4000.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/12/2016 | 7800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/12/2016 | 989.10 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOPS DE PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/12/2016 | 2100.00 | 00004770834470 | NADIOESIA B. S CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO PSF DESTA CIDAD, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/12/2016 | 1680.00 | 00005480722484 | EMAMMANUELLE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/12/2016 | 1134.00 | 20286918000156 | ANGELA MARIA BILA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP E DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/12/2016 | 300.00 | 00002986343414 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/12/2016 | 980.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2016 | 3796.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA MOIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/12/2016 | 1111.32 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/12/2016 | 896.00 | 00009291243400 | EUDES ANTONIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/12/2016 | 1792.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/12/2016 | 1344.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/12/2016 | 2874.00 | 00004511815496 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/12/2016 | 1370.00 | 30822936000169 | banco do brasil s/a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PNEU E CAMARAS DE AR PAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA DE ART JUNTO AO CREA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/12/2016 | 2000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES AS MARGEM DA BR PB 382 NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/12/2016 | 6032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A DIVULÇAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DA MENSALIDADE CONCEDIDA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM -, CONFORME DEBITO NA CC 10.812-X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/12/2016 | 38.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE JUROS E MULTAS DA PARTE SEGURADO, REF. A COMPETENCIA OUT/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/12/2016 | 10386.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL EM DATA DE 10.11.2.016, FPM/STN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/12/2016 | 65.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/12/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/12/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/12/2016 | 210.00 | 00010838445470 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/12/2016 | 5840.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/12/2016 | 5840.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2016 | 5840.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/12/2016 | 780.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLINO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2016 | 2850.00 | 00081206380420 | NUBIA T ARAUJO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO NO CONFECCIONAMENTO DE ROUPAS DE DANÇAS DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/12/2016 | 1579.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA OFICINA DE AULAS DE ARTESANATO EM EMBORRACGHAMENTO DE EVA NO GROPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2016 | 1579.00 | 00032827952890 | MARIZELMA VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA OFICINA DE AULAS DE ARTESANATO EM EMBORRACGHAMENTO DE EVA NO GROPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/12/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/12/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2016 | 780.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLINO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/12/2016 | 780.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLINO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 32418-3 PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/12/2016 | 5000.00 | 09076888000110 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇO DE BUFÊ JUNTOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/12/2016 | 568.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/12/2016 | 400.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/12/2016 | 506.49 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/12/2016 | 470.96 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/12/2016 | 1158.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/12/2016 | 1264.00 | 00006338967481 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS E CUPAKES DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS E USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/12/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/12/2016 | 796.25 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DVERSOS MATERIAIS DESINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/12/2016 | 522.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMISAS EM MALHA DESINADAS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/12/2016 | 1650.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, LIMPEZA DE IMPRESSOR, ENCHIMENTO DE TONERS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 32414-0 PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2016 | 12774.95 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO FEITA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Nº REFERENCIA 2482007. CONFORME GRU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/12/2016 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/12/2016 | 1280.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA DA FOPAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/12/2016 | 912.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXA DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/12/2016 | 880.00 | 00052632300444 | MARIA L S SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/12/2016 | 4900.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/12/2016 | 504.00 | 00033844917420 | ADILSON TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE XEROX DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2016 | 875.00 | 00004511815496 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2016 | 1838.50 | 00004511815496 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2016 | 692.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL DE TINTA DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2016 | 1113.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/12/2016 | 2510.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORT ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/12/2016 | 210.00 | 00000006790461 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRA NO CONSERTO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/12/2016 | 1750.32 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2016 | 525.00 | 00005637223475 | EDUARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/12/2016 | 1052.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/12/2016 | 2180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/12/2016 | 2968.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/12/2016 | 3944.