| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 986.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 178.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DURANTE A REALIZACAO DE PLANEJAMENTO E REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DA EDCUACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 220.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESCOLA DO CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 999.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS), DESTINADAS A PINTURA E REVITALIZACAO DE PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 480.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS), DESTINADAS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE LAMINAS E ESCARIFICADORES DESTINADOSAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA, PERTENCNETES A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DA EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 3788.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS (LAMINAS, UNHAS, PARAFUSOS, PORCAS E TRAVA DENTE) DESTINADAS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA (PAC), PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPESA REF. AO PROC. LICITATORIO P. P. Nº 017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2016 E A RECIFE-PE, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2016 | 600.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOÇAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 750.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REDE DE PROTECAO), DESTINADAS A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 4430.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 29675.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 425.00 | 00004623449408 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA INICIO DO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 600.00 | 00001604727411 | CICERO DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, NO APOIO AS MAQUINAS DO PAC NO RECOLHIMENTO DE RAIZES E PEDRAS, DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 1060.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE RECICLAGEM, TEXTURA E ARRANJOS FLORAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II-SUB 50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 635.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO INICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2016 | 681.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2016 | 255.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2016 | 394.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2016 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 07 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 394.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2016 | 204.99 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO E TINTAS), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2016 | 1387.50 | 10771715000100 | LYRA COM PECAS PARA FOGOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GAVETA MD PRATELEIRA), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 2460.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAISAGISMO E URBANIZACAO NA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2016 | 10276.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE SAUDE PSF I E II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2016 | 200.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14.01.2016, REFERENTE A AVISO DE SELECAO EDITAL N 001/2016 (PROCESSO ADMINISTRATIVO CEPS N 001/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2016 | 1.42 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14.01.2016, REFERENTE A EXTRATO DO CONTRATO PP 022/2015 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14.01.2016, REFERENTE A EXTRATO DA ATA DEREGISTRO DE PRECOS 022-01/2015 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 14.01.2016, REFERENTE A HOMOLOGACAO PP 022-01/2015 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2016 | 845.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCO AMAZONAS NA COMUNIDADE CORREDOR, PARA ATENDER A POPULACAO COM ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2016 | 635.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDADE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VALIDACAO DE3 DADOS MODULOS SIGPC PARA FINS DE PRESTACAO DE CONTAS EXERCICIO 2015; CADASTRO E VALIDACAO DE DADOS GESTORES NOS MODULOS PDE/PDEINTERATIVO; ATUALIZACAO DO SIMEC NOS MODULOS PAR PERFIL PREFEITO E SECRETARIA E ADESOA AO BRASIL ALFABETIZADO CICLO 2015/2016 PARA FINS DE CADASTRO DE PPALFA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2016 | 320.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO E EMISSAO DE CERTIFICADO (S) DIGITAL (S), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2016 | 35000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCATU S PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA ENCANTUS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, NA FESTIVIDADE TRADIOCINAL DE PADROEIRO NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2016 | 580.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARI MUN. DE EDUCACAO, PARA REALIZAREM MATRICULAS NA ZONA RURAL, PARA O ANO LETIVO 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 120000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%), RELATIVO A EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2016 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2016 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 90000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2016 | 7000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2016 | 785.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DAESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL EGRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2016 | 10000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTES A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 200.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA INFANTIL 50 CM E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (NATI-MORTO ISAQUE DE FREITAS SILVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2016 | 180000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEDAM, FUNASA, GIDUR, CONAL, CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2016 | 3600.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTACAO NA FESTIVIDADE TRADICIONAL DE PADROEIRO DO DISTRIO DE CACIMBINHA, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2016 | 1550.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DURANTE PLANOES E ATENDIMENTOS NA CAMPANHA DE COMBAE AO AEDES EGYPTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2016 | 1550.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2016 | 2204.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG-2552-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2016 | 170.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS A OFICINAS E PREPARACAO PARA A SEMANA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE CAPOIERA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2016 | 370.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, APRENDIZES DE MUSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2016 | 160.00 | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDAE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2016 | 1580.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE OFICINAS E PREPARACAO PARA A SEMANA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPO DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2016 | 740.00 | 00004047960446 | MARLUCE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P SCFV, NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2016 | 920.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO E COM SOLDA ELETRICA DOS BRACOS DO ESCORPIAO DAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E CATERPILAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2016 | 3106.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2016 | 240.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 08 E 18 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2016 | 720.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2016 | 2320.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2016 | 2660.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALLIS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2016 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2016 | 3633.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA: OXO-5905-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2016 | 2853.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB-0220-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2016 | 3997.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2016 | 2511.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2016 | 140.00 | 00008532436463 | EDUARDO DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 15 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2016 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016 E A CARUARU-PE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2016 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2016 E A CARUARU-PE, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2016 | 1060.00 | 00005500076442 | ALCIMAR JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA ELABORACAO DA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2016 | 479.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBO, CONEXAO EM PVC), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2016 | 290.00 | 00007402521435 | NILSON FABSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENES DA BANDA ENCATUS, DURANTE APRESENTACAOMUSICAL NOSFESTEJOS DA TRADIONAL FESA DO DISRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2016 | 750.00 | 35693605000190 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA ENCATUS, DURANTE APRESENTACAO MUSICAL DOSFESTEJOS TRADIONAIS DE SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, NODIASTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2016 | 7900.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PAINEL DE LED DIGITAL, NAS FESTIVIDADE TRADICIONAL DE PADROEIRO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2016 | 17800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZACAO, GRUPO GERADOR E SEGURANCA DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE PADROEIRO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2016 NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2016 | 1580.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO LUCINDAS, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIOANIS DO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2016 | 1580.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ARRASTA MULHER, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIOANIS DO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2016 | 1580.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA CANDIDOS DO FORRO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIOANIS DO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2016 | 845.00 | 00003938099437 | JUSARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS GRUPOS CULTURAIS, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2016 | 2720.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEIURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2016 | 370.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2016 | 160.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2016 | 1098.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ECOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2016 | 1368.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE SRA JOSEFA GENILMA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2016 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ADVOGADO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER QUESTOES DESTA PREFEITURA, ESPECIALMENTE JUNTO AO STJ (PROC. N RESP. 1555587/PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2016 | 1135.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 1214.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 48000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2016 | 1140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2016 | 6300.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET S-10/COR BRANCA, PLACAS OGC-6849-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2016 | 2107.48 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2016 | 3741.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2016 | 80.00 | 00006736745411 | JOAO DAVID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 26 DEJANEIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A NONA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE RECICLAGEM, EXTURA E ARRANJOS FLORAIS PARA PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NOS DIAS 20 E 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANACA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 425.00 | 00010879164450 | ESTER GABRIELA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE ACERVO DOCUMENAL, FICHAS, CADASTROS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 3914.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 14664.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 5726.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 4453.29 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PALCA: KHI-3819-PE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A POPULACAO DE LOCALIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 740.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA DESOBSTRUCAO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE INGA, DEVIDO INCIDENCIA DE CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 2200.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 9864.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 2500.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUENCAO E REVISAO GERAL NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB-95, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 2133.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 3723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009843252632 | MARIA MARCIA DA SILVA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II NA COMUNIDADE QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 908.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ACOES DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. DESPESA REF A PROESSO LICITATORIO PREGAO 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 5,7 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 1900.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 2700.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQD-8031-PB, LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTNDO PESSOAS DOS SITIOS: AROEIRA, RONCADEIRA, ANGICO, BOQUEIRAO, CACIMBA NOVA, RIACHO FUNDO, PATIO DO PINHAO E SAO MIGUEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CIRURGIAS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 2860.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 5000.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPLINTER, PLACAS BTA-8963-PB, NO TRASNPORTE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDENA CIDADE DE SUME-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 420.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 420.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 420.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 310.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 420.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 420.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 420.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 420.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 420.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 700.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 420.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGRAONº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 420.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 23668.83 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 9680.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 43329.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 11154.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 57698.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 143840.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 8580.93 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 19077.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 6723.44 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 1261.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 4000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 979.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 110.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 590.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 9087.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 70.00 | 00009032911422 | ILMA GABRIELA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 1100.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (MARIA ADRIANA LINS LIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 870.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 4,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 8596.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 6450.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 1060.00 | 00099135205415 | SELESTINO AGOSTINHO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTACAO CULTURAL, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIOANIS DO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2016 | 3092.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2016 | 2585.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2016 | 10656.03 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2016 | 16050.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2016 | 16765.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2016 | 2902.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2016 | 2948.61 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2016 | 289.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2016 | 2234.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OLEO LUBRIFICANTES E PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 27.01.2016, REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PREGAO PREESENCIAL 001/2016 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2016 | 45.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2016 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2016 | 215.00 | 00079006833487 | SANDRA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DO FORNCIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DE EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2016 | 140.00 | 00079482279468 | JOSE GIVONALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 DE JANEIRO DE 2016 E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2016 | 140.00 | 00005166274490 | JOSE ALBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2016 | 415.40 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2016 | 1330.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2016 | 300.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS PARA O ANO LETIVO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2016 | 2710.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2016 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALORQUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2016 | 845.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS, DESTINADAS AO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2016 | 1060.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA MNB-1970-PB NO TRANSPORTE DE MAQUINAS DO PAC E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE A RECUPERACAO DE BARRAGEM COMUNITARIA NO SITIO COCHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2016 | 22500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016 COM AS BANDAS: FORRO DOS 600; PEGADO DO MOMENTO ELETRICO; FORRO FEITICO ELETRICO; GALERA DO ARROCHA; NOVO SOM MIX E FORRO DO PAREDAO ELETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2016 | 160.00 | 00001937972402 | CARLOS ALBERTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA REALIZAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016 E A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DEFEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONSULTORIA UM, GIDUR E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2016 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2016 | 320.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS COMO ELETRECISTA, NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2016 | 790.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2016 | 600.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2016 | 31357.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2016 | 560.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS PRACAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2016 | 665.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA E LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2016 | 665.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2016 | 530.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO CANTEIRO DE MUDAS DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2016 | 790.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2016 | 850.00 | 00011018851496 | JEFFERSON CAIK VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TELAO DESTINADO A DIVULGACAO DE ACOES GOVERNAMENTAIS EM EVENTOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2016 | 845.00 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2016 | 635.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO NO FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2016 | 760.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE PRACA DE EVENTOS, PARA A REALIZACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2016 | 435.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DA PRACA DE EVENTOS, PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2016 | 530.00 | 00006763385420 | JOSE ADELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE TENDAS E BARRACAS, PARA A REALIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2016 | 30370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, GRUPO GERADOR, PALCO E SEGURANCA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2016 | 2293.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2016 | 635.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE BARRACAS E ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2016 | 790.00 | 00065830288400 | ARNALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2016 | 3470.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2016 | 1110.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVZ-0254, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2016 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES AROEIRA, ANJICO, RONCADEIRA, CACIMBA NOVA E SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2016 | 785.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF INA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2016 | 370.00 | 00004736977426 | MARIA EUNICE MIGUEL FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REUNIAO E ENCONTRO PREPARATORIO PARA O ANO LETIVO 2016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2016 | 140.00 | 00006243704459 | ENEDINO FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 11 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2016 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2016 | 29998.03 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, COM A CONTRA - PARTIDA, JUNTO A CISCO, CONVENIO Nº 0303/2009/FUNASA - OBJETO: MELHORIAS HABIACIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPESA REF. AO PROC. LICITATORIO P. P. Nº 017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 303.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 01 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2016 | 476.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 950.00 | 00003356773470 | JONAS SOUSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EFETIVACAO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO 2016, ELABORACAO DE TRANSFERENCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2016 | 950.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE DECLARACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ATUALIZACAO DE SISTEMA DO CENTRO EDUCACIONAL AGUA AZUL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2016 | 635.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHA-2606-PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2016 | 1858.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA DIREITA, NA PACIENTE RISONHA CALUMBI DA COSTA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2016 | 265.00 | 00005875373458 | JOSE RUBENILDO BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O TRADICIOANL CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2016 | 1327.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E OBRAS, DURANTE OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BARRAGEM DO COCHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2016 | 720.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA BARRAGEM COMUNITARIA DO RIO COMPRIDO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2016 | 350.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL DE MATOS DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2016 | 116.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 124.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2016 | 845.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI-3819-PE, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER A POPULACAO DE LOCALIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2016 | 194.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE OUTUBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2016 | 191.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2016 | 276.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2016 | 59.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2016 | 156.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2016 | 147.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2016 | 179.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2016 | 270.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2016 | 293.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 11 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2016 | 69.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 07 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2016 | 1873.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2016 | 3064.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2016 | 306.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2016 | 263.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2016 | 181.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2016 | 194.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 12 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2016 | 1475.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE APOIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR, DNOCS E SECRETARIA DE EDCUCAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2016 | 212.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2016 | 106.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 01 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2016 | 150.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE NOVEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2016 | 150.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015, COM VECIMENTO EM 20 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2016 | 1060.00 | 00007769204488 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COMO MECANICO NO CONSERTO DE PARTES DA SUSPENSAO DOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS: OFB-3049-PB; OXO-3045-PB E NQD-6886-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2016 | 530.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS E CADEIRAS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2016 | 425.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS, JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2016 | 790.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COM A APRESENTACAO COM A ORQUESTRA DE FREVO TIGRE FOLIA, JUNTO AOS GRUPOS DO PROGRAMAS SOCIAIS (PEI, PROJOVEM E IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2016 | 52.58 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015 COM VENCIMENTO EM 13 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2016 | 51.84 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2016 | 190.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2016 | 368.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015 COM VENCIMENTO EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2016 | 318.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2016 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 21/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2016 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 22/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2016 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2016 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DE 2015 COM VENCIMENTO EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2016 | 4215.00 | 00005059445453 | ESTANISLAU DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F 1000, PLACA: JTD: 7490-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE SERVICOS REALIZADOS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2016 | 160.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURACA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2016 | 3003.81 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2016 | 530.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF I, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS POR 21 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2016 | 425.00 | 00009843252632 | MARIA MARCIA DA SILVA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DO PSF I NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2016 | 1200.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MAERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF I E PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ADESOES E CADASTRAMENTO DO BRASIL ALFABETIZADO MODULO 2016; PLANO DE ACOES ARTICULADAS MODULO CICLO 2016 E MONITORAMENTO DE ACOES DO PAR E MODULO 2.0 - MODULOS PREFEITO E SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2016 | 2635.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGM-6768-PB, NO TRANPSORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA REALIZAREM REUNIOES E MATRICULAS NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2016 | 25001.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2016 | 5002.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MAERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2016 | 400.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES E A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2016 | 3739.01 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SECAO 3 EM 18/02/2016, COM AVISO DE REVOGACAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL VISANDO A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA E COM VESIARIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 10742/32014, POR RAZOES DE INTERESSE PUBLICO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE, DEVIDAMENTE COMPROVADO, CONFORME DECISAO CIRCUNSTANCIADA INSERTA NO PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 157.11 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-SECAO 3 EM 18/02/2016, COM EXTRATO DE RESCISAO TOMADA DE PRECOS 002/2014 - RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2008, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE E A EMPRESA CONSTRUTORA SOLO LTDA, PELAS RAZOES EXPOSTAS NOS AUTOS DO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016 E A RECIFE-PE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2016 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2016 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 11 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2016 | 1215.