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 32406-X DBL GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 32349-7 FMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2016 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 21773-5 MERENDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/12/2016 | 865.46 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/12/2016 | 210.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2016 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2016 | 6499.95 | 00004709760470 | JOSELIO BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENA APARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE VIDRO DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2016 | 529.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, DESTINADO SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2016 | 3500.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00002029301493 | LAUDETE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2016 | 840.00 | 00007021715498 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSERTO DA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2016 | 2570.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B (S500) DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETROR DO ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2016 | 5000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA FLEX MOTOR 1.3, PLACA OGL 5704, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE M UNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2016 | 200.00 | 20505063000107 | LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA HERCULANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00058524150149 | FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2016 | 525.00 | 00002302088433 | CARMELITA PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇOIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2016 | 10191.12 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO DESERTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2016 | 1760.00 | 00007984964440 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2016 | 137.97 | 19429944000107 | ALINE DE SOUSA MANGUEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE SACOP/LIXO E LENÇOL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2016 | 1304.95 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2016 | 336.00 | 00007344057409 | JOAO VICENTE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MURADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2016 | 735.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO ESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2016 | 1050.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMNETINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E RENUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2016 | 1575.00 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, AGOSTO E NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004987312433 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004987312433 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004188104430 | MARIA ALISONIA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER A DESPESA DE SEUS SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2016 | 7850.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM EMPRESAO DIGITAL LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMBAMENTO COMPREENDENDO TODOS OS ORGÃOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2016 | 270.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PRA O ENCONTRO DE OFICINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2016 | 328.00 | 22351377000128 | ARAUJO E DANTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (PANETONES), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2016 | 780.00 | 00005563958329 | HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICAS DO PROGRAMA DO PAIF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2016 | 640.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SERAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO MUSICO (CANTOR) EM EVENTO NATALINO PAR OS USUARIOS DOS ERVIÇOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2016 | 780.00 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE OUTUBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2016 | 695.52 | 00009844452422 | FRANCISCO WESLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFCINA DE FLAUTA DOCE PARA O PROG. SCFV, REF.MES DE SETEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2016 | 5700.00 | 18934798000104 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO DE TORTA E CUPCAKES PARA 16 ALUNAS SENDO MÃES E ADOLECENTES PARTICIPANTES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2016 | 2066.33 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2016 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA (RISCO CIRURGICO) NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/12/2016 | 2450.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEA COM SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃ COM TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA, CUBOS E TRIZATAS COMPLETAS DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/12/2016 | 2500.00 | 00002633577407 | MARIA DE LOURDES DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRANITO NO PISO DA CRECHE DESTA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/12/2016 | 1680.00 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/12/2016 | 700.00 | 00006201715452 | DAMIANA VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/12/2016 | 1050.00 | 00003110067447 | DAMIAO VALDERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/12/2016 | 880.00 | 00032991674806 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LUZIA CORDEIRO DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO QUE SE ENCOTRA DELICENÇA PREMIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/12/2016 | 525.00 | 00005658922402 | VALDIETE EUFLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE LOURDE CORDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO QUE SE ENCOTRA DELICENÇA PREMIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/12/2016 | 2464.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/12/2016 | 850.08 | 00029226856400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/12/2016 | 157.50 | 00028800087434 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ESCOLA DO SITIO LAGOA DOS DECAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/12/2016 | 1680.00 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/12/2016 | 262.50 | 00008577734455 | FRANCISCO VALTER RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO ESCOLA DO SITIO CANOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/12/2016 | 630.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO COZINHEIRA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/12/2016 | 413.70 | 00002977247467 | JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/12/2016 | 880.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA CASSIA MARIA LOPES DE ALMEIDA NA ESCOLA DO SITIO PANELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/12/2016 | 880.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PROFESSSORA LICENCIADA NA ESCOLA DO SITIO DEZERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/12/2016 | 1428.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ARCA DE LETRAS DA ESCOLA GUILHERMINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/12/2016 | 880.00 | 00003414950421 | DAMIANA DE CALDAS SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/12/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/12/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2016 | 892.40 | 00046755160415 | NAILDA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PLANTÕES EXTRAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2016 | 3288.00 | 00004157997409 | THALMO DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/12/2016 | 2100.00 | 00004355773442 | ODETE ACELANDRA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE SUA PROPRIEDADE PARA A VIGILANCIA SANITARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/12/2016 | 3949.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/12/2016 | 10000.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/12/2016 | 2730.00 | 00003665540429 | JOSE JOCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO POR UM PERIODO DE 2 MESES PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/12/2016 | 880.00 | 00008719186410 | FRANCICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/12/2016 | 1050.00 | 00029227100415 | FRANCISCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DAS MARGENS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/12/2016 | 11186.00 | 00097797189404 | JOSÉ WALTER MARINHO MARSICANO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A FAVOR DE JOSÉ WALTER MARINHO MARSICANO JUNIOR, POR NO MÊS DE NOVEMBRO O MESMO TER DEVOLVIDO AS COFRES PÚBLICOS A REFERIDA IMPORTANCIA POR DETERMINAÇÃO DO TCE-PB CONFORME GRO DE Nº 2445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/12/2016 | 6500.00 | 04570219000187 | RIDE LOCAÇÕES E TURISMO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA, PLACA OGC 8679 NO PERIODO DE 01.12 A 31.12/2.016. DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/12/2016 | 15000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2016 | 7000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO, INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL E PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/12/2016 | 1312.50 | 00002477936808 | FRANCISCO MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO MOTORISTA DA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 22/12/2016 | 315.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/12/2016 | 600.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/12/2016 | 350.00 | 00005232962825 | MARIA MARLUCE ALVES DE CARVALHO | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/12/2016 | 1000.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/12/2016 | 170.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PARA O PESSOAL DOS PROGRAMAS SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIGITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO NOS TRABALHOS DAS CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CREAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00000119064480 | ERIVALDO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIGITAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO NOS TRABALHOS DAS CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CREAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/12/2016 | 1500.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/12/2016 | 780.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE ENCONTRO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/12/2016 | 1740.00 | 00008059546430 | JOSEFA EDNA R. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO PBF EM ENTREVISTAS DOMICILIARESNA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/12/2016 | 690.00 | 00004987305496 | MARIA BETANIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE EVENTO NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXA DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CC 10.480-9 DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2016 | 237.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2016 | 2000.00 | 01153156000175 | JOSE GALDINO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEA COM SERVIÇOS MECANICOS EM CAIXA DE MARCHA DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/12/2016 | 1466.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/12/2016 | 1400.00 | 00001882845404 | CARLOS ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/12/2016 | 2240.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/12/2016 | 1904.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/12/2016 | 1680.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/12/2016 | 1680.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/12/2016 | 1764.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/12/2016 | 1680.00 | 00003580968475 | IVANILDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/12/2016 | 2926.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/12/2016 | 2926.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/12/2016 | 1680.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/12/2016 | 1764.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/12/2016 | 1680.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/12/2016 | 4900.00 | 00070834679787 | JOSE FERNANDES DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS DESTANADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/12/2016 | 2200.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA AS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/12/2016 | 5184.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 175-70R13 E R14 DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/12/2016 | 3479.08 | 11732166000119 | JOSEFA LOPES DE SOUSA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMPRA DE MATERIALS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/12/2016 | 301.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/12/2016 | 880.00 | 00000006773451 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2016 | 880.00 | 00023382966808 | MARIA DO CARMO RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PANELAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/12/2016 | 1680.00 | 00060331410400 | JOSÉ VALMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/12/2016 | 2926.00 | 00002401156437 | JOSE HELENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/12/2016 | 1760.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSSORA LICENCIADA MERCIA FERRAZ DA ESCOLA ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/12/2016 | 446.56 | 00004987350440 | FRANCIVANIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS DE ESCOLA D REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/12/2016 | 446.25 | 00010009401440 | ERLINADA JULIENE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/12/2016 | 2114.70 | 00044185294468 | MARLUCE RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/12/2016 | 1221.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEA COM SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/12/2016 | 1396.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS, LINHA E MADEIRAS DESTINADOS A REPAROS EM VARIOS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/12/2016 | 1730.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS EM BICOS INJETORES E SISTEMA ELETRONICO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003153 | 26/12/2016 | 5475.