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN-8776-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2016 | 1265.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DAS ECOLAS MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E SEMEAO MONTEIRO DA COSTANA COMUNIDADE QUATY,PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2016 | 740.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMN-8776-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2016 | 5765.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE SAUDE PSF I E II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2016 | 5499.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE SAUDE PSF I E II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2016 | 1000.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDA ADELIA CANDIDO DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2016 | 492.01 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MAERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 330.02 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO TRATAR DO ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2016 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2016 | 800.00 | 00004439991475 | LAUDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA) DE SUA FILHA MARCELA LAYRLA DE FREITAS TUTU, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2016 | 4970.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUENCAO (SERVICOS DE COMPLETO BOMBA INJETORA E LIMPEZA DE SISTEMA DE INJECAO)DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2016 | 4500.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL COM UNIDADE MOVEL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2016 | 110.68 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2016 | 580.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE WI FI EM SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2016 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2016 | 1475.00 | 00077244273487 | IZABEL CRISTINA DUARTE BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2016 | 845.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDADE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRDIO PUBLICO DA ESCOLA DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2016 | 680.00 | 12793360000177 | J.R.AVELINO ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FOGAO 4 BOCAS), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2016 | 426.50 | 11053859000185 | ARCA ARMARINHO CAVALCANTI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FOGAO INDUSTRIAL 3 BOCAS), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEMAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2016 | 550.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2016 | 320.00 | 00002997733456 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EAMEX MEDICOS - ELETROCARDIOGRAMA, ECO E EXAME DE SANGUE), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2016 | 1110.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2016 | 1314.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2016 | 54.53 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2016 | 435.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE CARROCAO E GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2016 | 635.00 | 00001604765429 | JUCELIO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA A LIMPEZA DE POCOS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2016 | 5800.00 | 00005571481463 | JOSE INACIO DE QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACA: OEV-7646-PB, NO TRANSPORTE DE FEIJAO DOADO PELA CONAB AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, DA CIDADE DE CATALAO-GO A SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2016 | 985.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2016 | 110.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2016 | 425.00 | 00010805339400 | JOAO CARLOS CORREIA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RECUPERACAO COM TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ENJEITADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2016 | 950.00 | 00009237253850 | ADALBERTO AURELIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROCO MANUAL DE MATOS DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS NOGUEIRA E CAPIM GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2016 | 845.00 | 00003628879426 | JOSE WILSON SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA ROCO MANUAL DE MATOS DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIO CUPIRAS E LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2016 | 1072.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE AAREALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2016 | 953.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E ACOES DE PREVENCAO CONTRA O AEDES EGYPTY NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2016 | 950.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DAS COMUNIDADES CUPIRASE LAGOA DO LUIZ, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2016 | 1120.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2016 | 845.00 | 00003213822426 | EDMILSON LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO E RETOQUE DE PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2016 | 1096.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2016 | 981.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2016 | 531.00 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2016 | 7900.00 | 10458944000160 | DECORA FESTAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PLAYGROUND DE MADEIRA), DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2016 | 2740.00 | 00001444583816 | LUCIENE SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA NA RECUPERACAO E LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OXO-5769-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2016 | 265.00 | 00027636321491 | JOSE FRANKIN DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRONICA NO CONSERTO DE TELEVISOR E APARELHO DEDVD, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2016 | 2025.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2016 | 810.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTESADVOGADOS, FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DNOCS, GIDUR E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2016 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016,PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2016 | 1505.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2016 | 816.45 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2016 | 2528.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2016 | 3150.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CACIMBINHA AO MUNICIPIO DE JATAUBA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2016 | 2002.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2016 | 1600.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDO JOSE WANDERLEY DE LIMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2016 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAO ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2016 | 1503.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 1350.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 3097.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 1607.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 2526.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 1935.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 3227.49 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 845.00 | 00002367913463 | ALDICELIO VENTURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACA: KEK-0484-PE, NO TRANSPORTE DE MAERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 14666.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 17134.81 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 1115.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF INA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 7712.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 1072.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ACOES DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. DESPESA REF A PROESSO LICITATORIO PREGAO 008/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 5000.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPLINTER, PLACAS BTA-8963-PB, NO TRASNPORTE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDENA CIDADE DE SUME-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 2860.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 2700.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQD-8031-PB, LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTNDO PESSOAS DOS SITIOS: AROEIRA, RONCADEIRA, ANGICO, BOQUEIRAO, CACIMBA NOVA, RIACHO FUNDO, PATIO DO PINHAO E SAO MIGUEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CIRURGIAS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 420.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGRAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 700.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 420.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 420.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 420.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 420.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 420.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 310.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DESPESA CONCERNENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 009/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 2963.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 3457.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 800.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO E EMISSAO DE CERTIFICADO (S) DIGITAL (S) MODELO PF-A3 TOKEN DOPREEFEITO E DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 6300.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET S-10/COR BRANCA, PLACAS OGC-6849-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEIURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 18673.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 596.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 5535.45 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 240.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 475167.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 526.32 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DE PREDIO PUBLICO NA COMUNIDADE CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2016 E 01 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE EDUARDA DE BRITO SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2016 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 4,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2016 | 2490.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2016 | 685.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES AROEIRA, ANJICO, RONCADEIRA, CACIMBA NOVA E SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2016 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 5,7 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2016 | 126.50 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO C. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADO A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO (MOTOR BOMBA) QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2016 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANACA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2016 | 80.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, FUNASA, DNOCS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, GIDUR E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2016 | 80.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2016 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2016 | 635.00 | 00066900093434 | JOAO OTAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETA PLACA: KGE-8515-PE, NO TRANSPORTE DE PLAYGROUND COMPLETO DA CIDADE DE GRAVAA-PE A SAO JOAO DO TIGRE-PB, PARA SER INSTALADO NA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2016 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2016 | 8681.23 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, TUBOS E CONEXOES EM PVC E TINTAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2016 | 1646.90 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2016 | 250.70 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2016 | 5183.80 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2016 | 4178.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGEM, TUBOS E CONEXOES EM PVC E MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2016 | 500.00 | 00004784273441 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COCNESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2016 | 265.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE ALCA DO PSF II NA COMUNIDADE QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2016 | 3881.00 | 00005009037432 | JOSE ALDAS NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPLANTACAO DE UMA BRINQUEDOTECA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2016 | 540.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO COM AVISOS DE LICITACAO - PP 22 E 23/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2016 | 243.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/03/2016 | 320.00 | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDAE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 07 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2016 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2016 | 695.00 | 00010764400886 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVR-2563-PE, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF II PARA PARTICIPAREM DE CAMPANHAS E ACOES PREVENTIVAS CONTRA O AEDES EGYPTY MAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2016 | 740.00 | 00008845471403 | JOSE INAILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ESTACAS DE MADEIRA, DESTINADAS A IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PERTENCENTE APREFEIURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO A MARGEM DO RIACHO DO TIGRE, NA SEDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2016 | 580.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DA PA CARREGADEIRA E ENCHEDEIRA DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2016 | 17319.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FARDAMENTO), DESTINADAS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2016 | 5940.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2016 | 2040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUSIVECO PLACA OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2016 | 1330.00 | 08784629000181 | S B DE SOUSA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BANCO DE CONCRETO, VASO PALMA E MUDAS DE PLANTAS), DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2016 | 200.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A EVENTO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESPESA REF. AO PROC. LICITATORIO P. P. Nº 017/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2016 | 2890.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2016 | 255.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO COM TAPA BURACOS DO TRECHO DA ESTRADA DA LADEIRA DAS CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2016 | 31357.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2016 | 6300.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2016 | 1215.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2016 | 130.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2016 | 2028.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESAO AO NOVO CICLO DO PAR 2016, RECADASTRAMENTO DEDADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ADESAO AS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA, MONITORAMENTO DOS MODULOS PAR, OBRAS20., EI MANUTENCAO PERFIL SECRETARIA E PREFEITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2016 | 200.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 08 E 11 DE MARCO DE 2016, PARA REALIZAR ORCAMENTO PARA COMPRA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2016 | 1396.50 | 04810650000234 | CABRAL DIST. COM. DE MERCADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2016 | 1998.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CONAL, GIDUR ESUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2016 | 1685.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2016 | 200.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2016 | 80.00 | 00006736745411 | JOAO DAVID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2016 | 2400.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DA CORRENTE DA TANDE E REGULAGEM DO VEICULO PARROL 120-K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2016 | 1478.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA: OXO-59056-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2016 | 1600.00 | 22812425000138 | HIDROVITA SERVICOS DE PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2016 | 320.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DEPORTECAO PARA O PLANTIO DE ARVORES NA RUA PEDRO FEITOSA, NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2016 | 170.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E FABRICACAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDAM E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/03/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, FUNASA, SUDEMA E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/03/2016 | 70.00 | 00006243704459 | ENEDINO FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2016 | 19.71 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2016 | 845.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA CAPINA, LIMPA DE MATOS E REMOCAO DE ENTULHOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2016 | 1060.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/03/2016 | 3344.05 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALORQ UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE MERCADORIAS (BOMBA DAGUA, TUBOS, CONEXOES E MATERIAL ELETRICO),DESTINADAS A INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES COMUNITARIOS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2016 | 1961.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSICIONAIS DA SAUDE E PARTICIPANTES DE CAMPANHAS DE PREVENCAO DE SAUDE, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/03/2016 | 560.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2016 | 880.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, POR PERIODO DE SUSBTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2016 | 880.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 19/03/2016, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 006-2016 - FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 19/03/2016, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 005-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 19/03/2016, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 001-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2016 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 19/03/2016, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 002-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIEF SEMEAO MOTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 21/03/2016, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 001-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 21/03/2016, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 002-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, NO DIA 15 DE MARCOO DE 2016 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2016 | 1050.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DOMINGO DE PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2016 | 352.08 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DOMINGO DE PASCOA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2016 | 1320.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS DISTRITOS E ZONA RURAL PARA REALIZAREM MANUENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2016 | 134.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DO EMPENHO Nº 42 (PARCELAMENTO Nº 03), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2016 | 454.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DO EMPENHO Nº 41 (PARCELAMENTO Nº 03), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2016 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2016 E A RECIFE-PE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2016 | 770.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2016 | 2034.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2016 | 4018.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER, CARTAZES E ENCADERNACOES), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2016 | 2942.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PLACA FACHADA , PLACAS DE IDENTIFICACAO E PLACA INAUGURAL), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2016 | 5004.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2016 | 2535.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BIRO, CADEIRA, ESTABILIZADOR E VENTILADOR), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2016 | 425.00 | 00004047960446 | MARLUCE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INDUMENTARIAS E FARDAMENTOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2016 | 215.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIOANL DA MULHER, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2016 | 530.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DE GRADUACAO PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2016 | 215.00 | 00006881883463 | JOSEANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIOAL DA MULHER, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2016 | 1060.00 | 00085800708487 | LUIZ HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO IN NAURA(CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2016 | 9337.40 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 0134/2015 TRANSPORTE ESCOLAR 2015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/PREFEITURA DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2016 | 1674.40 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2016 | 1887.20 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2016 | 781.20 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2016 | 781.20 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2016 | 2129.40 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2016 | 919.80 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2016 | 868.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2016 | 1740.20 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2016 | 1532.30 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2016 | 1740.20 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2016 | 1722.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2016 | 1967.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2016 | 1967.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. TURNO/TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2016 | 736.84 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2016 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2016 | 6300.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET S-10/COR BRANCA, PLACAS OGC-6849-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2016 | 1770.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEDAM, PACTO SOCIAL E SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2016 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMAS) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE MARCO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2016 | 8496.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2016 | 1350.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2016 | 720.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2016 | 18112.99 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2016 | 24223.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2016 | 10222.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2016 | 11154.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2016 | 39529.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2016 | 3248.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2016 | 1860.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2016 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2016 | 15081.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2016 | 2229.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2016 | 3135.37 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2016 | 10744.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2016 | 2589.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADAS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2016 | 3990.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2016 | 3141.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2016 | 9087.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2016 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2016 | 20759.97 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2016 | 1040.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO (SERVICOS DE COMPLETO DEFEIXES DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIRO)DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 46628.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 7372.69 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2016 | 19563.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 11646.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2016 | 132827.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2016 | 32769.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 1429.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, ENCONTROS E CAPACITACOES DOS PROFISSIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2016 | 750.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2016 | 887.50 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2016 | 1026.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2016 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEIURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 415.90 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2016 | 575.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 1435.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 953.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, FINANCAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR E GABINETEDO PREFEITO, DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2016 | 1060.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: JWM-1399-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 2243.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 665.00 | 00007898663403 | SIMONE DUARTE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL (CASEIRA) DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA DOS GRUPOS DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2016 | 8711.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 6296.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES AROEIRA, ANJICO, RONCADEIRA, CACIMBA NOVA E SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2016 | 2110.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGT-5209-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DEREFERENCIA REGIONAL SANA FILOMENA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 5000.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPLINTER, PLACAS BTA-8963-PB, NO TRASNPORTE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS, JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDENA CIDADE DE SUME-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 1060.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF INA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2016 | 500.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS NQD-8031-PB, LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTNDO PESSOAS DOS SITIOS: AROEIRA, RONCADEIRA, ANGICO, BOQUEIRAO, CACIMBA NOVA, RIACHO FUNDO, PATIO DO PINHAO E SAO MIGUEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E CIRURGIAS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 300.00 | 02339023000150 | FUNERARIA BOA FE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDA GILDECY PORFIRIO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2016 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2016 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALORQUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DA DESESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2016 | 140.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2016 | 700.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 2,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2016 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2016 | 827.50 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2016 | 1210.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2016 | 1400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 5,7 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2016 | 4593.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2016 | 4585.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2016 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANACA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2016 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 4,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2016 | 1370.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM ATLETAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/04/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2016 | 710.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KFN-8472-PE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM RECADASTRAMENTO DO PBF NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2016 | 1050.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVZ-0254, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2016 | 93.19 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/04/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 04/04/2016, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N 002/2016 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1140-02, PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 04/04/2016, REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 002/2016 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROPOSTA N 12899.907000/1140-02, PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2016 | 1670.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2016 | 70.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 06 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2016 | 1060.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2016 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2016 | 1156.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR E SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, NO PACIENTE BERTINO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/04/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO DE RM DAPELVE FEMININA, NA PACIENTE MARIA SICLEIDE DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2016 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2016 | 21.