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESELB S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/12/2016 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DE TAXAS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADO NA CC 19228-7 FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003162 | 26/12/2016 | 7820.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESELB S 10, DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/12/2016 | 4678.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETROR DO ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/12/2016 | 4355.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETROR DO ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/12/2016 | 4044.00 | 21651231000135 | MAXFIX IND. DE TINTAS ADESIVOS E ESMALTE SINTETICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TINTAS ACRILICAS E MASSA CORRIDA PARA PEQUENOS REPAROS E PINTURA DE ESCOLAS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/12/2016 | 136.50 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO PNAE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/12/2016 | 1060.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DE S-10 LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/12/2016 | 7574.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 900-20 E 750-16 TIPO CAMARA E 215-75 175-70R DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/12/2016 | 1909.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEA COM SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Organização Eficaz do Ensino e da Aprendizagem | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/12/2016 | 1250.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARESS DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE TELHAS PARA PEQUENOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/12/2016 | 565.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E SERV. AGROPECUARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2016 | 1760.00 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVÇOS NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO DE RECEM NASCIDOS NO MUNICIPIO DESÃO JOSE CAIANA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2016 | 1155.00 | 00005736229498 | ANA MARIA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISVAN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2016 | 2879.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIGITAÇÃO DO ESUS E BPA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00083939750425 | VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00002884381406 | JOSE VALMIR VENANCIO DA SILVA E OUTROS - AGENTES DO PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/12/2016 | 1993.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO DAS NEVES E OUTROS - PESSOAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/12/2016 | 2242.50 | 00052953130420 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/12/2016 | 4485.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/12/2016 | 4485.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00003589209496 | TEREZA LIMA LEITE | VALORVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/12/2016 | 4485.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/12/2016 | 2242.50 | 00007713970460 | MARIA JOSEANE R. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/12/2016 | 4485.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/12/2016 | 2242.50 | 00006012496400 | MARIA DO DESTERRO R.N.P. SALES | VALOR QUE SE EMPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00004754910419 | TASSIA REJANY LOPES DOS S. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PAMC, PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/12/2016 | 2242.50 | 00002246827418 | JOSEFA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/12/2016 | 1121.25 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/12/2016 | 1993.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/12/2016 | 4485.00 | 00008039396476 | WEVERSON SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/12/2016 | 1993.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/12/2016 | 4485.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ANUAL DO PMAQ PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA, EXERCICIO/2.016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/12/2016 | 1200.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/12/2016 | 2550.24 | 00087416891434 | RUBISMAR VIANA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/12/2016 | 800.00 | 01895931000168 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSERTO MECANICO DO VEICULO FIAT UNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/12/2016 | 6190.00 | 07567353000117 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA - ME - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/12/2016 | 2982.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/12/2016 | 2304.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/12/2016 | 1860.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003155 | 26/12/2016 | 2612.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/12/2016 | 880.00 | 00004099835430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO VIGIA DO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003163 | 26/12/2016 | 7580.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/12/2016 | 7560.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/12/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/12/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/12/2016 | 880.00 | 00010892214449 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/12/2016 | 2640.00 | 00003819798498 | MIGUEL LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMO VIGIA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/12/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2016 | 2114.70 | 00008095229776 | ROCHELLI CIRNE CARAMURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/12/2016 | 1760.00 | 00003636086480 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAUDE MIXTA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/12/2016 | 7440.00 | 00007137422403 | JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIAGEM EM SEU VEICULOS COM O PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/12/2016 | 4487.73 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/12/2016 | 2850.00 | 09288143000115 | SERVIÇOS NOTORIAL 2º CARTORIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, MATRICULAS E AVERBAÇÕES, MAIS BUSCAS, TAXAS DO FARPEN, FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO E MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/12/2016 | 512.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/12/2016 | 1021.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/12/2016 | 589.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/12/2016 | 1175.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/12/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2016 | 769.17 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS ESCRITURA PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003160 | 26/12/2016 | 8500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO COTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB FORMA DE CONTRATO PARA ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA, REFERENTE AO MES D DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2016 | 674.