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/04/2016 | 3.55 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/04/2016 | 3.55 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2016 | 3.55 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2016 | 5.17 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2016 | 3.55 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2016 | 5.17 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2016 | 31357.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/04/2016 | 5930.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2016 | 920.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DO TANQUE (PIPA) DO CAMINHAO PLACA: OGG-3665-PB DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2016 | 790.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2016 | 999.50 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2016 | 6593.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE SAUDE PSF I E II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/04/2016 | 450.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2016 | 770.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DE PAREDES COM REBOCO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2016 | 500.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE PAREDE DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2016 | 1000.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A RRT Nº 4511357 - AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2016 | 1880.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2016 | 750.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSOLIDACAO DE DADOS MODULO E.I MANUTENCAO PARA FINS DE LIBERACAO DE RECURSOS BRASIL CARINHOSO - PARCELA II 2016, REABERTURA DE MODUOLO CACS FUNDEB PARA FINS DECADASTRO DE NOVO CONSELHO EXERCICIO 2016-2018 E CADASTRO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FINS DE PARTICIPACAO DE PROFESSORES NA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, COM A CONTRA - PARTIDA, JUNTO A UNDIME/PB, CONVENIO Nº 183/2016 - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2016 | 425.00 | 00007893761482 | ELANIA VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2016 | 318.98 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA QUALIFAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA OFH-6973-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2016 | 1370.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E CAMPANHAS DE SAUDE NO DISTRITO DESANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2016 | 697.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2016 | 53.63 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 07 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2016 | 580.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE AROEIRA PARA ATENDER A POPULACAO RURAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2016 | 215.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2016 | 845.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA JPZ-3386-PE, NO TRANSPORTE DE JOGADORES DEFUEBOL AMADORDAS COMUNIDADES NOGUEIRA E QUATY, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/04/2016 | 495.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO DISTRIO DE CACIMBINHA PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/04/2016 | 5127.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/04/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIDUR E SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/04/2016 | 70.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDCUCACAO DA PARAIBA 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2016 | 1923.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2016 | 240.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, PACO SOCIAL E SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2016 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2016 | 865.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 20/04/2016, REFERENTE A EXTRATOS DE CONTRATOS TOMADA DE PRECOS Nº 001/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 20/04/2016, REFERENTE A EXTRATOS DE CONTRATOS TOMADA DE PRECOS Nº 002/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 20/04/2016, REFERENTE A EXTRATO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECOS Nº 001/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 20/04/2016, REFERENTE A EXTRATO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO TOMADA DE PRECOS Nº 002/2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIACAO NA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2016 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ROSIANE SOARES DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2016 | 22.28 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2016 | 307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 16 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2016 | 530.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL NA ANIMACAO DE EVENTO CULTURAL COM AS MULHERES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2016 | 110.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/04/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2016 | 1900.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL NA ELABORACAO DE PLANTAS DE LOCALIZACAO E CURVAS DE NIVEL DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2016 | 921.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2016 | 970.00 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2016 | 845.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2016 | 1265.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS, DESTINADAS AO CONJUNTO JOSE RAIMUNDO BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2016 | 635.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2016 | 12900.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2016 | 805.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/04/2016 | 1110.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2016 | 1674.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONEXOES EM PVCM E MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2016 | 500.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2016 | 3542.85 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E FERRAGEM) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2016 | 477.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/04/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/04/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2016 | 4593.35 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVCM E MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2016 | 1283.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/04/2016 | 1232.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2016 | 1630.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2016 | 1920.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM EQUIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2016 | 950.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E DESERTO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADORNA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 921.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 8496.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2016 | 16365.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 366.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 2704.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 704.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2016 | 2189.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 2486.00 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 2486.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 2810.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2016 | 702.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2016 | 2696.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2016 | 2460.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2016 | 1240.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2016 | 1314.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2016 | 3042.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2016 | 1116.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 1116.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 2392.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2016 | 6455.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2016 | 18624.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2016 | 11646.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2016 | 132144.35 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2016 | 46438.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2016 | 30223.25 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2016 | 1530.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2016 | 2082.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDAM, FUNASA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E GIDUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2016 | 580.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 9055.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2016 | 2074.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 1000.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2016 | 3026.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2016 | 635.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F-4000, PLACA: KFV-5145, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAMANUTENCAO DE ESCOLAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 10158.13 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2016 | 10060.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2016 | 1034.56 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREVIA JUNTO A SUDEMA, CORRESPONDENTE AO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2016 | 11692.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 985.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF INA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 14102.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 23225.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 11154.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 43329.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2016 | 12232.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MOBILIARIO) DESTINADAS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 E PROC. LICIT. P. P. Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2016 | 31033.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ELETRODOMESTICOS E CADEIRAS) DESTINADAS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 E PROC. LICIT. P. P. Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2016 | 972.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2016 | 425.00 | 00050042068487 | JADIVAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2016 | 2043.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2016 | 480.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS A EVENTO SOCIAL REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2016 | 995.00 | 16941141000149 | MONTE VVIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DURANTE A XIX MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2016. CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2016 | 599.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: QFA-9065-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2016 | 2083.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2016 | 1445.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OXO-5769-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2016 | 820.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2016 | 645.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DA CARROCERIA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2016 | 357.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2016 | 280.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: NFD-0275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2016 | 293.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MAUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA: OGB-6366-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2016 | 635.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E DESERTO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADORNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/05/2016 | 425.00 | 00004784273441 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO MANUAL DE MATOS DO ACOSTAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/05/2016 | 50.96 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2016 | 236.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 14 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2016 | 54.45 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 08 DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2016 | 425.00 | 00011601332475 | GIVALDO PROFIRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO APOIO DA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL, REALIZADO COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/05/2016 | 12027.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/05/2016 | 740.00 | 00011018851496 | JEFFERSON CAIK VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE FEIJAO DOADO PELA CONAB, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2016 | 2190.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2016 | 100.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/05/2016 | 70.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA PREPARATORIA DA REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2016 | 740.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE ENTORNO DE PREDIOS PUBLICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/05/2016 | 1101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 0282328-99 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO PARECER Nº 008/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2016 | 100.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEDAM E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2016 | 80.00 | 00007893762454 | MARIA FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDAE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2016 | 725.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2016 | 0.98 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2016 | 0.98 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2016 | 0.79 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2016 | 0.79 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2016 | 740.00 | 00002770720422 | JOSE JERONIMO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO PLACA: PCK-6456-PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DA COMUNIDADE SANTA MARIA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/05/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2016 E A RECIFE-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2016 | 675.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2016 | 5525.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2016 | 29247.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2016 | 2700.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2016 | 500.00 | 16941141000149 | MONTE VVIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DURANTE A XIX MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2016. CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2016 | 2160.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANE A XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E JUNTO AOS MINISTERIOS DO ESPORTE, SAUDE, CIDADES, INTEGRACAO, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2016 | 784.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2016 | 3470.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2016 | 645.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2016 | 32360.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2016 | 1493.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS (LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2016 | 116.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2016 | 580.00 | 00075576066472 | JOSEFA RITA DA CONCEICµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA LVK-1512-PI, NO TRANSPORTE DE ATLEAS AMADORES DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DEFUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2016 | 530.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2016 | 665.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REMOCAO DE ENTULHOS DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2016 | 665.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM ERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2016 | 790.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/05/2016 | 329.10 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA OGG-3665-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/05/2016 | 4428.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 13 DE MAIO DE 2016. 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/05/2016 | 4428.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 17 DE MAIO DE 2016. 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2016 | 160.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/05/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK, PLACA QFD-0165-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2016 | 1786.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE ACOES DE PREVENCAO AO AEDES EGYPTI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/05/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE, PLACA QFD-0275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2016 | 90.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PLOTAGEM CAD COLORIDA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2016 | 720.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANE A XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E JUNTO AOS MINISTERIOS DO ESPORTE, SAUDE, CIDADES, INTEGRACAO, COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2016 | 953.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/05/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE, PLACA QFA-9065-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2016 | 1310.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2016 | 485.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO COM REBOCO DE CIMENTO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2016 | 475.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADOS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2016 | 790.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO COM REBOCO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2016 | 580.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA AREA DE RECREACAO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2016 | 790.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2016 | 1156.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA QFL-6325-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OXO-5905-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA OXO-3045-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2016 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES AROEIRA, ANJICO, RONCADEIRA, CACIMBA NOVA E SAO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/05/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ATUAZLIACAO DE DADOS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO SISTEMA MAIS EDUCACAO CICLO 2016; ADESAO E HABILITACAO DO MUNICIPIO DO SISPACTO CICLO 2016 E ABERTURA E RECADASTRAMENTO NO MODULO CACS FUNDEB . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/05/2016 | 235.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇAO E EMISSAO DE CERTIFICADO (S) DIGITAL (S), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/05/2016 | 1160.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SICONFI, CONTAS ANUAIS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/05/2016 | 2278.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCESSO 001.500-53.2014.5.13.0014, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/05/2016 | 780.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/05/2016 | 1295.00 | 00006044446484 | LOURENCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HIU-9572-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2016 | 425.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF (S). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2016 | 910.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DEGESSO COM PLACAS DIVISORIAS EM SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/05/2016 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/05/2016 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/05/2016 | 536.12 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, Nº DEBITO: 4544723 - AUTO DE INFRAÇAO - AI720671/D, PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/05/2016 | 320.00 | 00002533654493 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CARREGAMENTO DE AREAI DO CAMINHAO CACAMBA DO PAC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2016 | 790.00 | 00012541647409 | FLAVIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE PARTE DA CARROCERIA DO CAMINHAO PIPA PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/05/2016 | 450.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADAS AO VEICULOS E MÁQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2016 | 2635.00 | 00002547468450 | ALLAN KARDEC BARBOSA D0 NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETURA DA AMPLIACAO E REFORMA NA USF 01 - PORTE i - DINA EMILIA DE CARVALHO, MEMORIAL DESCRITIVO E APROVACAO DO PROJETO NA AGEVISA, PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS, MEMORIA DE CALCULO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E BDI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2016 | 740.00 | 00001604765429 | JUCELIO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2016 | 6570.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2016 | 365.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DOS PSF (S) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2016 | 1800.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIOANIS JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2016 | 3060.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIOANIS JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/05/2016 | 530.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PA ENCHEDEIRA DA CARREGADEIRA DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/05/2016 | 44.64 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA JUNTO A SUDEMA, CORRESPONDENTE A IMPLATACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2016 | 635.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE JOGADORES AMADORES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E DESERTO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/05/2016 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/05/2016 | 160.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2016, PARA REALIZAR ORCAMENTO DE LUBULACOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2016 | 2880.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE CAMPANHAS E ACOES INSTITUCIOANIS JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2016 | 250.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2016 | 300.00 | 00061004081472 | JOSE MARCELO MEDEIROS DE ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO - TC DO CRANIO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2016 | 1170.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/05/2016 | 140.00 | 00013319868420 | FATIMA SUELENE DE O .MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016, PARA REALIZAR ORCAMENTO PARA O PERIODO JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/05/2016 | 12401.65 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/05/2016 | 16.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIADOS, CORRESPONDENTE AO CONVENIO Nº 316/2008-FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2016 | 110.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 20/05/2016, RELATIVO A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 003/2016 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AMPLIACAO DE UNIDADE BASICADE SAUDE - USF 01 DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2016 | 240000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2016 | 1290.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2016 | 845.00 | 00001604798432 | DANIELTON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS SOCIO-CULTURAL NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 13 E 17 DE MAIO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/05/2016 | 114.72 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/05/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA, CACIMBINHA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE CORDEIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/05/2016 | 281.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/05/2016 | 740.00 | 00010635065495 | JANDERSON PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS, PARA ATENDER A POPULACAO RURAL DA COMUNIDADE CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/05/2016 | 425.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOCAO DE ENTULHOS DO CONJUNTO HABIACIONAL JOSE RAIMUNDO BARBOSA (MINHA CASA MINHA VIDA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2016 | 740.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTOA CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2016 | 475.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DA COMUNIDADE QUATY, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2016 | 100.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2016 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM, GIDUR E SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2016 | 160.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, PARA REALIZAR COMPRAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2016 | 1917.03 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/05/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2016 | 100.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2016 | 500.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/05/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2016 | 11324.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2016 | 1660.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2016 | 1130.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF INA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2016 | 875.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2016 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 5,7 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2016 | 23390.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2016 | 14102.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2016 | 11154.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2016 | 43329.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2016 | 2496.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2016 | 2209.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2016 | 4986.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2016 | 4693.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2016 | 13002.08 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2016 | 1425.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PENUS E CAMARAS DEAR DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2016 | 2229.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2016 | 2029.93 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2016 | 1191.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2016 | 1954.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (TINTAS) DESTINADAS A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS, PISOS DAS PRAÇAS JOSE DE MEDEIROS E ESTANISLAU VENTURA, NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2016 | 1550.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2016 | 10451.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2016 | 2583.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2016 | 2950.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2016 | 1124.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2016 | 2610.30 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2016 | 2298.45 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2016 | 3194.10 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2016 | 1302.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2016 | 1379.70 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2016 | 2610.30 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2016 | 2830.80 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2016 | 17623.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2016 | 2511.60 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2016 | 530.00 | 00007531676460 | WELLITON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAEMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DOS PREDIOS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2016 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 3,2 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2016 | 45786.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2016 | 132509.37 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2016 | 12013.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2016 | 24256.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2016 | 6455.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2016 | 30712.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2016 | 3045.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2016 | 575.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2016 | 9087.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2016 | 921.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2016 | 80.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE UMAS DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2016 | 8496.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2016 | 4215.00 | 00071289020400 | CREUSA INACIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BARRACAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E LONA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2016 | 1690.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2016 | 1740.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM EQUIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2016 | 1934.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2016 | 2520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH - 7730 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2016 | 3840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 8400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2016 | 11760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2016 | 5000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2016 | 10080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2016 | 2840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2016 | 357.16 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIADINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 434.11 | 12734018000104 | CIRéGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222015 | 0001208 | 31/05/2016 | 83871.13 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2016 | 1477.50 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2016 | 1091.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2016 | 2062.80 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2016 | 325.60 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SUDEMA, FUNASA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS COMPLETAS INTERESADUAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, VISANDO O APRIMORAMENTO E BUSCA DENOVOS CONHECIMENTOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER MAIOR CAPACIDADE DE RESOLUTIVIDADE NA GESTAO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2016 | 1109.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - TRANSPORTE ESCOLAR - INSS PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/06/2016 | 2823.70 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVCM E PORTAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2016 | 1316.76 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO E TINTA) DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/06/2016 | 910.03 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2016 | 52.94 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 08 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2016 | 1774.13 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREVIA JUNTO A SUDEMA, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/06/2016 | 949.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2016 | 2500.00 | 00007512389450 | RITA GESINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA NO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA REALIZAREM SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2016 | 740.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO SOCIO-CULTURAL, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE AROEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2016 | 35519.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS), RELATIVO A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 PARA A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2016 | 160.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACA: KGJ-6809-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2016 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA QFD - 0275 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2016 | 2080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2016 | 2160.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL COM UNIDADE MOVEL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/06/2016 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2016 | 160.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016, PARA REALIZAR ORCAMENTO E COMPRAS DE ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/06/2016 | 512.55 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S) PARA O PERIODO JUNINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/06/2016 | 11702.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ELETRODOMESTICOS E CADEIRAS) DESTINADAS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 E PROC. LICIT. P. P. Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/06/2016 | 140.00 | 00008532436463 | EDUARDO DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/06/2016 | 2925.00 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA ORNAMENTAÇAO DE PRAÇAS E RUAS, PARA REALIZAÇAO DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/06/2016 | 1085.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDITALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/06/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/06/2016 | 530.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DE POCOS COMUNITARIOS PARA ATENDER AS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/06/2016 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/06/2016 | 420.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/06/2016 | 4300.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/06/2016 | 1265.00 | 00004439991475 | LAUDINEIDE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCA DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/06/2016 | 570.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/06/2016 | 895.00 | 00003245422407 | ANGELITA VENTURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE INDUMENTARIAS, DESTINADAS AO GRUPO CULTURAL DO MUNICIPIO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/06/2016 | 1406.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/06/2016 | 843.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2016 | 440.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/06/2016 | 8.25 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/06/2016 | 4248.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/06/2016 | 5792.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/06/2016 | 6295.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/06/2016 | 11351.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/06/2016 | 1320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2016 | 5070.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2016 | 1170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/06/2016 | 1760.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/06/2016 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/06/2016 | 2220.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2016 | 2125.26 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2016 | 385.99 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS), DESTINADAS A PINTURA (REVITALIZACAO) DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2016 | 32522.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/06/2016 | 4862.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/06/2016 | 1320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/06/2016 | 3140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/06/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/06/2016 | 2163.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/06/2016 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2016 | 975.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/06/2016 | 630.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/06/2016 | 1827.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2016 | 22055.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2016 | 60037.59 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2016 | 4705.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/06/2016 | 9606.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/06/2016 | 3165.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/06/2016 | 484.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/06/2016 | 1500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/06/2016 | 12462.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/06/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/06/2016 | 4470.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/06/2016 | 2175.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/06/2016 | 1320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/06/2016 | 440.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2016 | 3260.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2016 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/06/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 03 E 08 DE JUNHO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/06/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/06/2016 | 2622.05 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/06/2016 | 468.96 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS A EVENTO CULTURAL COM JOVENS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2016 | 3034.35 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2016 | 730.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RETIRADA DE PALHAS PARA IMPLANTACAO DE PALHOCAS NA AREA DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/06/2016 | 2640.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MONTAGEM COM PAISAGEM TIPICA DA REGIAO DO CENARIO NA PRACA ESTANISLAU VENTURA MENDES, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/06/2016 | 570.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2016 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDERS, PAPEL TIMBRADO, CARTAZES, ENCADERNACAO E COPIAS COLORIDAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2016 | 1518.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVOLPES TIMBRADOS E BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/06/2016 | 300.00 | 00007225145495 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA VACINAL DE INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 0282328-99 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/06/2016 | 888.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 0282328-99 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA DE OBRA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/06/2016 | 140.00 | 00013319868420 | FATIMA SUELENE DE O .MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/06/2016 | 1122.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DO FUNDEB NO MODULO CASREABERTURA DO SISTEMA PDE INTERATIVO PARA CONSOLDIDACAO DE DADOS (PROGRAMA MAIS EDUCACAO); SOLICITACAO DE RENVACAO DE TERMO NO MODULO PAR EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO E CADASTRO ATUALIZACAO DO CONSELHO DO FUNDEB NO MODULO CACS-FUNDEB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2016 | 3085.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (DIARIOS DE CLASSE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2016 | 15000.87 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00112011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0001307 | 15/06/2016 | 18534.04 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 0282328-99/2008. | 00202008 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/06/2016 | 3350.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A IMPLANTACAO DE PAISAGISMO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2016 | 835.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/06/2016 | 600.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS DE INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2016 | 740.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/06/2016 | 1400.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAISAGISMO E URBANIZACAO NO ENTORNO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/06/2016 | 635.00 | 00001569232466 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPELITADA NA LIMPEZA DE GALERIAS DE COLETAS DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/06/2016 | 635.00 | 00008333644481 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM EMPLEITADA NA LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/06/2016 | 845.00 | 00005434195418 | JOSE RAMIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA REVITALIZACAO COM PINTURA DA PRACA JOSE DE MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/06/2016 | 845.00 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA ESTANISLAU VENTURA MENDES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2016 | 740.00 | 00003758140439 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA REVITALIZACAO COM PINTURA DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/06/2016 | 425.00 | 00009406089440 | BRUNO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGA-4002-PB, NO TRANSPORTE DE BANCOS, POSTES E JARROS GREGOS PARA IMPLATACAO DE AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/06/2016 | 2278.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 001.500-53.2014.5.13.0014, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/06/2016 | 215.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PARA VISITAREM A RESERVA AMBIENTAL APA DAS ONCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/06/2016 | 55000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BRASAS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/06/2016 | 27000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES: FELIPE LEMOS E ADRIANO SILVA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2016 | 18000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO DONO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/06/2016 | 635.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM EQUIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2016 | 156.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DO EMPENHO Nº 1058 (PARCELAMENTO Nº 02), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2016 | 950.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE PARTE ELETRICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA E ESCOLA DO SITIO CASCAVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/06/2016 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SEDAM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS ECONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/06/2016 | 209.04 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 17/06/2016, CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA E COM VESTIARIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 10742-32014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/06/2016 | 845.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EQUIPE DE COZINHA, DURANTE A INAUGURACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE RAIMUNDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2016 | 2685.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2016 | 635.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2016 | 1100.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS ELETRICAS PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2016 | 140.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO A ASSITENCIA DO CIRCULO DO CORACAO AOS PACIENTES DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/06/2016 | 700.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2016 | 845.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF, DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2016 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/06/2016 | 1429.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF, DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/06/2016 | 548.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO E ACOES E CAMPANHAS DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/06/2016 | 1904.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE CAMPANHAS E ACOES INSTITUCIONAIS DE PREVENCAO EM SAUDE JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/06/2016 | 635.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DO BORDOSO DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/06/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTRUTURAS E BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/06/2016 | 1429.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/06/2016 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2016 | 12900.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 20 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2016 | 24330.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS, SOM DE GRANDE PORTE, PALCO DE MEDIO PORTE E GRUPO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00011159401470 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ATENDER A REALIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS E GRUPOS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2016 | 845.00 | 00011018851496 | JEFFERSON CAIK VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE AVENIDAS E PRACAS DE EVENTOS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2016 | 320.00 | 00007917719464 | DIONE MAGNO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ORGAOS PUBLICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00005248851416 | HERNANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS DE ACOES E MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UME GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2016 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO PLACA: QFA-9065-PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB A CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2016 | 1130.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BEBEDOURO, VENTILADOR E LIQUIDIFACOR) DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/06/2016 | 390.70 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/06/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/06/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/06/2016 | 891.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/06/2016 | 877.50 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/06/2016 | 1685.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NA INSPECAO DE PALCO, GERADOR, BARRACAS E DEMAIS ESTRUTURAS, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIOS, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/06/2016 | 1580.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO ARRASTA MULHER, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/06/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA CANDIDOS DO FORRO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00010995113483 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM SAYLLA E MARCIEL, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2016 | 1580.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM LUIZINHO BARROS E BANDA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016, EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2016 | 1480.00 | 00008209672460 | JOSE ADRIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACOES MUSICAIS NOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS, JUNTO AOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/06/2016 | 740.00 | 00012075385408 | ALDAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TRABALHOS MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/06/2016 | 153.04 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/06/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/06/2016 | 2207.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BEBEDOURO, PAINEL HOME, SUPORTE TV, FERRO SECO, LAVADOURA, CAMA E TELEFONE) DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO E POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/06/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2016 | 2033.20 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2016 | 2113.10 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2016 | 843.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2016 | 1860.65 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2016 | 2113.10 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2016 | 2585.70 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2016 | 1116.90 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/06/2016 | 1054.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/06/2016 | 2091.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2016 | 948.60 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2016 | 948.60 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2016 | 2291.60 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2016 | 2388.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2016 | 500.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2016 | 1550.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2016 | 215.00 | 00006696054413 | SIMONY OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DURANTE EVENTOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2016 | 1300.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00011018851496 | JEFFERSON CAIK VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TELAO PAA ATENDER A DIVULGACAO DOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00001604744421 | ROMOADO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FORRO LUCINDAS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRACA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2016 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 4,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2016 | 700.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2016 | 8496.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACAS OFH-6973-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2016 | 17269.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2016 | 1395.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2016 | 2790.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGT-5209-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DE REFERENCIA REGIONAL SANTA FILOMENA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2016 | 572.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 23093.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 14102.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2016 | 36964.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2016 | 2934.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DURANTE OS EVENTOS JUNINOS, JUNTO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 4060.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2016 | 123.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2016 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2016 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMARA DE AR) DESTINADOS AO VEICULO PA ENCHEDEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2016 | 12373.69 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2016 | 2254.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (TUBO DE PVC E MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2016 | 2243.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2016 | 8984.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEU), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OXO-5769-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2016 | 3725.40 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TINTA, E FERRAGEM) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2016 | 20306.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2016 | 45786.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2016 | 132509.37 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2016 | 11646.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2016 | 19563.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2016 | 6455.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2016 | 30680.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2016 | 585.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2016 | 4064.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2016 | 150.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, GIDUR, FUNASA E CONSULTORIA UM E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2016 | 9087.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2016 | 1198.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ELETRODOMESTICOS E CADEIRAS) DESTINADAS A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 E PROC. LICIT. P. P. Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/07/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/07/2016 | 936.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/07/2016 | 221.60 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/07/2016 | 1100.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDO JORGE PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/07/2016 | 425.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/07/2016 | 486.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO IN NATURA (CASEIRO), DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/07/2016 | 495.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: HOQ-1704-PE, NO TRANSPORTE DE MAERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO DE RUAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/07/2016 | 1200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2016 | 867.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MANGOTES), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/07/2016 | 1777.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 0373432-99 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONTRATO 0373432-99/2011 PM DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 0311203-24 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONTRATO 0311203-24/2009 PM DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 1016886-24 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONTRATO 1016886-24/2014 PM DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 0310152-99 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONTRATO 0310152-99/2009 PM DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO CONTRATO OGU Nº 1014994-83 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A TARIFA COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONTRATO 1014994-83/2014 PM DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/07/2016 | 740.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DOS FILTROS DO ESGOTAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/07/2016 | 370.00 | 00005667358492 | LUCLECIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, DURANE A REALIZACAO DE SERVICOS DE MELHORAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAVRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2016 | 1110.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/07/2016 | 368.42 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2016 | 293.81 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2016 | 845.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA DESMONTAGEM DE CENARIO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/07/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE RM DO CRANIO, NA PACIENTE LAUDIANE VITORIA MELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/07/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO NA PUNCAO DE MAMA ESQUERDA, NA PACIENTE SEBASTIANA MARTINS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/07/2016 | 4209.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/07/2016 | 2150.00 | 18561564000169 | JOAOZITO FERREIRA DE MENEZES 03148859430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/07/2016 | 2500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2016 | 8400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA (PAC) PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/07/2016 | 3123.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E INDUMENTARIAS PARA AS OFICINAS DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/07/2016 | 895.00 | 00009432030407 | ANDRE GONCALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INFORMATICA BASICO PARA USUARIOS, IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/07/2016 | 265.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PRODUCAO DE JIMGLE PARA OS EVENTOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/07/2016 | 635.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA DE INSTRUMENTO DE SOPRO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/07/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, FUNASA, GIDUR, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/07/2016 | 1090.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/07/2016 | 5400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/07/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00011159401470 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A PALESTRAS E OFICINAS JUNTO A ESCOLA DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2016 | 2278.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 001.500-53.2014.5.13.0014, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2016 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 07 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2016 | 316.00 | 00003938099437 | JUSARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AOS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2016 | 425.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2016 | 1060.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NO MELHORAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADE NOGUEIRA E QUATY, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2016 | 360.00 | 00008548219459 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE CONSULTA PSIQUIATRICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2016 | 580.00 | 00025147234420 | MARIA CILENE JAPIASSU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2016 | 215.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2016 | 215.00 | 00075576066472 | JOSEFA RITA DA CONCEICµO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA LVK-1512-PI, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA REALIZAREM AENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2016 | 530.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2016 | 825.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2016 | 845.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POR PERIODO DE 03 (TRES) SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NA LIMPEZA DE POCOS COMUNITARIOS PARA AMENIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM, NA ZONA RURAL DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2016 | 600.00 | 00010238551431 | EDJANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC, DURANTE O ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2016 | 225.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2016 | 4300.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2016 | 560.00 | 00003758140439 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2016 | 1770.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2016 | 855.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES DA ESCOLA MANOEL FERREIRADA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2016 | 425.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2016 | 600.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2016 | 615.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA ESCOLA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2016 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO SIMEC MODULO PREFEITO E SECRETARIO; ATUALIZACAO E MONITORAMENTO DE DADOS NO SISTEMA DE OBRAS 2.0 E ATUALIZACAO DE DADOS MODULO PDE INTERATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/07/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/07/2016 | 4428.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/07/2016 | 64324.11 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 01 (UM) SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, CONFROME TERMO DE COMPROMISSO N176/2015, CONTRATO ADM. Nº 026.01/2015/CPL. | 00012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/07/2016 | 1370.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISRO FOOGRAFICO E FILMAGEM DE ATIVIDADES E EVENTOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2016 | 160.00 | 00002024992439 | DILSON QUEIROZ REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE CAMAPNHA EDUCATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/07/2016 | 830.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/07/2016 | 1310.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO E ACOES E CAMPANHAS DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/07/2016 | 330.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO), DE SEU FILHO O MENOR SIDNEY SATURNO GONCALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/07/2016 | 320.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AIVIDADES DE ENTRETENIMENTO, JUNTO AO NUCLEO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/07/2016 | 4428.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 19 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/07/2016 | 4428.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/07/2016 | 4428.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO VENCIMENTO DE 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/07/2016 | 105.58 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20160085724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/07/2016 | 17450.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS), RELATIVO A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 PARA A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/07/2016 | 210.00 | 00088345653472 | LECIO REGIS FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO | MANUTENCAO AS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENSINO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/07/2016 | 7830.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A EVENTO DE APERFEICOAMENTO DE 100 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA INCLUINDO (PROFESSORES E TECNICOS) CAMISAS, CANETAS, PALESTRANTES, LANCHE E EQUIPAMENTO AUDIO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/07/2016 | 37607.