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA 7887 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00004909931414 | RAFAEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA A INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS TC 16999/16 E TC 12697/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Contribuição para a Famup/Anvap | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Eficácia na Gestão | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/12/2016 | 7500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO HILQUIAS SANTOS DA HORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00003525915446 | JOSE LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO SERTOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2016 | 1371.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS, CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E CONSERTO DE ESTABILIZADORE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/12/2016 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/12/2016 | 840.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/12/2016 | 840.00 | 00004987353466 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2016 | 840.00 | 00039646300472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LMPEZ E RETIRADA DE ENTULHOS DS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/12/2016 | 2822.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/12/2016 | 5000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/12/2016 | 880.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DE SÃO JOSE DE CAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/12/2016 | 1585.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/12/2016 | 2900.00 | 05821353000176 | POSTO, CHURRASCARIA E DORMITORIO COSMO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B DESTINADO AS MAQUINAS DO SETOR DE SERVIÇOS URBANO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/12/2016 | 3796.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/12/2016 | 8288.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/12/2016 | 6032.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0003235 | 26/12/2016 | 42090.95 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE CAIANA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/12/2016 | 40000.00 | 00011000503453 | GILDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA, MEDINDO 68,00 METROS DE COMPRIMENTO E 42,50 METROS DE LARGURA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA OBJETO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/12/2016 | 25000.00 | 00011000503453 | GILDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 382 NA RUA 13 DE MAIO, CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA, MEDINDO 113,80 METROS DE COMPRIMENTO AO NORTE E 114 METROS DECOMPRIMENTO AO SUL, E MEDINDO 34,00 METROS DE LARGURA AO OESTE E 30,00 METROS DE LARGURA AO SUL, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME ESCRITURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/12/2016 | 18000.00 | 00046754571420 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL DENOMINADO PANELAS, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE CAIANA-PB, MEDINDO 30,00 METROS DE ARGURA NA FRENTE A POR 40,00METROS DE COMPRIMENTO, EXTREMANDO-SE AO NORTE, COM MILTON PEREIRA, AO SUL,, COM GESSI MARIA DA CONCEIÇÃO, LESTE, COM JOSE OTAVIO DA SILVA, OESTE, COM OS MESMOS VENDEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00000814479499 | WALLACE DE ASSIS LUCENA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ADVOGADO DO CREAS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/12/2016 | 2316.00 | 00072585099415 | ARAMIS LINS ABRRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2016 | 1580.00 | 00003378729457 | VANDEILSON LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DISPONIVEL AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/12/2016 | 1580.00 | 00008562320412 | BRUNO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA AS EQUIPES QUE OPERAM OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/12/2016 | 1580.00 | 00008562320412 | BRUNO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA AS EQUIPES QUE OPERAM OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/12/2016 | 6902.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4, PASTAS CANALETA, PASTAS LASTICAS, FORMULARIO CONTINUO ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/12/2016 | 5220.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE BOOKING DE TINTAS, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E ENCHIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/12/2016 | 3378.00 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/12/2016 | 800.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00009035779410 | ERICA FERNANDES LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DO CREAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/12/2016 | 1250.00 | 00002338284437 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/12/2016 | 800.00 | 00006437975482 | IVANEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/12/2016 | 1125.00 | 00001204328463 | AMANDA LARA GALVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/12/2016 | 1125.00 | 00089289064404 | MARIA GORETH MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/12/2016 | 850.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE ARTESANATO, ARTE EM RECICLAR PARA O PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2.016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00009698517405 | LETICIA JULIA M TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS SOBRE APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS E A IMPORTANCIA DE USAR TODO O ALIMENTO COMO TALOS, FOLHAS E CASCAS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA OFICINA DO GRUPO DE MULHERES NO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA DO PAIF DA CASA DA FAMILIA. MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/12/2016 | 780.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE DANÇA NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/12/2016 | 800.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE MUSICA DA BANDA MARCIAL 7 DE NOVEMBRO NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2.016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/12/2016 | 1000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/12/2016 | 1000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2016 | 1000.00 | 23769499000100 | LUCIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/12/2016 | 400.00 | 00004389478435 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME CITOLOGICO EM PACIENTE ENCAMNHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/12/2016 | 420.00 | 00072770023420 | DAMIAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VIAGEM EM SEU VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/12/2016 | 1260.00 | 00006794939487 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/12/2016 | 5840.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 26/12/2016 | 4350.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 26/12/2016 | 5840.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 26/12/2016 | 1260.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024