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/07/2016 | 1925.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/07/2016 | 522.99 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS), DESTINADAS A PINTURA (REVITALIZACAO) DE PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/07/2016 | 9037.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/07/2016 | 1069.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/07/2016 | 3000.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE INFORMATICA), DESTINADAS A PREMIACAO DA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE COMBATE AO MOSQUIO DA DENGUE COM JOVENS E ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/07/2016 | 530.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS JUNTO AO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/07/2016 | 290.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/07/2016 | 7820.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/07/2016 | 7760.18 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA ARAGAO E MANOEL FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/07/2016 | 320.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE PORTAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2016 | 740.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM UM VEICULO MOO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2016 | 1050.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/07/2016 | 18500.00 | 19877261000112 | ADRIANO VENTURA GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NODA DE CAJU, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2016, NA FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/07/2016 | 1925.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/07/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/07/2016 | 465.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGEM DE ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2016 | 1104.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/07/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, CONSULTORIA UM, GIDUR, JOHNSON ABRANES ADVOGADOS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/07/2016 | 1449.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/07/2016 | 316.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/07/2016 | 1580.00 | 00007893761482 | ELANIA VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS E FORMULARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/07/2016 | 530.00 | 00008401328403 | JOSE WILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARE HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/07/2016 | 530.00 | 00070373171447 | DANILO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DA MURADA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/07/2016 | 530.00 | 00052162702487 | JOSE GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/07/2016 | 530.00 | 00013485852422 | OTAVIO ADNAI DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, JUNTOAOS ATLEAS AMADORES NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/07/2016 | 475.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL COM OS JOVENS DO MUNICIPIO, NO DISTRITO DE SANA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/07/2016 | 530.00 | 00014951214709 | SEVERINA SUELY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORROS DE LEITO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/07/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/07/2016 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 12/07/2016, CORRESPONDENTE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PC 026.01-2015 - PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLAACAO DE UM SISTEMACOLETIVO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 17/06/2016, CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 004-2016 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA E COM VESTIARIO, DO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 10742-32014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 12/07/2016, CORRESPONDENTE A RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO 002-2016 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 12/07/2016, CORRESPONDENTE A EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITACAO 002-2016 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/07/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 12/07/2016, CORRESPONDENTE AO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 001.001-2013 - COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL - PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/07/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/07/2016 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 21 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/07/2016 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 22 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/07/2016 | 140.00 | 00004656723452 | LUCIO FLAVIO ALVES DE LIMA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 25 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/07/2016 | 140.00 | 00008532436463 | EDUARDO DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NOS DIAS 20 E 22 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/07/2016 | 894.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES, PLANEJAMENTOS E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2016 | 140.00 | 00079482279468 | JOSE GIVONALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/07/2016 | 140.00 | 00006897624888 | ANSELMO MARQUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/07/2016 | 29986.59 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, CONFORME CONTRATO PC 012.01/2016-CPL. | 00012013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/07/2016 | 2587.65 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO PC 011.01/2016-CPL. | 00012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/07/2016 | 953.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF (S), DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCOES EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/07/2016 | 8900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO,GRUPO GERADOR, PALCO DE GRANDE PORTE E SEGURANCA, NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2016 | 7400.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA TIPO TOTEN ACOPLADO COM UM RELOGIO E TERMOMETRO DIGITAL, TODO ELABORADO DE MATERIAL ACM EM CHAPA DE METAL E LAMPADAS FLUORESCENTES, DIMENSOES 2,50 X 1,0 MTS, DESTINADA A PRACA ESTANISLAU VENTURA MENDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM E CONAL ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/07/2016 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/07/2016 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/07/2016 | 269.36 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OGB-6366-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/07/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS, PLACA QFC-2287-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/07/2016 | 447.05 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS, PLACA QFC-2247-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/07/2016 | 1085.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DA CARROCERIA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DO PAC PLACA: OGG-3665-PB E CAMINHAO (MERCEDEZ) PIPA PLACA: MMO-7341-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/07/2016 | 400.07 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OGE-3497-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2016 | 405.88 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA NQD-6886-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2016 | 405.88 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO, PLACA QFE-8166-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2016 | 675.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2016 | 2241.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2016 | 1475.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO-PB, NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2016 | 80.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/07/2016 | 530.00 | 00070313252424 | TIAGO ALEXANDRE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE TV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2016 | 2800.00 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO (CREA 160268278-0) NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PEDRO TUTU SOBRINHO, TRAVESSA I, TRAVESSA II, RUA PROJETADA I (CAMPO), RUA PROJETADAII, RUA PROJETADA III E RUA PROJETADA IV, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2016 | 895.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2016 | 880.00 | 00012903856451 | MARIA ROSEANNE BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO PSF I NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2016 | 750.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2016 | 610.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/07/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/07/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/07/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/07/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/07/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/07/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/07/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/07/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2016 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/07/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/07/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/07/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2016 | 14102.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2016 | 22515.15 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2016 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2016 | 21195.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2016 | 3040.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/07/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2016 | 1370.00 | 00008209710494 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA COM CAMPINA DO ENTORNO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/07/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2016 | 8222.13 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2016 | 4490.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/07/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/07/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/07/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/07/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/07/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2016 | 4533.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2016 | 4700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2016 | 21419.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/07/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/07/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2016 | 2583.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2016 | 2298.45 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2016 | 2610.30 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/07/2016 | 2950.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/07/2016 | 1379.70 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/07/2016 | 1302.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/07/2016 | 843.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2016 | 2830.80 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/07/2016 | 2610.30 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2016 | 3194.10 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2016 | 6796.63 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2016 | 20414.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2016 | 11646.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2016 | 131137.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2016 | 45625.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/07/2016 | 30875.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/07/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 2511.60 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2016 | 265.00 | 00011181342490 | LEONARDO DE FREITAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2016 | 600.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/07/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/07/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2016 | 9087.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/07/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/07/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/07/2016 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 29 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2016 | 903.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2016 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 4,8 MBPS, FULL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2016 | 8699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2016 | 1760.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2016 | 215.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO COM OS JOVENS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/07/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2016 | 2980.04 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2016 | 1115.31 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2016 | 12995.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2016 | 2599.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2016 | 33525.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2016 | 11871.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2016 | 957.48 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2016 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2016 | 2253.50 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2016 | 1403.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2016 | 1391.60 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2016 | 271.35 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2016 | 530.00 | 00006050598452 | MARIA JOSE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) SEMANAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/08/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/08/2016 | 2408.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/08/2016 | 480.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/08/2016 | 350.00 | 00099135213434 | SEBASTIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/08/2016 | 320.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/08/2016 | 740.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE PELO SINAL, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/08/2016 | 530.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE UM TRECHO D ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRA DE MOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/08/2016 | 425.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAREM CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/08/2016 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/08/2016 | 880.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/08/2016 | 320.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO, NA LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA: QFD: 0275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/08/2016 | 425.03 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/08/2016 | 3200.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (COMPUTADOR), DESTINADAS AO PROGRAMA IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/08/2016 | 3300.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (NOTEBOOK ACER 15.6; I5; 4 GB; 1 TB), DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/08/2016 | 150.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/08/2016 | 2705.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/08/2016 | 500.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2016 | 530.00 | 00051564718468 | ENIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIROUX DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2016 | 6342.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE SAUDE PSF I E II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2016 | 5761.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES DE SAUDE PSF I E II). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, GIDUR E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2016 | 5180.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2016 | 740.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2016 | 740.00 | 00005561909479 | VALDIN JOSE L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO AO AEDES EGIPYT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/08/2016 | 2278.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 001.500-53.2014.5.13.0014, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/08/2016 | 2441.81 | 00002136622480 | ANA LUCIA NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000303-88.2014.815.0241, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/08/2016 | 1116.61 | 00004935971401 | MARIA JOSE PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000822-63.2014.815.0241, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2016 | 685.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/08/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/08/2016 | 1845.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO DO MODULO DE COMANDO DA PARTIDA DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO-5905-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2016 | 555.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/08/2016 | 555.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2016 | 665.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE FILTROS DO ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/08/2016 | 320.00 | 00002836528451 | JOSE ANDRE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO MERCEDEZ PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/08/2016 | 580.00 | 00003436726427 | JOSE GIVANILDO CALADO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CERCA DE ARAME NA AREA DO ACUDE COMUNITARIO, LOCALIZADO EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/08/2016 | 895.00 | 00009432030407 | ANDRE GONCALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª ETAPA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INFORMATICA BASICO PARA USUARIOS, IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2016 | 775.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE COMODOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/08/2016 | 485.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE COMODOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/08/2016 | 635.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PELO PERIODO DE 18 DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2016 | 1688.10 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2016 | 1969.70 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2016 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMULACAO DE DADOS E DEMAIS DEMANDAS NO SISTEMA PDE INTERATIVO; EXECUCAO E INSERCAO DE DADOS NO PAR 2016-2019 PARA FINS DE INSERCAO DE DEMANDAS PARA NOVO CICLO DE EXECUCAO E INSERCAO DE DADOS PARAFINS DE ATUALIZACAO NO MODULO DE OBRAS 2.0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2016 | 4103.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E MADEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2016 | 320.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA AGUA AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/08/2016 | 140.00 | 00013319868420 | FATIMA SUELENE DE O .MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 11 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2016 | 140.00 | 00080533990459 | VERONICA LUCIA VENTURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIDUR E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/08/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 09 DE AGOSTO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/08/2016 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/08/2016 | 320.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO PSF II DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2016 | 100.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2016 | 370.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR CADASTROS DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2016 | 740.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCOS COMUNITARIOS NA COMUNIDADE INGA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/08/2016 | 1012.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO E ACOES E CAMPANHAS DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/08/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/08/2016 | 220.00 | 11993169000106 | JOSE WANDSON NUNES DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TROFEUS E MEDALHAS), DESTINADAS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS DIAS DO PAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2016 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/08/2016 | 210.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇAO E EMISSAO DE CERTIFICADO (S) DIGITAL (S) MODELO PJ-A1, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/08/2016 | 4160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA NQG-2552-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/08/2016 | 607.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/08/2016 | 1106.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/08/2016 | 3003.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/08/2016 | 1540.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/08/2016 | 320.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM PALESTRAS E REUNIOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/08/2016 | 2020.52 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVOLPES TIMBRADOS E BLOCOS DE RASCUNHOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/08/2016 | 812.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTAZES DE DIVULGACAO E ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/08/2016 | 3055.00 | 00065112997400 | ELIETE TENORIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EM UMA OFICINA NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/08/2016 | 530.00 | 00004709553416 | MARIA VANUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/08/2016 | 740.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM UM VEICULO MOO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/08/2016 | 950.00 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/08/2016 | 607.50 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/08/2016 | 1497.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA, NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/08/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 08/08/2016, CORRESPONDENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 001.001-2013 - COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/08/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/08/2016 | 31368.08 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 3ª MEDIÇAO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DA EMEF PEDRO BEZERRA FILHO E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - TP N° 003/2014. | 00182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/08/2016 | 1156.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/08/2016 | 1550.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/08/2016 | 1215.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2016 | 400.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARTUCHO E TONER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/08/2016 | 2181.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (DVD PLAY, TELA DE PROJECAO RETRATIL E TV LED 32), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/08/2016 | 4500.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (DVD PLAY E TV LED 32), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/08/2016 | 530.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADA A SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/08/2016 | 1230.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BEBIDAS - REFRIGERANTES), DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/08/2016 | 1060.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/08/2016 | 1265.00 | 00070313252424 | TIAGO ALEXANDRE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTRADOS NO REGISTRO COM FILMAGENS E FOTOS DE ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/08/2016 | 475.00 | 00003368672479 | LEONIDAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS EM POCOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/08/2016 | 845.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/08/2016 | 257.41 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/08/2016 | 858.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE), DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/08/2016 | 370.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2016 | 475.00 | 00002768662402 | JOSE MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA FROTA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/08/2016 | 500.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/08/2016 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/08/2016 | 600.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ESTANISLAU VENTURA MENDES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/08/2016 | 320.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/08/2016 | 320.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE INGA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/08/2016 | 2000.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLHETOS EDUCATIVOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/08/2016 | 1800.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BANNER E FOLHETO EDUCATIVO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/08/2016 | 1100.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLHETO EDUCATIVO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/08/2016 | 1200.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER (S), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/08/2016 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2016 | 445.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2016 | 170.00 | 00093639490444 | INACIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME - RAIO X DOSSOLOMBAR COM LAUDO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/08/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/08/2016 | 21.49 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/08/2016 | 740.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2016 | 425.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/08/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2016 | 2000.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DE EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/08/2016 | 530.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLQ - 1242-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2016 | 1000.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DE EVENTOS SOCIAIS PROGRAMAS DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/08/2016 | 1110.00 | 00038580870410 | JOSE ALDERNIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/08/2016 | 530.00 | 00005998076443 | DERENICE JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS AOS JOVENS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/08/2016 | 2768.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/08/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/08/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/08/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/08/2016 | 4063.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/08/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/08/2016 | 10054.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/08/2016 | 13339.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/08/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/08/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/08/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/08/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/08/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/08/2016 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/08/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/08/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/08/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/08/2016 | 720.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/08/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/08/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/08/2016 | 23488.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/08/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/08/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/08/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/08/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/08/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/08/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/08/2016 | 3109.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/08/2016 | 3410.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/08/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/08/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTOS DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2016 | 320.00 | 00006633045476 | ERICA MARIA ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2016 | 600.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2016 | 9348.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2016 | 845.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA JPZ-3386-PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETOR DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2016 | 425.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DIRETOR DO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA PAERTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2016 | 215.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ELETRICA AUTOMOTIVO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA PORTA DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE-8166-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2016 | 1255.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTES E DESINFETANTES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2016 | 6796.63 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2016 | 20443.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2016 | 11646.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2016 | 132558.48 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2016 | 46306.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2016 | 29896.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2016 | 2965.60 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2016 | 3194.10 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2016 | 2858.90 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2016 | 843.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2016 | 2870.40 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2016 | 1302.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2016 | 1379.70 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2016 | 2706.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2016 | 2298.45 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2016 | 2734.60 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2016 | 3091.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2016 | 790.00 | 00001604669462 | JEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PSF II, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2016 | 14102.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2016 | 24367.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2016 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2016 | 25571.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2016 | 2340.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2016 | 7740.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2016 | 5250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2016 | 740.00 | 00001604765429 | JUCELIO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACO MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2016 | 9483.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2016 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2016 | 1840.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2016 | 751.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2016 | 8699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2016 | 33525.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2016 | 8000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO E 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEM DIVERSAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2016 | 200.00 | 00013477200578 | GERALDO DE AMORIM TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2016 | 215.00 | 00007565702471 | RODRIGO JOSE JAPIASSU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2016 | 1085.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2016 | 190.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) CASEIROS, DESTINADOS A REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2016 | 880.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COMPLETA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2016 | 987.50 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2016 | 183.50 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2016 | 475.00 | 00051564637468 | VALDOMIRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2016 | 950.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2016 | 880.00 | 00004329523493 | ANDREIA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2016 | 210.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERAÇAO E EMISSAO DE CERTIFICADO (S) DIGITAL (S) MODELO PJ-A1, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2016 | 370.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO, NA RECUPERACAO DE PARACHOQUE E PARALAMA DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: QFP: 7359-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2016 | 445.00 | 00093067160444 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/09/2016 | 1612.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/09/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 05 DE SETEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/09/2016 | 2971.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/09/2016 | 3674.24 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVC, MADEIRA E MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/09/2016 | 1013.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/09/2016 | 845.00 | 00011606941410 | MATEUS DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE CADASTRAMENTO DE AGRICULTORES PARA PROGRAMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/09/2016 | 3094.45 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/09/2016 | 713.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2016 | 819.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2016 | 1433.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/09/2016 | 1060.00 | 00010007755422 | MARIA MICAELE ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/09/2016 | 2635.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIOANIS JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/09/2016 | 1310.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/09/2016 | 2849.25 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/09/2016 | 3480.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE PREVENCAO EM SAUDE JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/09/2016 | 510.00 | 00006769573407 | EVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO (TORNIO) ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR EM COMUNIDADE RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/09/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/09/2016 | 425.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO, NA RECUPERACAO E PINTURA DE PARTE DA CARROCERIA DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA: QFD: 0275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/09/2016 | 130.00 | 09283342000130 | Sindicato dos Farmaceuticos do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000147.40-2016.5.13.0014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/09/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/09/2016 | 2810.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/09/2016 | 635.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA REALIZAREM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/09/2016 | 475.00 | 00001909003425 | ANTONIO ADELAIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DE LAJE DA CISTERNA COMUNITARIA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/09/2016 | 19350.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2016 | 6115.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/09/2016 | 655.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2016 | 666.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2016 | 1060.00 | 00010614686407 | THASSIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DE REDE HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2016 | 880.00 | 00012903856451 | MARIA ROSEANNE BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO PSF I NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2016 | 425.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2016 | 1110.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA JPZ-3386-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS JUNTO AO PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2016 | 300.00 | 00006539396473 | GEOMAR SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2016 | 160.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2016 | 2653.26 | 00068323883491 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000302-06.2014.815.0241, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/09/2016 | 475.00 | 00008780824412 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/09/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/09/2016 | 1015.00 | 00038580870410 | JOSE ALDERNIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/09/2016 | 950.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANCAS DA CRECHE CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2016 | 425.00 | 00010528726897 | ROSENILDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KID-3704-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DE URGENCIA NA CIDADE DE JATAUBA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2016 | 350.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORAIS (CABO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/09/2016 | 895.00 | 00009432030407 | ANDRE GONCALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª ETAPA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INFORMATICA BASICO PARA USUARIOS, IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, NA SUELI MARIA DOS SANTOS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/09/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL DA PROSTATA, NO PACIENTE SR. BERTINNO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/09/2016 | 665.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/09/2016 | 2845.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGM-6768-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS QUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/09/2016 | 950.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLQ - 1242-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/09/2016 | 740.00 | 00006974336411 | ARTHUR SARMENTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO JURIDICO NO AMBITO DA COMARCA DE MONTEIRO-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2016 | 15382.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/09/2016 | 475.00 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/09/2016 | 6294.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2016 | 11206.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2016 | 39043.05 | 10542457000181 | N R J - CONSRUCOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE - USF 01 - DINA EMILIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2016-CPL. | 00012011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/09/2016 | 370.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/09/2016 | 2278.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 001.500-53.2014.5.13.0014, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/09/2016 | 83.58 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2016 | 140.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 05 DE SETEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/09/2016 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DE DADOS NO SISTEMA PDE/INTERATIVO; CONSOLIDACAO DE DIAGNOSTICO MODULO PAR 2016-2019 E ACOMPANHAMENTO DE DADOS NO MODULO DE OBRAS 2.0. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/09/2016 | 13327.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/09/2016 | 895.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/09/2016 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 09 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/09/2016 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 09 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/09/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA QFP-7359-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/09/2016 | 679.14 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA, PLACA OGB-6366-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/09/2016 | 515.48 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS) DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFD-0165-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/09/2016 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 06 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/09/2016 | 1275.96 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO-5905-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/09/2016 | 665.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: OGB-0220-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/09/2016 | 899.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: OGC-4629-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/09/2016 | 908.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: QFE-8166-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/09/2016 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 06 MBPS, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/09/2016 | 1780.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/09/2016 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 27 DE SETEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DADEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/09/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/09/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO AO CONTRATO OGU Nº 0311203-24 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/09/2016 | 400.00 | 00003988318400 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ( REALIZACAO DE TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/09/2016 | 2350.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/09/2016 | 10200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS), RELATIVO A PROPOSTA Nº 12899.907000/1140-02 PARA A ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/09/2016 | 2110.00 | 00008720765479 | INACIO EPIFANIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/09/2016 | 635.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/09/2016 | 1160.00 | 00009309782420 | MARIA ANDRESSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MUI - 0456 - PE, NO TRANSPORTE DE AUNOS DOS SITIOS CADEIA, RIO COMPRIDO E ESPERA DE ONCA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO A VEICULO ONIBUSEM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/09/2016 | 895.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MUG - 3879 - PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADE SAO MIGUEL E VELHAO PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS EM MANUTENCAO PREVENTIVA MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/09/2016 | 455.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/09/2016 | 1435.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/09/2016 | 1320.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK-5119-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, CUPIRAS E CANELA DE EMA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/09/2016 | 1440.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/09/2016 | 530.00 | 00061004030487 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/09/2016 | 790.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE REALIZACAO DE VISTORIAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/09/2016 | 635.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS CADASTRAIS DE AGRICULTORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/09/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/09/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2016 | 330.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/09/2016 | 635.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PELO PERIODO DE 15 DIAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/09/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/09/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/09/2016 | 635.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITE ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/09/2016 | 425.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2016 | 885.14 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2016 | 1465.98 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/09/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/09/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/09/2016 | 635.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO INGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2016 | 880.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/09/2016 | 1235.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/09/2016 | 1396.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/09/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/09/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/09/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/09/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/09/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/09/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/09/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/09/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/09/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/09/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/09/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/09/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/09/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/09/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/09/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2016 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/09/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/09/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/09/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/09/2016 | 1840.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2016 | 2812.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2016 | 8699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2016 | 12679.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2016 | 477.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2016 | 740.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM UM VEICULO MOO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2016 | 640.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2016 | 24074.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2016 | 14102.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2016 | 39329.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2016 | 2993.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2016 | 10106.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2016 | 8000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO E 01 (UM) VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEM DIVERSAS COMUNIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADOS NA SERRA DA CIDADE DE SUME - PB, SITIO BANQUINHO, ONDE ESTAR LOCALIZADA A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECISAO DA CIR - CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015, CORRESPODENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2016 | 1635.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2016 | 3763.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2016 | 320.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2016 | 740.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2016 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2016 | 3125.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2016 | 8896.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2016 | 6280.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2016 | 33525.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2016 | 12939.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2016 | 23190.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2016 | 44586.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2016 | 132791.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2016 | 11646.53 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2016 | 20443.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2016 | 6796.63 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2016 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO - MDE), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2016 | 29374.48 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2016 | 2669.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. TURNO DAMANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2016 | 843.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. TURNO DATARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2016 | 2561.20 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2016 | 2706.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2016 | 1379.70 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2016 | 1302.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2016 | 3194.10 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2016 | 2407.90 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2016 | 1171.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2016 | 2734.60 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2016 | 2734.60 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2016 | 2631.20 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2016 | 3043.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2016 | 3499.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2016 | 600.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2016 | 10674.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/10/2016 | 720.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SUDEMA, CONSULTORIA UM, GIDUR, SEDAM, PACTO SOCIAL E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/10/2016 | 400.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/10/2016 | 1166.70 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/10/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/10/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/10/2016 | 300.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM E GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/10/2016 | 6115.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/10/2016 | 880.00 | 00012903856451 | MARIA ROSEANNE BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO PSF I NA COMUNIDADE QUATY NESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/10/2016 | 445.00 | 00008780824412 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2016 | 450.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO CANINA (ANTI-RABICA) E DE MULTIVACINACAO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2016 | 450.00 | 00007225145495 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO (ANTI-RABICA) E DE MULTIVACINACAO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/10/2016 | 9801.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2016 | 3546.30 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/10/2016 | 495.00 | 00007917719464 | DIONE MAGNO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2016 | 3160.00 | 00098450921449 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHC - 1708 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA E CAPIM GROSSO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO MICROONIBUS DURANTE PERIODO EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2016 | 880.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/10/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 06 DE OUTUBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/10/2016 | 265.00 | 00001443863483 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/10/2016 | 160.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/10/2016 | 1895.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/10/2016 | 880.00 | 00004329523493 | ANDREIA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2016 | 836.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2016 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/10/2016 | 2325.80 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, BACIAS ACLOPADAS E PORTA DE ALUMINIO) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/10/2016 | 2909.64 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/10/2016 | 3754.95 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, MADEIRA, FERRAGEM, CONEXOES EM PVS E MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/10/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/10/2016 | 2422.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/10/2016 | 2502.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/10/2016 | 720.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/10/2016 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE FILTROS DO ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/10/2016 | 720.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/10/2016 | 415.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/10/2016 | 740.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE COMODOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/10/2016 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIAR DA 1ª FORMACAO DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/10/2016 | 192.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/10/2016 | 1012.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/10/2016 | 3500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE BALOES, CAMA ELASTICA, MAQUINA DE PIPOCA, ALGODAO DOCE E SORVETE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/10/2016 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/10/2016 | 790.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS AOS JOVENS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/10/2016 | 1708.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/10/2016 | 280.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DP PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/10/2016 | 1072.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/10/2016 | 1000.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/10/2016 | 1370.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK-5119-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, CANELA DE EMA E CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/10/2016 | 2144.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF (S), DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHAS DE PREVENCAO EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2016 | 635.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DE PARTE DA CARROCERIA DA AMBULANCIA DOBLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2016 | 1160.00 | 00065113390410 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE REDE HIDRAULICO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/10/2016 | 200.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/10/2016 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2016 | 1300.00 | 00011159401470 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS ESCOLARES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/10/2016 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUZALICAO DE DADOS NO SISTEMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MERENDA PARA FINS DE LIBERACAO DE RECURSOS, MONITORAMENTO NO SIMEC MODULOS PAR E DEMAIS PERFIL SECRETARIA E PREFEITO, ENCERRAMENTO DE DEMANDAS NO MODULO PAR EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/10/2016 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/10/2016 | 240.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTEESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/10/2016 | 27.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/10/2016 | 370.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/10/2016 | 354.37 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OXO-57696-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/10/2016 | 1330.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES CASEIROS, DESTINADOS A EVENTO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/10/2016 | 27.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2068. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/10/2016 | 895.00 | 00009432030407 | ANDRE GONCALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª ETAPA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INFORMATICA BASICO PARA USUARIOS, IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/10/2016 | 40.50 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/10/2016 | 3587.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAMISETAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE COBATE A DENGUE, JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/10/2016 | 398.03 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC, PLACA QFP-7359-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/10/2016 | 1030.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SEDAM, FUNASA, SUDEMA, CONSULTORIA UM E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/10/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/10/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/10/2016 | 740.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLQ - 1242-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL (LONGARINA E BIROUX), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF (S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/10/2016 | 7616.17 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS POLO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/10/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/10/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/10/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/10/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/10/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/10/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/10/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/10/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/10/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/10/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/10/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/10/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/10/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/10/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/10/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/10/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/10/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/10/2016 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/10/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/10/2016 | 2080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-252-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/10/2016 | 712.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS) DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA OFH-6973-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/10/2016 | 741.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFD-0275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/10/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/10/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/10/2016 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/10/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/10/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/10/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/10/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/10/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/10/2016 | 621.32 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA: OXO-5769-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/10/2016 | 1772.82 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/10/2016 | 556.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: OXO-3045-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/10/2016 | 1292.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/10/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2016 | 1200.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO PPU), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2016 | 12880.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2016 | 13222.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2016 | 23093.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2016 | 13520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2016 | 39329.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2016 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 09 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2016 | 4023.67 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2016 | 33525.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2016 | 9864.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2016 | 2680.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2016 | 11028.08 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2016 | 3970.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2016 | 6573.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2016 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 09 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2016 | 18985.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2016 | 6906.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2016 | 14209.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2016 | 19563.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2016 | 129992.63 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2016 | 44595.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2016 | 28610.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2016 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 06 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2016 | 3016.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2016 | 3401.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2016 | 9381.17 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2016 | 6723.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2016 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 06 MBPS, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2016 | 1840.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2016 | 1305.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2016 | 8699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2016 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2016 | 615.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2016 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA DESMONTAGEM DE UM CENARIO NA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2016 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, FUNANSA E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2016 | 2278.00 | 00004652610432 | ANTONIO ADEGILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 001.500-53.2014.5.13.0014, QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2016 | 215.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2016 | 1059.90 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2016 | 665.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/11/2016 | 3713.04 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, CONEXOES EM PVS E MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2016 | 635.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/11/2016 | 1580.00 | 00008076228425 | ADRIANO CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KGA-9029-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PLACAS NAS COMUNIDADES BONITA, CASCAVEL E NOGUEIRA PARA AMENIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/11/2016 | 535.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2016 | 1060.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL (ARTISTA NASCIMENTO FILHO), EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/11/2016 | 425.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOBILIZADOR ESPORTIVO COM OS JOVENS DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, RIACHO FUNDO E RONCADEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2016 | 880.00 | 00004329523493 | ANDREIA MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2016 | 1597.38 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO E TUBOS EM PVC) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2016 | 1990.63 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/11/2016 | 7500.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/11/2016 | 3467.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS (PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/11/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NQD-6886PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/11/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/11/2016 | 10080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO-5905-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/11/2016 | 2560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO-3045-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/11/2016 | 6480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA QFL-6325-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/11/2016 | 10080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGB-0220-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/11/2016 | 3150.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4629-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/11/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/11/2016 | 1970.10 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/11/2016 | 2237.40 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/11/2016 | 2237.40 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/11/2016 | 843.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/11/2016 | 2830.80 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/11/2016 | 1004.40 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/11/2016 | 1004.40 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2016 | 2737.80 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/11/2016 | 2214.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/11/2016 | 1116.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/11/2016 | 1182.60 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/11/2016 | 2950.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. TURNO DA MANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/11/2016 | 870.00 | 00004258795429 | JOSEFA ERIDIANA SILVA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO ARTESANAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/11/2016 | 2152.80 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/11/2016 | 980.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE A REALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/11/2016 | 2055.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/11/2016 | 200.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/11/2016 | 1408.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/11/2016 | 1050.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/11/2016 | 1380.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/11/2016 | 3269.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/11/2016 | 1796.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/11/2016 | 2080.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA REANULT PLACA NQG-2552-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/11/2016 | 790.00 | 00007769204488 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO EMBUCHAMENTO DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS: OXO-3045-PB E NQD-6886-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/11/2016 | 1656.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE-8166-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/11/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, INFRAESTRUTURA E SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2016 | 1440.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DOS ESPORTES, CIDADES, SAUDE, FUNASA E INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2016 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3, CORRESPONDENTE AO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP 001.001-2013 - COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DA 1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL - ADITIVO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2016 | 485.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2016 | 2655.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2016 | 845.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE PAREDES EM SALAS DE AULA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2016 | 595.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFH-7730- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2016 | 845.00 | 00028703334805 | JOSE EDVAN SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF II), EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2016 | 5849.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2016 | 3132.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2016 | 4300.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS MMV-1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'GUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO (RURAL E URBANA), EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2016 | 1060.00 | 00010614686407 | THASSIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE BARRAGEM COMUNITARIA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/11/2016 | 880.00 | 00012216919454 | MICHELY DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2016 | 790.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/11/2016 | 780.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/11/2016 | 285.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/11/2016 | 560.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM RUA E PRACAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/11/2016 | 1585.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/11/2016 | 790.00 | 00007667542430 | ELIANE VENTURA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS E PRONTUARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A CAMAPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2016 | 635.00 | 00007565702471 | RODRIGO JOSE JAPIASSU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00070313252424 | TIAGO ALEXANDRE GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A MOBILIZACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/11/2016 | 1425.00 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/11/2016 | 3228.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/11/2016 | 770.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/11/2016 | 1667.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REUNIOES, TREINAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/11/2016 | 880.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/11/2016 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2016 | 580.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DO ENTORNO DA ESCOLA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/11/2016 | 1004.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/11/2016 | 140.00 | 00079482279468 | JOSE GIVONALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/11/2016 | 2519.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/11/2016 | 2040.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/11/2016 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE DADOS DE NOVO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM TODOS OS SISTEMAS MEC/FNDE; RECADASTRAMENTO E ADESAO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO 2017; MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PAR MODULOS PREFEITO E SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PALCA: KGM-6768-PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS QUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/11/2016 | 740.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM UM VEICULO MOO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/11/2016 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/11/2016 | 740.00 | 00003636998480 | JOSE IRONALDO BEZERRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KGA-9029-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS PARA ATENDER AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/11/2016 | 635.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO DA BARRAGEM COMUNITARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/11/2016 | 52.00 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/11/2016 | 53.31 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/11/2016 | 52.26 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO] DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/11/2016 | 12.10 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/11/2016 | 9.97 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/11/2016 | 52.40 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/11/2016 | 281.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/11/2016 | 330.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/11/2016 | 345.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 17/11/2016 | 1160.00 | 00007531676460 | WELLITON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMAEMPLEITADA NA LIMPEZA DE BARRAGEM COMUNITARIA NA COMUNIDADE QUATY, PARA ATENDER A POPULACAO RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/11/2016 | 475.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/11/2016 | 350.00 | 00001604487437 | EDMILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA NO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/11/2016 | 740.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA AREA DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/11/2016 | 740.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE GALERIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/11/2016 | 28.50 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/11/2016 | 685.00 | 00014416875487 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/11/2016 | 28.50 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/11/2016 | 1590.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/11/2016 | 685.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA JPZ-3386-PE, NO TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/11/2016 | 215.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HZB-1637-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/11/2016 | 2110.00 | 00098450921449 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHC-1708-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA E CAPIM GROSSO, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO MICROONIBUS DURANTE PERIODO EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20160103196 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIEF SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELE SALES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA NO CONSERTO DE MOTORES DE MOTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/11/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/11/2016 | 160.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/11/2016 | 530.00 | 00003050712465 | GENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTACAS DE MADEIRA PARA IMPLANTACAO DE CERCA EM TERRENO DA BARRAGEM COMUNITARIA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/11/2016 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/11/2016 | 530.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCOS COMUNITARIOS PARA ATENDER A POPULACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/11/2016 | 475.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA TROCA E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/11/2016 | 845.00 | 00011018851496 | JEFFERSON CAIK VENTURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE ACOES E CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/11/2016 | 1310.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/11/2016 | 24.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2385. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2016 | 24.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 2387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/11/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/11/2016 | 1609.58 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/11/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/11/2016 | 1025.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO DE LAMINAS DO ESCARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/11/2016 | 950.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/11/2016 | 1218.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES TIMBRADOS E ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/11/2016 | 1404.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/11/2016 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 23 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/11/2016 | 240.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2016 | 21.31 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/11/2016 | 472.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DO EMPENHO Nº 1058 (PARCELAMENTO Nº 05), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/11/2016 | 182.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS DO EMPENHO Nº 2506 (PARCELAMENTO Nº 01), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/11/2016 | 2520.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENCADERNACOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/11/2016 | 140.00 | 00006897624888 | ANSELMO MARQUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 21 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/11/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC-4629-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/11/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/11/2016 | 465.18 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA OGC-0309-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/11/2016 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS RECEITUARIOS E CARTOES DE CONTROLE DE CHAGAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/11/2016 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 E 22 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2016 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/11/2016 | 1376.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA) DESTINADAS A COMPLEMENACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/11/2016 | 575.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/11/2016 | 1265.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO AO CONTRATO OGU Nº 1016886 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE VIGENCIA (30.10.17). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/11/2016 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO AO CONTRATO OGU Nº 1016886-24 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/11/2016 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO AO CONTRATO OGU Nº 1014994-83 (OPERAÇAO) - CORRESPONDENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/11/2016 | 60.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONTRATO OGU N 806757/2014 (OPERACAO - 101499483), RELATIVO A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/11/2016 | 60.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONTRATO OGU N 1014994-83, RELATIVO A PUBLICACAO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/11/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/11/2016 | 575.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/11/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/11/2016 | 100.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SECRETARIOS DE EDCUCACAO REALIZADO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/11/2016 | 70.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/11/2016 | 425.00 | 00006633732473 | ERIVALDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM OS JOVENS DAS COMUNIDADES BARRA DE CACIMBAS E INGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/11/2016 | 635.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE EVENTOS ESPORTIVOS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2016 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 06 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2016 | 210.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/11/2016 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE CARIRI EM ACAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/11/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2016 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2016 | 600.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 06 MBPS, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2016 | 140.00 | 00006243704459 | ENEDINO FERREIRA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2016 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 09 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/11/2016 | 1160.00 | 00010764400886 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVR-2563-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/11/2016 | 1060.00 | 00003840287480 | ALVINEIA DE LIMA SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO E APOIO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2016 | 900.00 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, COM 09 MBPS, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2016 | 1060.00 | 00010161042430 | BARBARA NAIARA CABRAL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO DE JOVENS E ADOLESCENTES EM OFICINAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/11/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/11/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/11/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2016 | 373.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/11/2016 | 6164.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/11/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/11/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SAUDE DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/11/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/11/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2016 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/11/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/11/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/11/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/11/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/11/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/11/2016 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2016 | 4041.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/11/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/11/2016 | 240.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO, PLACA: KLN-8890-PB, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/11/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2016 | 865.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2016 | 1620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/11/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/11/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2016 | 468.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2016 | 1012.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2016 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM (PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS) E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2016 | 8699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2016 | 18056.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2016 | 425.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DE COMANDO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO-5905-PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2016 | 44560.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2016 | 130664.02 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2016 | 14685.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2016 | 19563.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2016 | 7181.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2016 | 27487.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2016 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2016 | 350.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2016 | 1957.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2016 | 2113.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, COOPERAR, PRONAF, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2016 | 9674.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2016 | 8603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2016 | 890.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2016 | 11338.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2016 | 845.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO, NO CONSERTO E FUNILARIA COM REPARO DE PINTURA DO VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA: QFD: 0275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2016 | 2780.00 | 24954853000120 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS (TENSIOMETRO, ESTETOCOPIO, FOTOPOLIMERIZADOR, NEBULIZADOR, EQUIPOS ODONTOLOGICOS E GABINETE ODONTOLOGICO), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2016 | 23680.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2016 | 13515.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2016 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2016 | 38409.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2016 | 6000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2016 | 3043.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2016 | 39462.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2016 | 9864.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2016 | 2680.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2016 | 8001.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2016 | 3390.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2016 | 80.00 | 00006736745411 | JOAO DAVID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A NONA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2016 | 6800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2016 | 635.00 | 00011524211400 | LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO NUCLEO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POR UM PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2016 | 400.00 | 00079884806420 | ESPEDITO MARCULINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2016 | 1075.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES CASEIROS, DESTINADOS A EVENTO COM OS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE MOBILIZACAO COM OS JOVENS DO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2016 | 635.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS, DESTINADAS AOS JOVENS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2016 | 1800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2016 | 1160.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALCAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO-5905-PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2016 | 740.00 | 00009062281400 | DANILO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DE LICENCA, POR UM PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A ESCOLA MUN. SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2016 | 919.64 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2016 | 530.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: JJB-7714-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2016 | 1500.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDO JOSE GILVAM AMORIM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/12/2016 | 910.29 | 00004258685402 | JOSE GENIVALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/12/2016 | 961.31 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/12/2016 | 6701.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/12/2016 | 520.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/12/2016 | 2196.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/12/2016 | 540.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/12/2016 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/12/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, FUNASA, SUDEMA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/12/2016 | 2500.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/12/2016 | 3012.15 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVC, TINTA E CAIXA D' AGUA) DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/12/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU-PE, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 E A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/12/2016 | 880.00 | 00012216919454 | MICHELY DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/12/2016 | 1888.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/12/2016 | 320.00 | 00009217625426 | ANDRE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE UMA GALERIA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2016 | 303.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MANGOTES E TUBOS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/12/2016 | 895.00 | 00009432030407 | ANDRE GONCALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª ETAPA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INFORMATICA BASICO PARA USUARIOS, IDOSOS, CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/12/2016 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/12/2016 | 1000.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/12/2016 | 1489.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE E PLANEJAMENTO ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/12/2016 | 1405.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. TURNO DATARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/12/2016 | 3091.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. TURNO DAMANHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/12/2016 | 2965.60 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/12/2016 | 1178.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/12/2016 | 1248.30 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/12/2016 | 1060.20 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/12/2016 | 1060.20 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/12/2016 | 2737.80 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/12/2016 | 3123.84 | 00047693410406 | ANA JUCELENE BATISTA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1081-58.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/12/2016 | 312.38 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1081-58.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, COMO ADVOGADO (OAB-PB 15.933-B) DA SRA. ANA JUCELENE BATISTA REINALDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/12/2016 | 160.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/12/2016 | 956.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/12/2016 | 843.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/12/2016 | 440.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/12/2016 | 4248.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/12/2016 | 4470.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/12/2016 | 1800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/12/2016 | 1320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/12/2016 | 440.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/12/2016 | 3406.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/12/2016 | 2175.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/12/2016 | 2152.80 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/12/2016 | 2214.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/12/2016 | 1970.10 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/12/2016 | 2237.40 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/12/2016 | 2237.40 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/12/2016 | 61044.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/12/2016 | 21952.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/12/2016 | 6257.99 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/12/2016 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/12/2016 | 3425.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/12/2016 | 484.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/12/2016 | 12453.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/12/2016 | 140.00 | 00004572983402 | ADEILDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/12/2016 | 425.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PELO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/12/2016 | 740.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO, NA LANTERNAGEM DE CAPU E PARALAMAS DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA: OFH: 6973-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/12/2016 | 6075.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/12/2016 | 11351.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/12/2016 | 1320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/12/2016 | 5070.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/12/2016 | 1170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/12/2016 | 895.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DO PROGRAMA PBF, EM RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/12/2016 | 1760.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/12/2016 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/12/2016 | 2220.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/12/2016 | 2200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/12/2016 | 1653.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2016 | 4952.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/12/2016 | 1320.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/12/2016 | 1790.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/12/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/12/2016 | 2200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/12/2016 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/12/2016 | 975.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/12/2016 | 665.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DE CERCA DE ARAME NO TERRENO DA BARRAGEM COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/12/2016 | 665.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DE CERCA DE ARAME NO TERRENO DA BARRAGEM COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/12/2016 | 825.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/12/2016 | 235.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS EM POCOS COMUNITARIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/12/2016 | 2500.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/12/2016 | 550.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM PRACAS PUBLICAS, AVENIDAS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/12/2016 | 1280.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (IMPRESSORA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/12/2016 | 265.00 | 41250739000139 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADORES DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2016 | 779.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF, DURANTE A ACOES DE SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/12/2016 | 740.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM UM VEICULO MOO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/12/2016 | 1990.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF-3686-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/12/2016 | 1315.94 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (AUTO TRAFO, CADEIRA E MONITOR LED)), DESTINADAS A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/12/2016 | 1077.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, CPU (S) E REMANUFATURAMENTO DE TORNE (S) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/12/2016 | 520.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RETOQUES DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/12/2016 | 550.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2016 | 825.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NO BANHO E HIGIENIZACAO DA FROTA DOS VEICULOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/12/2016 | 780.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO EM RETOQUE DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/12/2016 | 600.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2016 | 530.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NO BANHO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/12/2016 | 950.00 | 00006357239488 | ANTONIO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/12/2016 | 1027.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DO RREO DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO BIMESTRE DE 2016 E O RGF DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/12/2016 | 1489.38 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/12/2016 | 864.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TONER), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/12/2016 | 1539.59 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, CPU (S) E REMANUFATURAMENTO DE TORNE (S) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/12/2016 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/12/2016 | 3611.75 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIDRACARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PORTAS EM VIDRO TEMPERADO), DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/12/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, JOHNSON ABRANTES ADVGADOS, PACTO SOCIAL, PRONAF E AESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/12/2016 | 1845.41 | 00093639384415 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1138-20.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/12/2016 | 2190.91 | 00003195658402 | IVANILDA ANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1138-20.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/12/2016 | 2324.16 | 00002201926425 | IVETE VENTURA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1138-20.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/12/2016 | 1050.55 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1138-20.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA, COMO ADVOGADO (OAB-PB 12.128), JUNTO AO REFERIDO PROCESSO CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/12/2016 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/12/2016 | 879.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/12/2016 | 2118.00 | 07763199000159 | VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADOS NA SERRA DA CIDADE DE SUME - PB, SITIO BANQUINHO, ONDE ESTAR LOCALIZADA A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVICO DE EMERGENCIA SAMU - CONFORME DECISAO DA CIR - CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/12/2016 | 10540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CPA CARREGADEIRA E ENCHEDEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/12/2016 | 635.00 | 00005780821445 | PAULO ROBERTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CACAMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/12/2016 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/12/2016 | 504.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES TP N 05-2016 E TP N 06-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/12/2016 | 1988.63 | 00002501991494 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1138-20.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/12/2016 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/12/2016 | 15772.94 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUÇAO DA 1ª ETAPA DE CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 0311203-24/MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER. | 00312011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/12/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFA - 9065 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/12/2016 | 2156.39 | 00095211926404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 1138-20.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/12/2016 | 576.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES TP N 07-2016 E PP N 015-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/12/2016 | 1674.40 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO: SITIOS MUQUEM, LOGOA DA CONCEIÇAO E ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/12/2016 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/12/2016 | 770.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/12/2016 | 95.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/12/2016 | 1060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA QFD - 0275 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/12/2016 | 530.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA OFH - 6973 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/12/2016 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS NO SISTEMA OBRAS 2.0 PARA FINS DE ATUALIZACAO DE CONVENIOS VIGENTES; MONITORAMENTO PERMANENTE DE DADOS SIMEC MODULOS PAR E OUTROS - PERFIL PREFEITO E SECRETARIA; ATUALIZACAO E MONITORAMENTO NO MODULO PDE INTERATIVO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/12/2016 | 425.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE CLAUDENIR FERNANDES EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/12/2016 | 2145.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/12/2016 | 1225.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO-3045-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/12/2016 | 1073.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PB20160108223 - ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/12/2016 | 475.00 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/12/2016 | 1435.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRIO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/12/2016 | 8967.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/12/2016 | 370.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, JUNTO AO NUCLEO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/12/2016 | 320.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO NA COMUNIDADE INGÁ COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/12/2016 | 257.41 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/12/2016 | 3245.00 | 05541539000171 | J DE SOUZA LEAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA PC 500 (RETROESCAVADEIRA), NA ABERTURA DE POCOS E CACIMBAS COMUNITARIAS NAS COMUNIDADES JOAO GOMES E INGA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/12/2016 | 1520.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/12/2016 | 3007.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/12/2016 | 7004.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/12/2016 | 4011.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2016 | 6003.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRCAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/12/2016 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2016 | 9720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH - 7730 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2016 | 5002.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2016 | 10002.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2016 | 3360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/12/2016 | 10000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/12/2016 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2016 | 2745.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/12/2016 | 2000.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE E REALIZACAO DE OFICINAS NAS COORDENACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/12/2016 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 16 DE DEZEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/12/2016 | 950.00 | 00003665963494 | JOSE SILVANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/12/2016 | 847.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/12/2016 | 715.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/12/2016 | 3300.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/12/2016 | 445.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACAS: NXW-8028-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES: JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/12/2016 | 700.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DE PECAS DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/12/2016 | 12900.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/12/2016 | 1428.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/12/2016 | 545.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/12/2016 | 2110.00 | 00004430977470 | MARIA LUCIA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA OFICINA SOBRE CONFECCAO DE BIJUTERIAS, JUNTO AOS JOVENS DO PROGAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/12/2016 | 774.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/12/2016 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.01/2015, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/12/2016 | 7200.00 | 21009528000100 | J LIRA CONSTRUÇOES E LOCÇOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/12/2016 | 1078.40 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACA KGK-5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM, CEDRO E POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/12/2016 | 1367.30 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHE-8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/12/2016 | 613.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/12/2016 | 895.00 | 00007793630432 | ELENILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO APOIO DA REALIZACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/12/2016 | 950.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COLOCAO DE GRAU DOS ALUNOS DO ABC DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/12/2016 | 320.00 | 00010995113483 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM SAYLLA E MARCIEL, DURANTE EVENTO DE CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/12/2016 | 1124.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. TURNO DAMANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/12/2016 | 1545.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. TURNO DATARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/12/2016 | 2189.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNB-4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM E LAGOA DA CONCEICAO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/12/2016 | 2460.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA E SERRA DO PAULO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/12/2016 | 1615.90 | 00008204725493 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KGO-1403-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/12/2016 | 613.80 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KIL-9964-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/12/2016 | 1673.10 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS KHA-2606-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, TABAQUEIRO E MONTEIRINHO PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO BONITA DE FORA,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/12/2016 | 682.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. TURNO/MANHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/12/2016 | 722.70 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS HOL-5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E ARACA PARA ASSISTIREM AULAS NO NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. TURNO/TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/12/2016 | 2760.00 | 00002790312460 | LIGINALDO ANTONIO GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETA F-1000, PLACA: MNN-1400-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/12/2016 | 75.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 45 (PARCELAMENTO Nº 07), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE PATRONAL - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/12/2016 | 33570.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/12/2016 | 476.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 2862, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/12/2016 | 1539.59 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - INFORMATICA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/12/2016 | 36.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 44 (PARCELAMENTO Nº 07), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS (PARTE PATRONAL - FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/12/2016 | 10.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 44 (PARCELAMENTO Nº 08), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS (PARTE PATRONAL - FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/12/2016 | 138.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/12/2016 | 320.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO NA ORGANIZACAO DO EVENTO DE FINAL DE ANO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/12/2016 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 26 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E PROTECAO BASICA DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: JNI-3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTINSTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MOE-1602-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COM MOTORISTA), PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/12/2016 | 3100.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: PGD-8420-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO E CAPIM GROSSO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE ARCOVERDE-PE E PESQUEIRA-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, PLACAS OEW-3037-PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/12/2016 | 320.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VISTORIAS DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/12/2016 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/12/2016 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/12/2016 | 460.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/12/2016 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2016 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/12/2016 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/12/2016 | 740.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI-1521-PE, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/12/2016 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/12/2016 | 480.00 | 00009759637405 | LAUDIVAN MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: GXV-2926-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/12/2016 | 500.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KKC-2529-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2016 | 500.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: PGJ-4092-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/12/2016 | 380.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/12/2016 | 260.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIC-3966-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII-0116-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: BYU-7931-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2016 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2016 | 500.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGT-2569-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2016 | 500.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KIA-0042-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2016 | 500.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KGO-6388-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/12/2016 | 500.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KKR-8646-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/12/2016 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/12/2016 | 105.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 2906 (PARCELAMENTO N 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2016 | 635.00 | 00070646199463 | ERIKA TANAIRE DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/12/2016 | 257.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 2906, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2016 | 530.00 | 00012153779405 | LUANA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2016 | 1040.00 | 00012903856451 | MARIA ROSEANNE BALTAZAR MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MATRICULA DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2016 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/12/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/12/2016 | 440.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/12/2016 | 440.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/12/2016 | 603.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 2902, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS (PARTE PATRONAL - FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/12/2016 | 748.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO EMPENHO Nº 2904, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS (PARTE PATRONAL - FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/12/2016 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N - CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/12/2016 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/12/2016 | 18722.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/12/2016 | 23825.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2016 | 12900.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2016 | 4004.83 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO) DESTINADAS AS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2016 | 320.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2016 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE DADOS NO SISTEMA OBRAS 2.0 PARA FINS DE ATUALIZACAO DE CONVENIOS VIGENTES; MONITORAMENTO PERMANENTE DE DADOS SIMEC MODULOS PAR E OUTROS - PERFIL PREFEITO E SECRETARIA; ATUALIZACAO E MONITORAMENTO NO MODULO PDE INTERATIVO E OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/12/2016 | 160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2016 | 338.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2016 | 753.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA: NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2016 | 627.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: QFE-8166-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2016 | 1066.24 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS AUTOMOTIVAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: OGC-4629-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/12/2016 | 13750.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/12/2016 | 2382.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2016 | 350.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2016 | 3000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSAS COMUNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2016 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SPLINTER PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/12/2016 | 1060.00 | 00007225035479 | GLEBISON ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO NATAL COM AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2016 | 2120.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MAERIAL PARA AS COMUNIDADE: DISTRITO DE SANA MARIA, DISRITO DE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGÁ, CASCAVEL E SERRA DO PAULO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2016 | 6374.09 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS AS ATIVADADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/12/2016 | 43150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2016 | 2823.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EM PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2016 | 6708.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS(MATERIAL ELETRICO) DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS EM PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2016 | 880.00 | 00012216919454 | MICHELY DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2016 | 7127.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2016 | 2996.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2016 | 3028.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DE EVENTOS DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ANUAIS DO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2016 | 570.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES CASEIROS, DESTINADOS A EVENTO COM OS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE MOBILIZACAO COM OS JOVENS DO PROGRAMADE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2016 | 2840.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2016 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2016 | 3500.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/12/2016 | 2007.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/12/2016 | 3000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (PAPEL TIMBRADO, FOLDER, BLOCOS, ENVELOPES E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/12/2016 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENVELOPES, CRACHA, CARIMBOS, CARTAZES, APOSTILAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/12/2016 | 2600.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CERTIFICADOS, BLOCOS, ENVELOPE, CARTAO E ENCADERNACAO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/12/2016 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CRACHAS, CAPAS PARA PROCESSO ECOPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/12/2016 | 9333.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2016 | 11117.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2016 | 450.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2016 | 740.00 | 00040854156895 | SONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM UM VEICULO MOO PLACA: OEU-3229-PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/12/2016 | 2520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/12/2016 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/12/2016 | 4057.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (DIARIOS DE CLASSE, ATAS E BLOCOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/12/2016 | 2448.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/12/2016 | 450.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/12/2016 | 16998.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2016 | 6720.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2016 | 3150.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH - 7730 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2016 | 3840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2016 | 8750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2016 | 950.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00000845355805 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/12/2016 | 5007.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS RECEITUARIOS, TALOES E CARTOES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/12/2016 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/12/2016 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/12/2016 | 1057.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIA (TALOES DE ARRECADACAO E TALOES DE ABASTECIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/12/2016 | 1300.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2016 | 1926.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/12/2016 | 3000.05 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MERCADORIA (MATERIAL DE CONSUMO - EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2016 | 1730.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2016 | 655.00 | 00010635072432 | TAMARA RANIELLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO SOCIO-CULTURAL COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2016 | 1012.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2016 | 1963.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2016 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2016 | 8699.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2016 | 610.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2016 | 190.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2016 | 685.00 | 00010005789419 | JANILSON SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MECANICA DE MOTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2016 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2016 | 9088.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2016 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2016 | 4935.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2016 | 7603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2016 | 880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2016 | 2000.00 | 00011159401470 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS ANA FERREIRA ARAGAO, PEDRO BEZERRA FILHO, SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E MANOEL FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2016 | 510.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2016 | 715.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ-2185-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2016 | 815.00 | 00006333938432 | LUIZ PAULO V. PEREIRA E OUTROS | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2016 | 625.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS DO ENTORNO DA ESCOLA DO CAMPO, LOCALIZADA NO ALTO DA ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2016 | 625.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2016 | 885.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO, NO BANHO E HIGIENIZACAO DA FROTA DOS VEICULOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - REDE MUNICIPAL DE ESNONO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2016 | 1465.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2016 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2016 | 320.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2016 DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2016 | 635.00 | 00004056834482 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE ESPACO DESTINADO AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2016 | 290.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PLACA DZQ-4512-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2016 | 46548.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2016 | 130867.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2016 | 14685.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2016 | 19563.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2016 | 7181.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2016 | 968.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2016 | 27057.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2016 | 475.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: KKO-7611-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2016 | 950.00 | 00007514319409 | JOSUEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2016 | 23050.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2016 | 13222.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2016 | 2640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2016 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2016 | 33959.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2016 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2016 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2016 | 2028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2016 | 1612.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADOS - PAB), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2016 | 1735.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAB-QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2016 | 740.00 | 00095213767400 | ANDRE LIEZID G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE COMPETICAO AMADORA DE FUTEBOL COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2016 | 530.00 | 00013210999830 | JOSEFA DE FATIMA DE FREITAS CANTALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS, DESTINADAS AOS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2016 | 3520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2016 | 4643.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2016 | 4400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2016 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO - CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2016 | 6800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF), LOTADOS NA SEC. MUN. DEDESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2016 | 625.00 | 00070644265442 | FABIO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS EM PRACAS PUBLICAS, AVENIDAS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2016 | 320.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2016 | 9864.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2016 | 2843.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2016 | 2680.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2016 | 825.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OPERADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II, PLACA: OGE-3497-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2016 | 1936.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2016 | 4603.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2016 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2016 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024